【正文】 庫(kù)、入賬三個(gè)環(huán)節(jié)要相互制約，嚴(yán)防出現(xiàn)漏洞。 每學(xué)期進(jìn)行一次總結(jié)評(píng)比。負(fù)責(zé)對(duì)維修的檢查和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量，師生安 全。 組織少先隊(duì)員每日巡查衛(wèi)生，并及時(shí)公布檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題。 做好防潮、防火工作，保證通道暢通 。 凡未經(jīng)批準(zhǔn)而隨意采購(gòu)的辦公用品，保管員有權(quán)拒絕入庫(kù)，采購(gòu)人自負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率 。公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。 十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作 ,全天保潔 ,隨時(shí)清理垃圾污物 ,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車(chē)在人不在等情況。 二十、門(mén)衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款 20 元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。 對(duì)小區(qū)發(fā)生事故 ,成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門(mén)和事故發(fā)生部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組 ,調(diào)查事故原因 ,制定改進(jìn)措施。簽字確認(rèn)。 一級(jí)安全管理人職責(zé) 按照 39。 為本單位實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。 對(duì)火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時(shí)報(bào)警。 承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。 發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問(wèn)題及火災(zāi)隱患 ,應(yīng)及時(shí)制止并報(bào)秩序維護(hù)部。 本小區(qū)安全檢查內(nèi)容 : 本小區(qū)各部門(mén)安全制度落實(shí)程度。 用火、用電、用氣有無(wú)違章情況 ,消防通道有無(wú)堵塞 重點(diǎn)部位人員有無(wú)脫崗情況。 每年 39。 （二）員工應(yīng)等車(chē)停穩(wěn)后方可上、下車(chē)，不得擁擠、搶座、起哄，上車(chē)后要坐穩(wěn)扶牢，如由于員工本人的職責(zé)而發(fā)生事故，公司概不負(fù)責(zé)；擁擠者罰款 10 元。 （二）嚴(yán)格按公司規(guī)定的線路?？空军c(diǎn)讓員工上下車(chē)，不得任意停車(chē)上下，否則給予駕駛員每次罰款 5元。 （九）油耗實(shí)行定標(biāo)準(zhǔn)年終結(jié)算。 第二節(jié)：小汽車(chē)的管理 第六條：小車(chē)隊(duì)要為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)，樹(shù)立良好的工作形象和服務(wù)意識(shí)，做到安全行車(chē)、服務(wù)周到，使領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)時(shí)感到滿意、放心；加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高駕駛技術(shù)，自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配，勤勤懇懇踏實(shí)工作；嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，做到按時(shí)上下班，上班時(shí)不做無(wú)關(guān)的事情，堅(jiān)持原則，不出私車(chē)。車(chē)輛修理、加油務(wù)必在公司指定地點(diǎn)進(jìn)行（特殊車(chē)輛維修例外）。此獎(jiǎng)項(xiàng)由總裁辦對(duì)小車(chē)駕駛員考核后發(fā)放。不得在公共走廊、通道等公共場(chǎng)所堆放雜物，不得在劃線區(qū)外擺放車(chē)輛。 第二十條：職工在離職時(shí)應(yīng)到后勤處辦理退房手續(xù)。 第二十八條：宿舍內(nèi)不得長(zhǎng)時(shí)間接待來(lái)客或接待異性客人。租期滿后到后勤部辦理續(xù)租或退房手續(xù)。 第四十條：管理員須做好浴室的清潔衛(wèi)生工作，確保浴室的整潔。 第四十六條：藥品的進(jìn)購(gòu)。帳款由財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理，藥品由醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)管理。 第五十六條：?jiǎn)T工務(wù)必厲行節(jié)約，不得有剩菜剩飯，違者罰款 50 元。 第六 十一條：食堂做好各項(xiàng)衛(wèi)生工作：做到餐具、炊具洗刷干凈，餐具每餐消毒；食堂內(nèi)外環(huán)境每一天清掃，每周一次大掃除；食堂工作人員務(wù)必穿戴整潔，搞好個(gè)人衛(wèi)生。 第六十五條：直撥電話、傳真機(jī)由所屬部門(mén)負(fù)責(zé)管理，任何人不得撥打私人電話，違者，扣除所撥電話費(fèi)用，罰款 50 元，屢教不改者按公司相關(guān)制度從嚴(yán)處理。包月期限未滿離職，手機(jī)話費(fèi)由公司帳戶付費(fèi)的管理人員，需主動(dòng)辦理帳戶變更、續(xù)付押金、擔(dān)保關(guān)系轉(zhuǎn)移等手續(xù)，如不辦理，在其工資中扣除相關(guān)費(fèi)用。 第七十一條：管理人員因出差（如省外、國(guó)外漫游）產(chǎn)生話費(fèi)增加的，以當(dāng)月通話記錄為準(zhǔn)，公話全報(bào)，私話自負(fù)。 第七章：附則 第七十六條：本制度由總裁辦擬訂，經(jīng)總裁辦公會(huì)核準(zhǔn)后公布實(shí)施。如有更換號(hào)碼，先取消原號(hào)碼。另根據(jù)不同的工作性質(zhì)和崗位需求，經(jīng)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)，對(duì)部分管理人員的話費(fèi)給予適當(dāng)調(diào)整。 第六十八條：管理人員如需辦理包月送手機(jī)，務(wù)必先經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)董事長(zhǎng)、總裁批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后統(tǒng)一辦理，不得擅自辦理。 第六章：電話、手機(jī)管理 第六十四條：集團(tuán)內(nèi)每部電話話落實(shí)到人，實(shí)行密碼管理，密碼專(zhuān)人使用，公務(wù)話費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)；私話自負(fù)。 第六十條：食堂工作人員要對(duì)飯菜進(jìn)行合理搭配，品種力求多樣化；提高烹調(diào)技術(shù)，改善員工伙食。 第五十四條：公司將不定期對(duì)醫(yī)務(wù)室的各項(xiàng)工作狀況進(jìn)行考評(píng)。空白處方向總裁辦登記領(lǐng)取，不得缺號(hào)。嚴(yán)格遵守請(qǐng)假制度，醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人向總裁辦請(qǐng)假，其 余工作人員向醫(yī)務(wù)室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假。 第三十八條：管理員應(yīng)禮貌禮貌待人，須維護(hù)好浴室秩序。 第三十二條：清廁人員做好廁所的衛(wèi)生保潔工作，并定期進(jìn)行消毒。 第二十六條：住宿人員要及時(shí)關(guān)窗鎖門(mén)，保管好私有財(cái)物，屬保管不慎而丟失的職責(zé)自負(fù)。如擅自離廠五天，公司將對(duì)房位另作安排，職責(zé)自負(fù)。貼合條件的職工入住公司宿舍時(shí)，務(wù)必到后勤處辦理入住手續(xù)。 為鼓勵(lì)駕駛員安全行駛、禮貌服務(wù)，特設(shè)立駕駛員安全禮貌獎(jiǎng)。若無(wú)派車(chē)單擅自出車(chē)，視為出私車(chē)。 （十二）務(wù)必停在公司外過(guò)夜的車(chē)輛，駕駛員住房由公司解決。 （七）做好車(chē)輛性能的日常維護(hù)、保養(yǎng)，持續(xù)車(chē)輛清潔、美觀，確保安全接送員工。 （七）非本公司員工確需乘公司大客車(chē)的，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并到人事部門(mén)辦理乘車(chē)證，憑證乘車(chē)。 第三條：本集團(tuán)各級(jí)員工，均應(yīng)遵守本制度各項(xiàng)規(guī)定。 安全宣傳、培訓(xùn)教育制度 本小區(qū)保證每個(gè)新入職員工都經(jīng)過(guò)本小區(qū)安全知識(shí)培訓(xùn)和考核。 各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報(bào)警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。的安全管理原則。 義務(wù)消防員職責(zé) 認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項(xiàng)消防安全規(guī)章制度及各項(xiàng)安全操作規(guī)程。 認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的各項(xiàng)安全隱患 ,一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。 對(duì)發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故 ,要查明事故原因并提出處理意見(jiàn) ,報(bào)安全委員會(huì)。 組織防火安全檢查 ,督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改 ,及時(shí)處理涉及消防安全的重大問(wèn)題。 對(duì)部門(mén)管轄的區(qū)域 ,存在兩個(gè)部門(mén)共同使用和管理的區(qū)域 /設(shè)備 ,由該兩個(gè)部門(mén)共同承擔(dān)安全責(zé)任。 各級(jí)安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。 組織制定并實(shí)施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹(shù)坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無(wú)紙屑、無(wú)塑料袋、布袋、無(wú)瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街 道綠化帶樹(shù)木上無(wú)懸掛物、無(wú)浮土、碎石、沙子等雜物，無(wú)污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇 。 一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 辦公用品保管員通過(guò)每月盤(pán)存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，確認(rèn)無(wú)誤后交上級(jí)審批 。 建立健全物品的記錄，如質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等，方便下次進(jìn)貨 。 六、衛(wèi)生檢查制度 成立衛(wèi)生檢查小組，由校長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)。 完善校舍安全工作制度，檢查記錄，責(zé)任到人。如失責(zé)或故意損壞或遺失，要責(zé)成當(dāng)事人的責(zé)任，根據(jù)情況酌情賠償。 定期向教師公開(kāi)公司收支情況。記帳要規(guī)范，做到清晰、明確正確無(wú)誤。 食堂衛(wèi)生保持干凈、整潔。 員工不得對(duì)外泄露公司的工作機(jī)密、工作方向和客戶情況，網(wǎng)站后臺(tái)用戶名和密碼，服務(wù)器登錄密碼，如有違反本條者，作立即辭退處理。簽約方資信可靠，有履約能力 ，具備簽約資格；資金來(lái)源合法，擔(dān)保方式可靠，擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬明確。 第三章合同編制與審核 第八條本單位根據(jù)對(duì)市場(chǎng)情況的分析和了解，合理選擇合同對(duì)方。 第二條本制度所稱(chēng)合同是指本單位與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。 司機(jī)應(yīng)熟知所駕駛車(chē)輛各部件的性能 ,對(duì)車(chē)輛要經(jīng)常進(jìn)行檢查和保管 ,保持車(chē)輛清潔衛(wèi)生 ,保持車(chē)輛良好技術(shù)狀態(tài) ,確保剎車(chē)靈敏有效和車(chē)輛安全運(yùn)行。 五、團(tuán)隊(duì)成員必須互相配合，互相支 持，出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)檢討和分析，不得相互猜疑、指責(zé)，影響團(tuán)隊(duì)內(nèi)部團(tuán)結(jié)。無(wú)故遲到者 (公司規(guī)定的開(kāi)會(huì)時(shí)間十分鐘后到達(dá)的一律視為遲到 )，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分 (每次罰款 20 元人民幣 )。來(lái)訪電話時(shí)必須做好記錄，包括：來(lái)電單位、內(nèi)容摘要、來(lái)電時(shí)間、記錄人等重要信息。車(chē)間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護(hù)用品。 公司內(nèi)部管理制度的實(shí)施篇 5 一、目的 為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制定本制度。如一些企業(yè)受利益驅(qū)動(dòng)，重經(jīng)營(yíng)，輕管理，自我防范、自我約束機(jī)制尚未 建立起來(lái)，內(nèi)部控制的組織網(wǎng)絡(luò)不健全，控制制度的健全讓位于業(yè)務(wù)發(fā)展，以至于既定的內(nèi)部控制制度失控。 六、獎(jiǎng)罰規(guī)定 (一 )盤(pán)點(diǎn)工作按期執(zhí)行，如未執(zhí)行或執(zhí)行不好，第一次警告，第二次罰款 1050 元。如無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故拒付、延付 。 (三 )凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入，都要入賬。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行，以保證現(xiàn)金安全 。 第二十八條、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或許可，任何個(gè)人或權(quán)屬單位不得對(duì)外公布涉及內(nèi)部控制過(guò)程的保密文件，凡擅自泄露的，應(yīng)追究有關(guān)人員的責(zé)任。 明確年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)； 制定年度內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)實(shí)施方案，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮? 編制《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》； 協(xié)同 IT 流程部門(mén)督促各單位編制《內(nèi)部控制制度手冊(cè)》及運(yùn)行； 組織實(shí)施內(nèi)部控制評(píng)價(jià)，審核各單位內(nèi)部控制自我檢查底稿，出具內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)及其審計(jì)委員會(huì)審批后，按規(guī)定程序?qū)ν馀叮? 跟蹤各單位缺陷整改。 第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組 織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。 第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績(jī)效考評(píng)體系，將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。 第四條、基本原則 集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實(shí)施內(nèi)部控制。 三、筆試：為考察應(yīng)聘者對(duì)職位要求的基礎(chǔ)知識(shí)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)掌握的程度進(jìn)行筆試，筆試題庫(kù)由用人部門(mén)根據(jù)職位工作需要設(shè)計(jì)與提供，綜合辦公室隨機(jī)抽取試題組織考試，并指定人員閱卷。 四、沒(méi)有肝炎、肺結(jié)核等急或其他影響正常工作、不符合職位要求的疾病。 三、近親回避原則：公司不考慮員工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的 `應(yīng)聘。寫(xiě)公司內(nèi)部管理制度的實(shí)施要注意什么？這里給大家提供公司內(nèi)部管理制度的實(shí)施下載，供大家參考。 二、參加招聘工作的人員應(yīng)遵守招聘工作的職業(yè)道德，對(duì)所有應(yīng)聘者的個(gè)人 資料保密。 為保證滿足用人需要、保證招聘工作的正常開(kāi)展，每年一月份各部門(mén)須根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)對(duì)部門(mén)人員狀況進(jìn)行分析， 按照實(shí)際需求制定年度用人計(jì)劃。 第八 條聘用審批：綜合辦公室對(duì)所有通過(guò)人員進(jìn)行審核，并填寫(xiě)《聘用審批表》，對(duì)擬聘用人員報(bào)部門(mén)總經(jīng)理（或副總經(jīng)理）批準(zhǔn)聘用。內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)包括設(shè)計(jì)、運(yùn)行和評(píng)價(jià)。如涉及上市公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更的須按上市公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十七條、集團(tuán) CHRO 組織須向各單位宣貫組織架構(gòu)調(diào)整情況，并積 極推動(dòng)落實(shí)。 第四章、內(nèi)部控制記錄文檔 第二十三條、集團(tuán)各單位在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)應(yīng)按規(guī)定記錄相關(guān)內(nèi)部控制文檔，文檔的編制方法應(yīng)符合《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》所附要求，主要包括： 集團(tuán)及各單位的各項(xiàng)規(guī)章制度； 各項(xiàng)業(yè)務(wù)生成的各種原始資料； 與內(nèi)部 控制相關(guān)的各項(xiàng)記錄及會(huì)議資料： 內(nèi)部控制自我檢查及評(píng)價(jià)過(guò)程中的資料。 公司內(nèi)部管理制度的實(shí)施篇 3 一、現(xiàn)金的日常管理 (一 )出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬的登記工作。 (五 )出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù)，不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。 三、現(xiàn)金支出管理 (一 )支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，分現(xiàn)