【正文】 備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整；——觀察和結(jié)果的記錄方法；——需遵循的安全措施；i) 接受（或拒絕）的準(zhǔn)則、要求；j) 需記錄的數(shù)據(jù)以及分析和表達(dá)的方法；k) 不確定度或評(píng)定不確定度的程序。是否建立了評(píng)定測(cè)量不確定度程序文件程序文件關(guān)于評(píng)定測(cè)量不確定度的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性查看評(píng)定測(cè)量不確定度的評(píng)審記錄有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持需要對(duì)物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進(jìn)行抽樣時(shí)，抽樣的計(jì)劃和程序。標(biāo)識(shí)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和使用，應(yīng)確保樣品不會(huì)在實(shí)物上或記錄中和其他文件混淆。通過(guò)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離預(yù)先判據(jù)時(shí)，應(yīng)采取有計(jì)劃的措施來(lái)糾正出現(xiàn)的問(wèn)題，并防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果。是否建立了檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序文件程序文件關(guān)于檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性查看檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、信息等是否符合要求有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求符 合不符合□不適用□ 當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行解釋時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中還應(yīng)包括下列內(nèi)容：a) 對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢驗(yàn)檢測(cè)條件的信息，如環(huán)境條件；b) 相關(guān)時(shí)，符合（或不符合）要求、規(guī)范的聲明；c) 適用時(shí)，評(píng)定測(cè)量不確定度的聲明。查看分包檢測(cè)報(bào)告的格式、內(nèi)容、信息等是否符合要求不適用符 合□不符合□不適用 當(dāng)用電話、電傳、傳真或其他電子或電磁方式傳送檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足本準(zhǔn)則對(duì)數(shù)據(jù)控制的要求。應(yīng)制定安全管理體系文件，并提出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、安全計(jì)劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險(xiǎn)材料運(yùn)輸、廢物處置、應(yīng)急措施、消防安全、事故報(bào)告的管理要求，予以實(shí)施。查看資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)與企業(yè)實(shí)際情況是否相符：申報(bào)的法人、關(guān)鍵崗位技術(shù)人員、檢測(cè)項(xiàng)目、使用方法等.檢測(cè)站實(shí)際情況申報(bào)的信息真實(shí)，與資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)申請(qǐng)材料相符符 合不符合□不適用□、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的特殊要求特定領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)符合國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)或者標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，針對(duì)不同行業(yè)和領(lǐng)域的特殊性，制定和發(fā)布的評(píng)審補(bǔ)充要求。不符合事實(shí)陳述：因檢測(cè)人員疏忽，在力學(xué)實(shí)驗(yàn)室發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)檢畢結(jié)束后，儀器操作記錄使用后未及時(shí)填寫(xiě)儀器設(shè)備操作記錄。三、審核方式本次審核為按部門(mén)審核，主要是現(xiàn)場(chǎng)查看、提問(wèn)，查閱相關(guān)文件、記錄，現(xiàn)場(chǎng)操作考核。六、審核發(fā)現(xiàn)通過(guò)2天的審核，以及內(nèi)審組同審核對(duì)象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題發(fā)現(xiàn)有2個(gè)一般不符合，一般不符合涉及的要素有：，均為實(shí)施性不符合，具體如下： 1. 通過(guò)查看實(shí)驗(yàn)室的儀器設(shè)備記錄管理發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備記錄使用后未及時(shí)填寫(xiě)儀器使用記錄 。審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開(kāi)展得更加深入和細(xì)致。對(duì)內(nèi)外部文件進(jìn)一步清理，按要求標(biāo)識(shí)、控制、管理和使用。法人代表也從進(jìn)一步完善提升管理體系角度對(duì)內(nèi)審工作提出了明確要求。二、審核范圍1．管理體系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技術(shù)要素。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：20 年 月 日糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證：跟蹤驗(yàn)證已完成。d) 檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者檢驗(yàn)檢測(cè)方法發(fā)生變更的。檢驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、報(bào)告、證書(shū)的保存期限不少于6年。查看檢測(cè)報(bào)告意見(jiàn)和解釋的格式、內(nèi)容、信息等是否符合要求 有客戶簽訂檢測(cè)委托書(shū)合同符 合不符合□不適用□ 當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)包含了由分包方所出具的檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，這些結(jié)果應(yīng)予清晰標(biāo)明。結(jié)果通常應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的形式發(fā)出。是否建立了樣品管理程序文件程序文件關(guān)于樣品管理的過(guò)程要求是否正確是否具有可操作性查看樣品管理記錄有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)明確區(qū)分檢驗(yàn)前過(guò)程、檢驗(yàn)過(guò)程、檢驗(yàn)后過(guò)程的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。b) 建立和保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性的程序。查看作業(yè)指導(dǎo)文件關(guān)于非標(biāo)方法或自制方法的描述是否正確不適用符 合□不符合□不適用 無(wú)規(guī)定的方法和程序時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持開(kāi)發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法的程序。查看作業(yè)指導(dǎo)文件是否能夠?qū)λ袕氖碌臋z測(cè)活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)范制訂有《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）管理體系有效性及過(guò)程有效性的改進(jìn)；b）滿足本準(zhǔn)則要求的改進(jìn)；c）資源需求。審核員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，具備相應(yīng)資格，審核員通常應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。記錄應(yīng)包括抽樣的人員、每項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)人員和結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)。應(yīng)制定、執(zhí)行和監(jiān)控這些措施計(jì)劃，以減少類似不符合情況的發(fā)生并借機(jī)改進(jìn)，預(yù)防措施程序應(yīng)包括措施的啟動(dòng)和控制。明確對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不符合工作是否可接受、糾正不符合工作、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)力。是否有相關(guān)記錄有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求符 合不符合□不適用□ 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購(gòu)買對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的程序。這些文件可承載在各種載體上，可是硬拷貝或是電子媒體，也可是數(shù)字的、模擬的、攝影的或書(shū)面的形式。質(zhì)量文件齊全并受控符 合不符合□不適用□ 質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括質(zhì)量方針聲明、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)描述、人員職責(zé)、支持性程序、手冊(cè)管理等。同時(shí)按照程序要求，安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。是否建立了儀器設(shè)備期間核查程序文件。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)核查這些缺陷或偏離規(guī)定極限，對(duì)先前檢驗(yàn)檢測(cè)的影響，并執(zhí)行“不符合工作控制”程序。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入服務(wù)前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，以證實(shí)其能夠滿足檢驗(yàn)檢測(cè)的規(guī)范要求和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求?，F(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備一覽表與計(jì)量認(rèn)證附表是否對(duì)應(yīng)。是否建立了環(huán)境條件控制程序文件程序文件是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響的因素進(jìn)行了做出了明確的要求有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求。證明文件齊全，有任命有證件。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有質(zhì)量主管，應(yīng)賦予其在任何時(shí)候使管理體系得到實(shí)施和遵循的責(zé)任和權(quán)力。是否有人員任命文件任命文件中是否明確了人員的職責(zé)和權(quán)限是否相關(guān)崗位、職責(zé)和任職條件的文件和制度有任命有授權(quán)符 合不符合□不適用□ 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)與其工作人員建立勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系、錄用關(guān)系。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)，并評(píng)價(jià)這些培訓(xùn)活動(dòng)的有效性。是否建立了人員管理程序文件文件中是否對(duì)、培訓(xùn)、管理等活動(dòng)的職責(zé)、范圍、工作程序等做出了明確要求查看相關(guān)記錄有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求。法人證明文件是否齊全有效法人證明與身份證明是否相符證明文件齊全屬實(shí)符 合不符合□不適用□ 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)有明確的法律地位，不具備法人資格的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)經(jīng)所在法人單位授權(quán)。上午9:00－11:30管理層技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)采集記錄及出據(jù)報(bào)告是否能達(dá)到溯源，人員資格技能經(jīng)歷檔案、試驗(yàn)室儀器檔案。內(nèi)審內(nèi)容14．檢測(cè)和校準(zhǔn)方法，預(yù)防及改進(jìn) ***建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站內(nèi)部審核任務(wù)書(shū)審核目的檢查檢測(cè)站質(zhì)量體系運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系文件的要求和評(píng)審準(zhǔn)則的要求，體系運(yùn)行前是否有效。審核日期2017年8月15日至2017年8月17日審核組成員審核必須完成的任務(wù)按照審核計(jì)劃的安排，以客觀、獨(dú)立、系統(tǒng)的原則，采用面談、提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料等方式，對(duì)各部門(mén)所提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對(duì)以前審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)未來(lái)運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題也提出預(yù)防建議。2017年8月17日上午8:00－11:30檢測(cè)室上午14:00－17:00內(nèi)審組內(nèi)部總結(jié)、確定不符合項(xiàng).下午17:30－18:00內(nèi)審末次會(huì)議編制人日 期2017年 月 日批準(zhǔn)人日 期2017年 月 日***建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)站內(nèi)部審核通知書(shū) 各領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)：依據(jù)內(nèi)部審核計(jì)劃，茲決定2017年8月15日至2017年8月17日進(jìn)行我檢測(cè)站內(nèi)部審核工作。組織結(jié)構(gòu)是否完善組織機(jī)構(gòu)框圖是否能清晰反應(yīng)管理層次和隸屬關(guān)系崗位設(shè)置是否有利于檢測(cè)活動(dòng)中責(zé)任范圍區(qū)分，有無(wú)重疊責(zé)任不清現(xiàn)象組織機(jī)構(gòu)完善能夠滿足檢測(cè)活動(dòng)開(kāi)展。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)有措施確保其管理層和員工，不受對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的、來(lái)自內(nèi)外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。是否建立了人員培訓(xùn)計(jì)劃是否建立了人員培訓(xùn)程序文件文件中是否對(duì)人員教育、培訓(xùn)和技能的目標(biāo)，明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)等活動(dòng)的職責(zé)、范圍、工作程序、監(jiān)督等做出了明確要求培訓(xùn)記錄是否完整.有程序文件，相關(guān)記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求。 符 合不符合□不適用□、技術(shù)人員、關(guān)鍵支持人員的工作描述可用多種方式規(guī)定。查看技術(shù)負(fù)責(zé)人是否任命，是否具有中級(jí)以上技術(shù)職稱（或同等能力）查看質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否任命，質(zhì)量負(fù)責(zé)人責(zé)任和權(quán)力是否明確查看質(zhì)量文件中是否有關(guān)鍵崗位代理的要求證明文件齊全，職稱符合要求，代理描述清晰。符 合不符合□不適用□，工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求查看實(shí)驗(yàn)室平面示意圖查看房產(chǎn)所有權(quán)證明證明文件齊全符 合不符合□不適用□ 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理體系應(yīng)覆蓋檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的固定設(shè)施內(nèi)的場(chǎng)所、離開(kāi)其固定設(shè)施的場(chǎng)所，以及在相關(guān)的臨時(shí)或移動(dòng)設(shè)施中進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測(cè)工作。當(dāng)環(huán)境條件危及到檢驗(yàn)檢測(cè)的結(jié)果時(shí)，應(yīng)停止檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施，包括但不限于能源、照明等，應(yīng)有利于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開(kāi)展。現(xiàn)場(chǎng)是否有作業(yè)指導(dǎo)文件，是否便于取用作業(yè)指導(dǎo)文件是否受控有作業(yè)指導(dǎo)文件，有受控記錄。有記錄，記錄可以證實(shí)活動(dòng)符合要求符 合不符合□不適用□2017年度內(nèi)部審核檢查表被審核部門(mén)：管理層、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢測(cè)室、綜合辦公室 審核日期：2017年8月16日條款號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢 查 記 錄檢查結(jié)論 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需校準(zhǔn)的所有設(shè)備，只要可行，應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或其他標(biāo)識(shí)，表明其校準(zhǔn)狀態(tài)，包括上次校準(zhǔn)的日期、再校準(zhǔn)或失效日期。符 合不符合□不適用□ 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備（例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備），在投入使用前，進(jìn)行設(shè)備校準(zhǔn)的計(jì)劃和程序。質(zhì)量文件中是否有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)溯源圖。查看質(zhì)量方針、目標(biāo)是否明確。是否建立了合同評(píng)審程序文件。在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。應(yīng)分析原因，確定糾正措施，對(duì)糾正措施予以監(jiān)控。是否建立了改進(jìn)措施程序文