思想者家具公司內(nèi)審控制程序文件-文庫吧在線文庫
【正文】 布日期： 20xx/01/20 實(shí)施日期： 20xx/01/20 內(nèi)審控制程序 1 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)保體系審核的分類、組織及其審核方法。 后勤部負(fù)責(zé)年度環(huán)境管理體系審核的計(jì)劃編制、組織實(shí)施、糾正措施跟蹤、審核報(bào)告管理 受審核責(zé)任部門對(duì)不符合采取糾正和預(yù)防措施。 年度的質(zhì)量體系審核工作計(jì)劃，須覆蓋所有部門和全部要素。 經(jīng)批準(zhǔn)的內(nèi)部體系審核計(jì)劃（附錄 B）和過程質(zhì)量審核計(jì)劃，在審核前七天需送達(dá)受審核部門。 審核報(bào)告的編寫、分發(fā) a） 內(nèi)審組長(zhǎng)在每次內(nèi)審結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)編寫“體系審核報(bào)告”（附錄 G），并提交最高管理者批示； b） 審核報(bào)告在批示后十天內(nèi)送相關(guān)部門； c） 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果遞交管理評(píng)審。 過程質(zhì)量審核的實(shí)施按《過程審核管理規(guī)定》執(zhí)行。 6 附錄 附錄 A 內(nèi)部體系審核年度工作計(jì)劃 附錄 B 內(nèi)部體系審核計(jì)劃 附錄 C 體系審核流程圖 附錄 D 審核檢查清單 附錄 E 核查記錄表 附錄 F 不合格項(xiàng) /不符合報(bào)告 附錄 G 體系 審核報(bào)告 年度審核計(jì)劃表 20xx 年度 時(shí)間 部門 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總經(jīng)理 △ △ 管理者代表 △ 生產(chǎn)部 △ 供應(yīng)部 △ 技術(shù)開發(fā)部 △ 質(zhì)檢部 △ △ 銷售部 △ 后勤部 △ 審核目的 評(píng)審公司新的 QMS 和 EMS 與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及實(shí)施的有效性。 審核的監(jiān)控 a） 每次審核 完畢，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)審核員在審核過程中所體現(xiàn)的業(yè)務(wù)水平、工作態(tài)度進(jìn)行評(píng)估； b） 質(zhì)檢部、后勤部負(fù)責(zé)對(duì)審核組長(zhǎng)所做的工作進(jìn)行評(píng)估。 審核的程序按體系審核流程圖（附錄 C）進(jìn)行。 內(nèi)部體系審核和過程質(zhì)量審核一般為每年二次，但當(dāng)新產(chǎn)品進(jìn)入首批生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行過程質(zhì)量審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核頻次按產(chǎn)品質(zhì)量審核計(jì)劃規(guī)定實(shí)施，當(dāng)涉及下列一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)時(shí)，體系審核計(jì)劃頻次應(yīng)增加。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì) 劃，并編寫審核報(bào)告。 2 相關(guān)文 件 SXZQEP18 糾正和預(yù)
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