【正文】 制是推動體系運(yùn)行的 “ 保障機(jī)制 ” 的一部分，有的學(xué)院激勵機(jī)制不健全，激勵方法不全面，沒有認(rèn)真 6 研究激勵機(jī)制的內(nèi)在規(guī)律和實際情況，出現(xiàn)簡單化和片面化的傾向。 （二）達(dá)成共識，全員參與 第 10 頁 共 30 頁 組織上下要有一個正確的指導(dǎo)思想，切不可以短期行為或功利主義超越體系運(yùn)行，要加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，達(dá)成共識。領(lǐng)導(dǎo)必須帶頭學(xué)習(xí)，在學(xué)院內(nèi)部培養(yǎng)一批精通標(biāo)準(zhǔn)并能實際運(yùn)用的行家，堅決摒棄對其他外來力量的依賴心理，克服人云亦云的弊端。根據(jù)內(nèi)審計劃及實際情況，按內(nèi)審檢查表于 8 月 3 日對所有管理要素進(jìn)行了逐一審核， 8 月 4 日對所有技術(shù)要素進(jìn)行了逐一審核， 8 月 5 日召開了內(nèi)審組末次會議。 五、審核方法 由 內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場審核和查閱記錄、資料，包括檢測設(shè)備使用手冊、樣品采集 /送檢記錄、檢測原始記錄、檢測報告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體 系審核不符合報告，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)審員將對糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，以確保糾正措施被切實落實。 各科室要根據(jù)不符合報告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進(jìn)一步查錯堵漏，制定糾正措施。 第 18 頁 共 30 頁 2 通，通過溝通加深了對 hse 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。 應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進(jìn)一步完善 公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對應(yīng)急演練計劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實施、應(yīng)急物資的儲備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。 第 21 頁 共 30 頁 改進(jìn)建議： 公司應(yīng)按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風(fēng)險，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場查看，提問；查閱相關(guān)文件、 記錄；現(xiàn)場操作考核等項目；共審檢測試驗參數(shù) 10 項，原始記錄和 報告 26 份，儀器設(shè)備檔案 23 份。本次審核的目的是：對于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。同時還針對生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。 此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。同時對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對各單位提出了以下幾點要求： 對內(nèi)審組開具的 15 項不符合 項，相關(guān)單位要認(rèn)真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于 4 月 30 日前報專業(yè)管理部門批準(zhǔn)，相關(guān)單位認(rèn)真組織落實措施，技術(shù)中心組織好驗證工作。 新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面 貫徹落實。 自我改進(jìn)和自我完善的意識逐步增強(qiáng)。審核中觀察到的事實由受審核方現(xiàn)場簽字確認(rèn)，整個審核過程得到了各受審核 單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。部門負(fù)責(zé)人：日期： 建議的糾正措施計劃： 對人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具體學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系文件 按照評審準(zhǔn)則的要求，及時進(jìn)行儀器設(shè) 第 26 頁 共 30 頁 備的檔案整理。審核結(jié)論。 要充分認(rèn)識到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員， 6 的氛圍。 公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實和本部門承擔(dān)的 指標(biāo)的考核。 三、審核組組成組長：組員： 四、現(xiàn)場審核實施情況 對領(lǐng)導(dǎo)層的審核。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅 4 個月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。 查閱樣品編號為 202461 的化學(xué)需氧量的原始記錄（ besgrdjljsl11），檢測者沒簽字，不符合《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測和校準(zhǔn)實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求。 初評準(zhǔn)備工作及相關(guān)材料準(zhǔn)備情況。 第二篇：內(nèi)部審核報告 XX 市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 2024 年內(nèi)部審核報告 為驗證公司按《實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2024]141號）及檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ iso/iec17025：2024）要求建立質(zhì)量體系之后，本公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜 性和有效性，并進(jìn)一步提高全員質(zhì)量意識，推動質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，同時為資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場復(fù)評審做好準(zhǔn)備工作，依據(jù)本公司程序文件 besgrdcx14《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》中的規(guī)定和《 2024 年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計劃》安排，本公司于 2024 年 8 月 3 日 5 日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將 第 12 頁 共 30 頁 審核情況報告如下： 一、概述 本次內(nèi)審活動按照公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《 2024 年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計劃》進(jìn)行。全體教職員工一定要有全員參與的意識，要有自覺性，應(yīng)主動加強(qiáng)對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和研究，不斷提高對標(biāo)準(zhǔn)的理解程度。在運(yùn)行的全過程中切實做到盡職盡責(zé)，而不是簡單下一個限期達(dá)標(biāo)命令，單純地用獎罰、撤職、下崗等方法推進(jìn)組織的工作，更不要把產(chǎn)生的問題隨意推給教職員工，而讓自己臵身于運(yùn)行體系之外。存在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和教職員工無有效溝通，未統(tǒng)一認(rèn)識，無協(xié)調(diào)行動等現(xiàn)象，致使體系的運(yùn)行、工作的開展出現(xiàn)脫節(jié)、滯后、散亂、不閉合等現(xiàn)象。再次，缺乏創(chuàng)新意識，沒有把本次內(nèi)審改革的最新精神吃透。 關(guān)于教學(xué)大綱修訂 在審核中發(fā)現(xiàn)，部分學(xué)院本年度教學(xué)大綱修訂工作進(jìn)展緩慢，未見到相應(yīng)工作開展材料，進(jìn)度和力度不夠，如外國語學(xué)院、電子電氣工程學(xué)院等；有的學(xué)院教學(xué)大綱修訂過程性材料體現(xiàn)不充分，如教育科學(xué)學(xué)院等；教學(xué)大綱評審控制有效性驗證不充分，評審表格存在項目填寫缺失，結(jié)論和整改建議存在不相符等現(xiàn)象，如音樂學(xué)院 等。從審核結(jié)果看，大部分學(xué)院對五大教學(xué)改革進(jìn)行了探索，但其深度、力度和強(qiáng)度還不夠。 在學(xué)生管理方面，電子電氣工程學(xué)院學(xué)生 “ 四自四會 ” 活動特色明顯，記錄材料翔實；教育科學(xué)學(xué)院注重學(xué)生的養(yǎng)成教育，成效顯著；美術(shù)學(xué)院學(xué)風(fēng)建設(shè)專項調(diào)查問卷設(shè)計科學(xué)，調(diào)查報告 第 3 頁 共 30 頁 完整。此前，學(xué)校及時召開了內(nèi)部審核工作會，對內(nèi)部審核的目的、檢查要求、注意事項進(jìn)行了全面細(xì)致的解讀。本次審核旨在整合審核資源、提高審核效率、提升運(yùn)行質(zhì)量，實現(xiàn)體系運(yùn)行的深度融合。 從工作推進(jìn)的總體效果看，各二級學(xué)院重點工作重策劃實施， 第 2 頁 共 30 頁 常規(guī)工作重過程控制，各項工作規(guī)范扎實，推進(jìn)有力，成效顯著。 二、審核中發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析 （一）審核中發(fā)現(xiàn)的主要問題 通過對教學(xué)執(zhí)行部門的內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)各學(xué)院均存在程度不同的問 2 題，本次審核共開出了不符合項 3 個，觀察項 39 個（見不符合項報告和觀察項報告），提出工作建議 87 個（具體情況已與各學(xué)院現(xiàn)場反