【正文】 制是推動(dòng)體系運(yùn)行的 “ 保障機(jī)制 ” 的一部分，有的學(xué)院激勵(lì)機(jī)制不健全，激勵(lì)方法不全面，沒(méi)有認(rèn)真 6 研究激勵(lì)機(jī)制的內(nèi)在規(guī)律和實(shí)際情況，出現(xiàn)簡(jiǎn)單化和片面化的傾向。 （二）達(dá)成共識(shí)，全員參與 第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè) 組織上下要有一個(gè)正確的指導(dǎo)思想，切不可以短期行為或功利主義超越體系運(yùn)行，要加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，達(dá)成共識(shí)。領(lǐng)導(dǎo)必須帶頭學(xué)習(xí)，在學(xué)院內(nèi)部培養(yǎng)一批精通標(biāo)準(zhǔn)并能實(shí)際運(yùn)用的行家，堅(jiān)決摒棄對(duì)其他外來(lái)力量的依賴心理，克服人云亦云的弊端。根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)際情況，按內(nèi)審檢查表于 8 月 3 日對(duì)所有管理要素進(jìn)行了逐一審核， 8 月 4 日對(duì)所有技術(shù)要素進(jìn)行了逐一審核， 8 月 5 日召開(kāi)了內(nèi)審組末次會(huì)議。 五、審核方法 由 內(nèi)審組長(zhǎng)在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和查閱記錄、資料，包括檢測(cè)設(shè)備使用手冊(cè)、樣品采集 /送檢記錄、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告等記錄資料；填寫(xiě)審核檢查表、質(zhì)量體 系審核不符合報(bào)告，對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。內(nèi)審員將對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保糾正措施被切實(shí)落實(shí)。 各科室要根據(jù)不符合報(bào)告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問(wèn)題，進(jìn)一步查錯(cuò)堵漏，制定糾正措施。 第 18 頁(yè) 共 30 頁(yè) 2 通，通過(guò)溝通加深了對(duì) hse 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。 應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫(xiě)、審核有待進(jìn)一步完善 公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒(méi)有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫(xiě)，對(duì)應(yīng)急演練計(jì)劃的編寫(xiě)、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。 第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè) 改進(jìn)建議： 公司應(yīng)按照危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的要求，組織一次全員和全過(guò)程的危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)，對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查看，提問(wèn)；查閱相關(guān)文件、 記錄；現(xiàn)場(chǎng)操作考核等項(xiàng)目；共審檢測(cè)試驗(yàn)參數(shù) 10 項(xiàng)，原始記錄和 報(bào)告 26 份，儀器設(shè)備檔案 23 份。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。同時(shí)還針對(duì)生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。 此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問(wèn)題和不足。同時(shí)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)各單位提出了以下幾點(diǎn)要求： 對(duì)內(nèi)審組開(kāi)具的 15 項(xiàng)不符合 項(xiàng)，相關(guān)單位要認(rèn)真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于 4 月 30 日前報(bào)專業(yè)管理部門批準(zhǔn)，相關(guān)單位認(rèn)真組織落實(shí)措施，技術(shù)中心組織好驗(yàn)證工作。 新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒(méi)有得到全面 貫徹落實(shí)。 自我改進(jìn)和自我完善的意識(shí)逐步增強(qiáng)。審核中觀察到的事實(shí)由受審核方現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，整個(gè)審核過(guò)程得到了各受審核 單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。部門負(fù)責(zé)人：日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具體學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系文件 按照評(píng)審準(zhǔn)則的要求，及時(shí)進(jìn)行儀器設(shè) 第 26 頁(yè) 共 30 頁(yè) 備的檔案整理。審核結(jié)論。 要充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員， 6 的氛圍。 公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對(duì)各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對(duì)專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實(shí)和本部門承擔(dān)的 指標(biāo)的考核。 三、審核組組成組長(zhǎng)：組員： 四、現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施情況 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅 4 個(gè)月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測(cè)人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。 查閱樣品編號(hào)為 202461 的化學(xué)需氧量的原始記錄（ besgrdjljsl11），檢測(cè)者沒(méi)簽字，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求。 初評(píng)準(zhǔn)備工作及相關(guān)材料準(zhǔn)備情況。 第二篇：內(nèi)部審核報(bào)告 XX 市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 2024 年內(nèi)部審核報(bào)告 為驗(yàn)證公司按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)字函[2024]141號(hào)）及檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ iso/iec17025：2024）要求建立質(zhì)量體系之后，本公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜 性和有效性，并進(jìn)一步提高全員質(zhì)量意識(shí)，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，同時(shí)為資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審做好準(zhǔn)備工作，依據(jù)本公司程序文件 besgrdcx14《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》中的規(guī)定和《 2024 年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計(jì)劃》安排，本公司于 2024 年 8 月 3 日 5 日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將 第 12 頁(yè) 共 30 頁(yè) 審核情況報(bào)告如下： 一、概述 本次內(nèi)審活動(dòng)按照公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《 2024 年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計(jì)劃》進(jìn)行。全體教職員工一定要有全員參與的意識(shí)，要有自覺(jué)性，應(yīng)主動(dòng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和研究，不斷提高對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解程度。在運(yùn)行的全過(guò)程中切實(shí)做到盡職盡責(zé)，而不是簡(jiǎn)單下一個(gè)限期達(dá)標(biāo)命令，單純地用獎(jiǎng)罰、撤職、下崗等方法推進(jìn)組織的工作，更不要把產(chǎn)生的問(wèn)題隨意推給教職員工，而讓自己臵身于運(yùn)行體系之外。存在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和教職員工無(wú)有效溝通，未統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，無(wú)協(xié)調(diào)行動(dòng)等現(xiàn)象，致使體系的運(yùn)行、工作的開(kāi)展出現(xiàn)脫節(jié)、滯后、散亂、不閉合等現(xiàn)象。再次，缺乏創(chuàng)新意識(shí)，沒(méi)有把本次內(nèi)審改革的最新精神吃透。 關(guān)于教學(xué)大綱修訂 在審核中發(fā)現(xiàn)，部分學(xué)院本年度教學(xué)大綱修訂工作進(jìn)展緩慢，未見(jiàn)到相應(yīng)工作開(kāi)展材料，進(jìn)度和力度不夠，如外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、電子電氣工程學(xué)院等；有的學(xué)院教學(xué)大綱修訂過(guò)程性材料體現(xiàn)不充分，如教育科學(xué)學(xué)院等；教學(xué)大綱評(píng)審控制有效性驗(yàn)證不充分，評(píng)審表格存在項(xiàng)目填寫(xiě)缺失，結(jié)論和整改建議存在不相符等現(xiàn)象，如音樂(lè)學(xué)院 等。從審核結(jié)果看，大部分學(xué)院對(duì)五大教學(xué)改革進(jìn)行了探索，但其深度、力度和強(qiáng)度還不夠。 在學(xué)生管理方面，電子電氣工程學(xué)院學(xué)生 “ 四自四會(huì) ” 活動(dòng)特色明顯，記錄材料翔實(shí)；教育科學(xué)學(xué)院注重學(xué)生的養(yǎng)成教育，成效顯著；美術(shù)學(xué)院學(xué)風(fēng)建設(shè)專項(xiàng)調(diào)查問(wèn)卷設(shè)計(jì)科學(xué)，調(diào)查報(bào)告 第 3 頁(yè) 共 30 頁(yè) 完整。此前，學(xué)校及時(shí)召開(kāi)了內(nèi)部審核工作會(huì)，對(duì)內(nèi)部審核的目的、檢查要求、注意事項(xiàng)進(jìn)行了全面細(xì)致的解讀。本次審核旨在整合審核資源、提高審核效率、提升運(yùn)行質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)體系運(yùn)行的深度融合。 從工作推進(jìn)的總體效果看，各二級(jí)學(xué)院重點(diǎn)工作重策劃實(shí)施， 第 2 頁(yè) 共 30 頁(yè) 常規(guī)工作重過(guò)程控制，各項(xiàng)工作規(guī)范扎實(shí)，推進(jìn)有力，成效顯著。 二、審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因分析 （一）審核中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題 通過(guò)對(duì)教學(xué)執(zhí)行部門的內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)各學(xué)院均存在程度不同的問(wèn) 2 題，本次審核共開(kāi)出了不符合項(xiàng) 3 個(gè)，觀察項(xiàng) 39 個(gè)（見(jiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告），提出工作建議 87 個(gè)（具體情況已與各學(xué)院現(xiàn)場(chǎng)反