內(nèi)部審核報告(參考版)
2025-07-23 09:51本頁面
【正文】 符合內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 年 月 日 年 月 日注：意見欄中使用符合、基本符合、不符合、缺此項、不適用中的一種進行描述。該檔案至少應包括：a) 設備及其軟件的名稱；b) 制造商名稱、型式標識、系列號或其他唯一性標識；c) 對設備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；d) 當前的位置（如果適用）；e) 制造商的說明書（如果有），或指明其地點；f) 所有檢定/校準報告或證書；g) 設備接收/啟用日期和驗收記錄；h) 設備使用和維護記錄（適當時）；i) 設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。 查看文件通過查閱人員檔案，技術(shù)負責人兼授權(quán)簽字人每志威，質(zhì)量負責人兼授權(quán)簽字人王茜均有中級工程師證。查看檔案公司所有人員已建立檔案，內(nèi)容齊全。查看文件制定了培訓計劃，所有人員參加了公司內(nèi)部培訓并考核合格。不符合是否制定了培訓計劃。符合與檢驗有關(guān)的人員是否經(jīng)過培訓并持證上崗。符合人員是否擁有足夠數(shù)量的檢測和管理人員；是否與員工簽署了勞動合同；檢測和管理人員的工作是否受到有效監(jiān)督。符合管理評審管理評審是否按規(guī)定定期舉行；管理評審報告提出的改進措施是否由有關(guān)責任部門組織實施。符合內(nèi)部審核內(nèi)部審核是否定期進行；內(nèi)部審核是否覆蓋管理體系的全部要素和所有活動；審核人員是否經(jīng)過培訓并確認其資格；內(nèi)審人員進行內(nèi)審工作是否獨立，不受干擾。公司的記錄文件和車輛的原始記錄規(guī)定保存期不少于2年。查看采購記錄已制定相關(guān)程序，供應商資質(zhì)及評價記錄完整真實符合內(nèi)審員： 內(nèi)審組長 年 月 日 年 月 日 第 5頁 共 6頁受審核部門辦公室審核時間～內(nèi)審員任靜審核要素、準則條款號檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢查記錄意見記錄是否建立了適合公司要求的記錄表格和樣張；是否按規(guī)定編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理記錄；是否規(guī)定了記錄的保存期限并按規(guī)定保存記錄；記錄是否完整，是否能復現(xiàn)管理和技術(shù)活動；所有工作是否當時予以記錄；對電子存儲的記錄是否采取有效措施來避免記錄的丟失或改動；所有記錄、證書和報告是否安全保管并為客戶保密。查看文件公司依據(jù)《評審準則》編寫了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件，已進行了3次宣貫，通過筆試、提問等方式證明人員理解效果不錯符合文件控制是否編制了文件控制程序；使用的各種文件是否現(xiàn)行有效并加施規(guī)定的標識；受控文件是否定期審核。查看文件組織機構(gòu)框圖完整、職能分配表描述清晰符合公司最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應有任命文件； 最高管理者和技術(shù)管理者的變更需報發(fā)證機關(guān)或其授權(quán)的部門確認。查看文件質(zhì)量管理文件齊全、受控符合實驗室專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的數(shù)量及配置能否滿足需要。符合內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 年 月 日 年 月 日 第 4 頁 共 6 頁受審核部門辦公室審核時間～內(nèi)審員任靜審核要素、準則條款號檢 查 內(nèi) 容檢查方法檢查記錄意見4.管理要求實驗室有否法人證明和營業(yè)執(zhí)照能夠承擔相應的法律責任是否已寫入手冊保證客觀、公正、獨立地從事檢測或校準活動查看文件已經(jīng)依法注冊營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證、法人代表證、開戶許可證等符合能獨立對外行文和開展業(yè)務活動，有獨立帳目和獨立核算。查看記錄和現(xiàn)場比對試驗公司有《結(jié)果質(zhì)量控制程序》符合結(jié)果報告是否按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序及時出具檢測報告，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實?，F(xiàn)場和證書查看所有儀器設備已經(jīng)過陜西
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