思想者家具公司內(nèi)審控制程序文件(完整版)
【正文】 防措施管理程序 SXZQEP02 記錄管理程序 3 術(shù)語(yǔ) 內(nèi)部審核：指質(zhì)量體系審核、環(huán)境管理體系審核、過(guò)程質(zhì)量審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核。 4 職責(zé) 總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部審核工作。 f） 過(guò)程審核員、產(chǎn)品審核員培訓(xùn)后，須經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理授權(quán)； g） 體系審核員還應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)并獲取證書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 f） 管理者代表認(rèn)為有必要時(shí) 。 b） 審核組長(zhǎng)在審核前，先向受審核方講明審核目的和要求、審核方式以及審核員的分工； c） 受審核部門（車間）按要求做好準(zhǔn)備，包括安排好接待人員，準(zhǔn)備有關(guān) 證實(shí)資料； d） 審核員聽取受審核部門（車間）負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作開展情況、效果和不足方面時(shí)要做好必要的記錄。 糾正措施跟蹤驗(yàn)證的評(píng)價(jià) a） 審核員按照整 改實(shí)施計(jì)劃?rùn)z查、驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況 ,并進(jìn)行評(píng)價(jià)。 審核組 “ △”表示計(jì)劃審核；“ O”表示已審核 內(nèi)部體系審核計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù)文件 日期 審核員 受審核部門 時(shí) 間 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 日期： 日期： 日期： 附錄 B 體系審核流程圖 總經(jīng)理 后勤部 質(zhì)檢部 審核組 受審核部門 Y 環(huán)境管理 體系 編制審核 計(jì)劃草案 批準(zhǔn) 審核準(zhǔn)備 消化資料 統(tǒng)一思想 實(shí)施審核 接受審核 填寫不合 格項(xiàng)報(bào)告 接受不合 格項(xiàng)報(bào)告 編制 審核報(bào)告 管理評(píng)審 跟蹤管理 制定糾正 措施并執(zhí)行 實(shí)施結(jié)果 是否符合 規(guī)范化 歸檔 N 附錄 C 質(zhì)量管理體系 審核檢查清單 要素號(hào) 審 核 內(nèi) 容 審核方法及要求 審核員 審核日期 附錄 D 核查記錄表 第 頁(yè) 共 頁(yè) 受審核部門 審核日期 審核員
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1