4內(nèi)部舉報管理制度(存儲版)
【正文】 來信負責催辦。 牢記全心全意為人民服務的宗旨，熱情接待，禮貌待人，耐心傾聽來訪者的陳述，詳細詢問其舉報內(nèi)容 或申訴理由，認真做好記錄，如實反映群眾意見和要求，耐心地做好政策、法律、法規(guī)的解釋說明和群眾思想的疏導工作。 ⑶ 對反映可能發(fā)生嚴重后果或已造成嚴重后果的重要問題，要及時送本庫領導閱示。 切實處理好初信初訪，減少重復信訪。 。需轉(zhuǎn)交各部門辦理的問題，本庫辦公室應從接收之日起二日內(nèi)轉(zhuǎn)交給有關部門。 根據(jù)上訪人反映問題的情況給予及時妥善處理： ⑴ 對來訪者的無理要求或過激行為要給予說服教育，為其宣 第 22 頁 共 23 頁 傳相關的政策、法規(guī)以及信訪工作制度，動之以情、曉之以理，勸其息訪。對于上級批轉(zhuǎn)要求上報結(jié)果和重要的信訪問題，形成查處報告并經(jīng)領導同意后上報。凡重要來信、來訪和上級交辦、領導批辦的信訪問題，辦公室有關人員要及時送呈領導閱批，并根據(jù)領導批示意見送交有關部門及時處理。 本庫辦公室是辦理群眾來信來訪的職能部門，凡上級機關轉(zhuǎn)來的信訪問題，一律由辦公室受理、轉(zhuǎn)辦、催辦和答復。 二、信訪工作的方針和原則 信訪工作的基本方針是。 第六章罰則 第三十條違反本制度規(guī)定，未在規(guī)定時間內(nèi)完成對投訴、舉報事項的調(diào)查、處理且未向投訴、舉報人說明情況的，給予警告處分，并處罰 100 元，造成損失的負賠償責任。 第二十五條如投訴人或舉報人對處理結(jié)果仍不滿意或問題仍未能獲得解決的，督查員或調(diào)查組應進行合理的解釋，并報請公司高層領導處理。 第十九條各部門對投訴或舉報的情況隱瞞不報、反映不及時、不配合調(diào)查、設置障礙阻撓調(diào)查或?qū)ν对V人、舉報人打擊報復的，將追究相關人員的責任，同時追究該部門主要領導責任。 第十四條為加強對投訴或舉報人的保護，投訴或舉報人的姓名、部門、崗位、聯(lián)系方式等僅限于向投訴或舉報人調(diào)查取證或通知投訴或舉報人處理結(jié)果時使用，其他任何場合不得使用，特別禁止泄露給被投訴或被舉報人。 （十）其它多次或嚴重違反公司各項規(guī)章制度或侵犯公司權(quán)益的行為。 （二）濫用職權(quán)、恣意揮霍公司財產(chǎn)的行為。本制度適用的投訴范圍包括： （一）擅自克扣職工工資、獎金，未按公司規(guī)定標準收取費用或巧立名目濫收費用，侵犯職工、客戶經(jīng)濟利益的行為。 七、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。舉報人可以采用電話、手機短信、當面舉報等方式舉報。 第八章附則 第二十二條本制度由內(nèi)部舉報管理領導小組負責解釋。 第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的，應引咎辭職。 第九條召開內(nèi)部舉報管理領導小組會議 舉報情況經(jīng)內(nèi)部舉報管理領導小組辦公室主任初審后，于受 第 8 頁 共 23 頁 理舉報 2 日內(nèi)提交內(nèi)部舉報管理領導小組召開辦公會議。 第二章管理機構(gòu) 第四條設立內(nèi)部舉報管理領導小組 公司設立內(nèi)部舉報管理領導小組，為內(nèi)部舉報工作領導機構(gòu)。 第十九條檢舉獎勵標準按挪用資金或挽回損失的比例給予一次性物質(zhì)獎勵： 挪用資金或挽回損失在 10 萬元以內(nèi)（含 10 萬元）的，獎勵標準為 3%；挪用資金或挽回損失在 10萬元以上 100萬元以內(nèi)的，獎勵標準為 2%；挪用資金或挽回損失在 100 萬元以上的（含 100萬元），獎勵標準為 %；檢舉獎勵的最高獎金可達 5 萬元。 第十一條為舉報人保密制度 內(nèi)部舉報管理領導小組負有為舉報人保密的義務。 （一）經(jīng)營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關法律法規(guī)的行為； （二）財務制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為； （三）員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為； （四）公司物品采購、公務消費、公務接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為； （五）安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱 患； （六）其它會給公司帶來經(jīng)濟、聲譽損失的行為。 第 1 頁 共 23 頁 內(nèi)部舉報管理制度 第一章總則 第一條目的 為有效防范經(jīng)營管理風險，鼓勵廣大員工主動參與公司管理，及時監(jiān)督和舉報公司內(nèi)部運營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。 第三章舉報內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運營缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工舉報范圍內(nèi)。 第十條舉報情況處理 公司根據(jù)內(nèi)部舉報管理領導小組的意見，對舉報情況相關責任人進行處理，并落實整改措施。 第七章檢舉獎勵 第十八條公司將對檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎勵有 第 5 頁 共 23 頁 功人員。 第三條適用對象 本制度適用于公司全體員工。 第八條受理 內(nèi)部舉報管理領導小組辦公室主任受理舉報，做好記錄。 第 9 頁 共 23 頁 第十三條各部室主要負責人在其任職期間內(nèi)（未換崗或輪崗），其部室發(fā)生三次重大案件時，應引咎辭職。 第二十一條對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報，且造成不良影響和嚴重后果的，將根據(jù)相關法律法規(guī)追究舉報人的法律責任。 三、舉報方式。 六、同一線索被兩個以上舉報人
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