【正文】 各單位要認(rèn)真分析內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，按照舉一反三的原則整改，杜絕問題的重復(fù)發(fā)生。同時(shí)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)各單位提出了以下幾點(diǎn)要求： 對(duì)內(nèi)審組開具的 15 項(xiàng)不符合 項(xiàng)，相關(guān)單位要認(rèn)真組織分析，找出原因，提出有效的整改措施，于 4 月 30 日前報(bào)專業(yè)管理部門批準(zhǔn)，相關(guān)單位認(rèn)真組織落實(shí)措施，技術(shù)中心組織好驗(yàn)證工作。 新下發(fā)和修改完善后的文件，由于宣教力度不夠，文件內(nèi)容沒有得到全面 貫徹落實(shí)。除以上開具的不符合項(xiàng)相關(guān)單位要認(rèn)真整改外，審核組認(rèn)為以下一些問 題各單位也要引起充分重視： 質(zhì)量體系文件管理沒有真正實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理，有的文件已經(jīng)修改或變化，主管單位和部門還不清楚，造成執(zhí)行不力； 新執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行很好的跟蹤檢查；鐵前相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制訂和執(zhí)行的主動(dòng)性和積極性和力度不夠，因此標(biāo)準(zhǔn)沒有得到全 第 29 頁 共 30 頁 面貫徹落實(shí)。不符合項(xiàng)分布在 11 個(gè)單位，具體為：燒結(jié)廠 2 項(xiàng)、龍山冶金熔劑公司 2 項(xiàng)、二煉鋼 2項(xiàng)、一軋廠 2 項(xiàng)、煉鐵廠 1 項(xiàng)、焦化廠 1 項(xiàng)、氧氣廠 1 項(xiàng)、三軋廠 1 項(xiàng)、四軋廠 1 項(xiàng)、質(zhì)量管理處 1 項(xiàng)和技術(shù) 中心 1 項(xiàng)。 此次專業(yè)管理審核中，也暴露出一些問題和不足。 自我改進(jìn)和自我完善的意識(shí)逐步增強(qiáng)。 部分工作有了進(jìn)一步提高和創(chuàng)新。 總體工作與貫標(biāo)延伸工作開展前相比，都有不同程度的進(jìn)步和提高，質(zhì)量管理工作逐步與鋼后接軌。同時(shí)還針對(duì)生產(chǎn)情況的變化和體系運(yùn)行中存在的問題，不斷修改和完善體系文件滿足質(zhì)量改進(jìn)的需要。審核中觀察到的事實(shí)由受審核方現(xiàn)場(chǎng)簽字確認(rèn)，整個(gè)審核過程得到了各受審核 單位的全面配合，圓滿地完成了審核任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期的審核目的。審核采取查閱相關(guān)文件資料、詢問有關(guān)人員、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證操作等方式對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理、過程質(zhì)量的控制、檢 第 27 頁 共 30 頁 驗(yàn)和試驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用等進(jìn)行了檢查。國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)； gb/t19001 標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件的有效版本。本次審核的目的是：對(duì)于認(rèn)證范圍單位，是為了不斷健全完善質(zhì)量體系，確保文件的符合性和有效性；對(duì)于貫標(biāo)延伸單位，是為了檢查文件化質(zhì)量體系的符合性和有效性，進(jìn)一步深化和規(guī)范質(zhì)量管理工作。部門負(fù)責(zé)人：日期： 建議的糾正措施計(jì)劃： 對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，具體學(xué)習(xí)評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量體系文件 按照評(píng)審準(zhǔn)則的要求，及時(shí)進(jìn)行儀器設(shè) 第 26 頁 共 30 頁 備的檔案整理。 要求： 各部門必須認(rèn)真對(duì)待本次內(nèi)審提出的問題，部門負(fù)責(zé)人 要積極組織相關(guān)人員認(rèn)真落實(shí)糾正措施，總辦要及時(shí)派人對(duì) 第 24 頁 共 30 頁 糾正措施 的完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，務(wù)必在 月 日之前完成整改，上報(bào)質(zhì) 量負(fù)責(zé)人； 本次內(nèi)審采用抽樣進(jìn)行，存在著一定的局限性，各 部門在以后的實(shí)際工作中要進(jìn) 一步貫徹本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針，檢查體 系文件與實(shí)驗(yàn)室實(shí)際工作的一致性、符合性，認(rèn)真履行本部門的職責(zé)。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問題是。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查看，提問；查閱相關(guān)文件、 記錄；現(xiàn)場(chǎng)操作考核等項(xiàng)目；共審檢測(cè)試驗(yàn)參數(shù) 10 項(xiàng)，原始記錄和 報(bào)告 26 份，儀器設(shè)備檔案 23 份。審核結(jié)論。 a、現(xiàn)場(chǎng)查看，提問； b、 第 22 頁 共 30 頁 查閱相關(guān)文件、記錄； c、現(xiàn)場(chǎng)操作考核。審核范圍：所有部門和全部要素要求加以完善。 第 21 頁 共 30 頁 改進(jìn)建議： 公司應(yīng)按照危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)，對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。 要充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員， 6 的氛圍。 各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國(guó)家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團(tuán)公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則 的各項(xiàng)要求，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并處理好上下級(jí)預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，存在 “ 為制定預(yù)案而制定預(yù)案 ” 現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性、適宜性和可行性較差。 應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進(jìn)一步完善 公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對(duì)應(yīng)急演練計(jì)劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。 公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對(duì)各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對(duì)專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實(shí)和本部門承擔(dān)的 指標(biāo)的考核。 *** （二）、主要問題與建議 體系文件的建設(shè)方面 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)和 hse 指標(biāo)分解及考核有待細(xì)化 公司通過逐級(jí)簽訂經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測(cè)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。 重大隱患整改整改情況 公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。 第 18 頁 共 30 頁 2 通，通過溝通加深了對(duì) hse 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。 三、審核組組成組長(zhǎng)：組員： 四、現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施情況 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核。 公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊(cè)、管理程序、管理制度等）。現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下： 一、審核目的 檢驗(yàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運(yùn)行的有效性。 各科室要根據(jù)不符合報(bào)告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進(jìn)一步查錯(cuò)堵漏，制定糾正措施。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅 4 個(gè)月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測(cè)人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本得到 實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。 八、審核結(jié)論 公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，在 2024 年度對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了相應(yīng)的完善和調(diào)整。內(nèi)審員將對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保糾正措施被切實(shí)落實(shí)。 查閱樣品編號(hào)為 202461 的化學(xué)需氧量的原始記錄（ besgrdjljsl11），檢測(cè)者沒簽字，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中 條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》 的要求。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已向受審科室負(fù)責(zé)人指明，并簽字確認(rèn)。 2 名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查 表，內(nèi)部審核時(shí)間安排也已提前一星期通知各受審核部門。 五、審核方法 由 內(nèi)審組長(zhǎng)在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和查閱記錄、資料，