思想者家具公司內(nèi)審控制程序文件(存儲(chǔ)版)
【正文】 審核員 資格： a） 有中?；蛑袑Ｒ陨蠈W(xué)歷； b） 具有至少四年的相關(guān)工作經(jīng)歷； c） 熟悉質(zhì)量和環(huán)境體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)； d） 獨(dú)立于被審項(xiàng)目 /部門(mén)之外 。 a） 公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、體制發(fā)生重大變化； b） 外部環(huán)境、條件發(fā)生重大變化； c） 內(nèi)部 /外部發(fā)生重大不合格品或不合格項(xiàng)或相關(guān)方出現(xiàn)重大抱怨時(shí)； d） 發(fā)生險(xiǎn)情或可能造成重大環(huán)境影響時(shí) 。 審核的準(zhǔn)備 a） 成立審核小組 ,由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)確定審核人員名單； b） 審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組預(yù)備會(huì)議，明確審核目的、進(jìn)行任務(wù)分配； c） 按需要審核員按所分配的審核要素或部門(mén)編寫(xiě)“審核檢查清單”（附錄D），并由審核組長(zhǎng)審定； d） 受審核部門(mén)（車間）按審核計(jì)劃做 好準(zhǔn)備。 糾正措施 a） 受審核部門(mén)（車間）在接到“不合格項(xiàng) /不符合報(bào)告”后十六個(gè)工作日內(nèi)，完成不合格原因分析，制訂糾正預(yù)防措施報(bào)內(nèi)審組織部門(mén)，并組織實(shí)施。 審核范圍 公司各系列家具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和銷售。 產(chǎn)品質(zhì)量審核的實(shí)施按《產(chǎn)品質(zhì)量審核管理程序》執(zhí)行。 評(píng)估 管理者代表召開(kāi)內(nèi)審末次會(huì)議，受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人及內(nèi)審組人員參加會(huì)議，審核組長(zhǎng)向受審核部門(mén)介紹本次內(nèi)審情況及不符合項(xiàng)，根據(jù)各要素的實(shí)施情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)和 要求。 每次的體系審核和過(guò)程質(zhì)量審核，由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，體系審核計(jì)劃必須覆蓋所有班次，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核計(jì)劃 質(zhì)檢部、后勤部應(yīng)結(jié)合本公司的具體情況，在每年的第四季度編制下一年度的“內(nèi)部體系審核工作計(jì)劃”（附錄 A）和過(guò)程質(zhì)量審核工作計(jì)劃，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)到公司各部門(mén)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核、過(guò)程質(zhì)量審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃的編制、組織實(shí)施、糾正措施跟蹤、審核報(bào)告管理。 受控狀態(tài)： 文件編號(hào) : SXZQEP14 持 有 者： 版 本 : A 上海思想者家具有限公司 內(nèi)審控制程序 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 頁(yè)次 /符號(hào) （封面除外） 文件變更 申請(qǐng)編號(hào) 日期 版本 申請(qǐng)人 批準(zhǔn)人 發(fā)
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