【正文】 料單進行發(fā)放 。 認真做好手動工具和機具的借收登記工作。 第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體狀況報告主管人員處理。 第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，并設置明顯標志。 第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律資料規(guī)定： (1)嚴禁在倉庫內吸煙。 第五章附則 第十六條本規(guī)定由行政部制定，報總經理批準實施。 搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規(guī)格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。 三、倉庫的帳務管理 財務部負責建立《倉庫物資管理臺賬》，憑入庫單、出庫單詳細記錄物資收、發(fā)、存動態(tài)和使用方向，為加強物資管理提供信息和基礎資料。然后填寫《物資采購計劃表》，一式四份，采購物資的名稱、型號、數(shù)量、使用時間及具體要求要詳細填寫清楚，經部門負責人簽字后，報公司分管領導審批。 供應部憑財務部簽字的入庫單和公司領導批準的《 物資采購計劃表》，辦理報銷或沖賬手續(xù) 。 每月的 25 日，財務部負責做出 “ 盤點表 ” 并會同供應部倉庫管理員對倉庫物資進行盤點，帳、卡、物要相符 。丟失或非正常使用損壞的，自行解決，因此影響工作的，按有關規(guī)定考核。物料經驗收合格、辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切短缺、變質、霉爛、變形等問題，均由倉庫負責處理。 倉庫應對各項物料設立 “ 物料購、領、存貨卡 ” ，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。 三、使用部門需增加、制做固定資產時，應先寫出書面報告，說明原因，經主管部門及院領導審批后，方可統(tǒng)一制做或購買。 八、為使固定資產管理規(guī)范化，主管部門有權隨時抽查各部門物資的使用與管理情況。 三 .一切物資入庫 時必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。一切報表應符合規(guī)定，帳 物相符。做好 “ 六防 ” —— 防潮、防 壓、防腐、防火、防盜。 。如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。 ④ 九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。 七、科室固定資產每年至少要清查一次，將清查情況及時與主管部門匯報，醫(yī)院每年清查一次。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 8】 一、凡已清查建帳的固定資產，使用部門要愛護和保管好，末經 主管部門允許，不得隨意搬遷或借用。 倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。 最新物資倉庫管理制度規(guī)定【篇 7】 酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規(guī)格、質量和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及質量、規(guī)格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。 (四 )工具管理 已配備到個人和班組的工具，由個人和班組自行管理 。 對于臨時性搶修或急需、包括夜間消缺所需要的材料，如部門負責人 不在，可由領料人先辦理借用手續(xù)，但事后必須補辦領料單。 財務部憑倉庫管理員簽字認可的采購清單 (或收據(jù) )和公司領導批準的《物資采購計劃表》，為供應部出具入庫單 。 四、倉庫管理規(guī)定 (一 )計劃、采購、入庫、報銷程序 每月 25 日前，各部門應根據(jù)本部門下月重點工作或檢修計劃，擬定備品備件、消耗材料的采購計劃 。 按公司的規(guī)定和要求，及時編制有關材料收、發(fā)、存統(tǒng)計報表和情況反映。 精心管理倉庫的物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質，努力減少儲備損耗。 (7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。 (2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。 第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產品的處理提出推薦。 (3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 認真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。 認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。 1倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。個性是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。 倉庫所有物品務必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼 上物品識標以便拿取。 (四 )明晰、完整、及時記錄出入庫狀況，定期與財務部匯報數(shù)據(jù)。 倉庫管理制度小結： 倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。 三、物資的領發(fā)倉庫管理制度 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。 因生產急需或其他原因不能構成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填 入庫單 。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給予紀律處分。 (5)對于部門領料，屬部門定員領料，必須是固定崗位人員領取。 (1)所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。因此必須要做到 “ 人各有責，物各有主，事事有人管 ” 。 (3)材料驗收合格后，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄