思想者家具公司內(nèi)審控制程序文件(完整版)
【正文】 防措施管理程序 SXZQEP02 記錄管理程序 3 術(shù)語 內(nèi)部審核：指質(zhì)量體系審核、環(huán)境管理體系審核、過程質(zhì)量審核和產(chǎn)品質(zhì)量審核。 4 職責 總經(jīng)理直接領(lǐng)導和負責本公司內(nèi)部審核工作。 f） 過程審核員、產(chǎn)品審核員培訓后，須經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理授權(quán)； g） 體系審核員還應經(jīng)專門培訓并獲取證書，經(jīng)總經(jīng)理批準。 f） 管理者代表認為有必要時 。 b） 審核組長在審核前，先向受審核方講明審核目的和要求、審核方式以及審核員的分工； c） 受審核部門（車間）按要求做好準備，包括安排好接待人員，準備有關(guān) 證實資料； d） 審核員聽取受審核部門（車間）負責人匯報工作開展情況、效果和不足方面時要做好必要的記錄。 糾正措施跟蹤驗證的評價 a） 審核員按照整 改實施計劃檢查、驗證糾正措施的實施情況 ,并進行評價。 審核組 “ △”表示計劃審核；“ O”表示已審核 內(nèi)部體系審核計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù)文件 日期 審核員 受審核部門 時 間 批準： 審核： 編制： 日期： 日期： 日期： 附錄 B 體系審核流程圖 總經(jīng)理 后勤部 質(zhì)檢部 審核組 受審核部門 Y 環(huán)境管理 體系 編制審核 計劃草案 批準 審核準備 消化資料 統(tǒng)一思想 實施審核 接受審核 填寫不合 格項報告 接受不合 格項報告 編制 審核報告 管理評審 跟蹤管理 制定糾正 措施并執(zhí)行 實施結(jié)果 是否符合 規(guī)范化 歸檔 N 附錄 C 質(zhì)量管理體系 審核檢查清單 要素號 審 核 內(nèi) 容 審核方法及要求 審核員 審核日期 附錄 D 核查記錄表 第 頁 共 頁 受審核部門 審核日期 審核員
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1