【正文】 來信負(fù)責(zé)催辦。 牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，熱情接待，禮貌待人，耐心傾聽來訪者的陳述，詳細(xì)詢問其舉報(bào)內(nèi)容 或申訴理由，認(rèn)真做好記錄，如實(shí)反映群眾意見和要求，耐心地做好政策、法律、法規(guī)的解釋說明和群眾思想的疏導(dǎo)工作。 ⑶ 對(duì)反映可能發(fā)生嚴(yán)重后果或已造成嚴(yán)重后果的重要問題，要及時(shí)送本庫領(lǐng)導(dǎo)閱示。 切實(shí)處理好初信初訪，減少重復(fù)信訪。 。需轉(zhuǎn)交各部門辦理的問題，本庫辦公室應(yīng)從接收之日起二日內(nèi)轉(zhuǎn)交給有關(guān)部門。 根據(jù)上訪人反映問題的情況給予及時(shí)妥善處理： ⑴ 對(duì)來訪者的無理要求或過激行為要給予說服教育，為其宣 第 22 頁 共 23 頁 傳相關(guān)的政策、法規(guī)以及信訪工作制度，動(dòng)之以情、曉之以理，勸其息訪。對(duì)于上級(jí)批轉(zhuǎn)要求上報(bào)結(jié)果和重要的信訪問題，形成查處報(bào)告并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后上報(bào)。凡重要來信、來訪和上級(jí)交辦、領(lǐng)導(dǎo)批辦的信訪問題，辦公室有關(guān)人員要及時(shí)送呈領(lǐng)導(dǎo)閱批，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見送交有關(guān)部門及時(shí)處理。 本庫辦公室是辦理群眾來信來訪的職能部門，凡上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來的信訪問題，一律由辦公室受理、轉(zhuǎn)辦、催辦和答復(fù)。 二、信訪工作的方針和原則 信訪工作的基本方針是。 第六章罰則 第三十條違反本制度規(guī)定，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查、處理且未向投訴、舉報(bào)人說明情況的，給予警告處分，并處罰 100 元，造成損失的負(fù)賠償責(zé)任。 第二十五條如投訴人或舉報(bào)人對(duì)處理結(jié)果仍不滿意或問題仍未能獲得解決的，督查員或調(diào)查組應(yīng)進(jìn)行合理的解釋，并報(bào)請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)處理。 第十九條各部門對(duì)投訴或舉報(bào)的情況隱瞞不報(bào)、反映不及時(shí)、不配合調(diào)查、設(shè)置障礙阻撓調(diào)查或?qū)ν对V人、舉報(bào)人打擊報(bào)復(fù)的，將追究相關(guān)人員的責(zé)任，同時(shí)追究該部門主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第十四條為加強(qiáng)對(duì)投訴或舉報(bào)人的保護(hù)，投訴或舉報(bào)人的姓名、部門、崗位、聯(lián)系方式等僅限于向投訴或舉報(bào)人調(diào)查取證或通知投訴或舉報(bào)人處理結(jié)果時(shí)使用，其他任何場合不得使用，特別禁止泄露給被投訴或被舉報(bào)人。 （十）其它多次或嚴(yán)重違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度或侵犯公司權(quán)益的行為。 （二）濫用職權(quán)、恣意揮霍公司財(cái)產(chǎn)的行為。本制度適用的投訴范圍包括： （一）擅自克扣職工工資、獎(jiǎng)金，未按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用或巧立名目濫收費(fèi)用，侵犯職工、客戶經(jīng)濟(jì)利益的行為。 七、本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。舉報(bào)人可以采用電話、手機(jī)短信、當(dāng)面舉報(bào)等方式舉報(bào)。 第八章附則 第二十二條本制度由內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。 第十四條分管總裁、總裁在工作中發(fā)現(xiàn)問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時(shí)向董事長報(bào)告的，導(dǎo)致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴(kuò)大的，應(yīng)引咎辭職。 第九條召開內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 舉報(bào)情況經(jīng)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任初審后，于受 第 8 頁 共 23 頁 理舉報(bào) 2 日內(nèi)提交內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開辦公會(huì)議。 第二章管理機(jī)構(gòu) 第四條設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組 公司設(shè)立內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，為內(nèi)部舉報(bào)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 第十九條檢舉獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按挪用資金或挽回?fù)p失的比例給予一次性物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)： 挪用資金或挽回?fù)p失在 10 萬元以內(nèi)（含 10 萬元）的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 3%；挪用資金或挽回?fù)p失在 10萬元以上 100萬元以內(nèi)的，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 2%；挪用資金或挽回?fù)p失在 100 萬元以上的（含 100萬元），獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為 %；檢舉獎(jiǎng)勵(lì)的最高獎(jiǎng)金可達(dá) 5 萬元。 第十一條為舉報(bào)人保密制度 內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)有為舉報(bào)人保密的義務(wù)。 （一）經(jīng)營管理中違反公司制度、監(jiān)管政策、相關(guān)法律法規(guī)的行為； （二）財(cái)務(wù)制度執(zhí)行中的違法違規(guī)行為； （三）員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為； （四）公司物品采購、公務(wù)消費(fèi)、公務(wù)接待等方面存在違反公司規(guī)定的行為； （五）安全保衛(wèi)工作存在的漏洞和隱 患； （六）其它會(huì)給公司帶來經(jīng)濟(jì)、聲譽(yù)損失的行為。 第 1 頁 共 23 頁 內(nèi)部舉報(bào)管理制度 第一章總則 第一條目的 為有效防范經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)廣大員工主動(dòng)參與公司管理，及時(shí)監(jiān)督和舉報(bào)公司內(nèi)部運(yùn)營缺陷或違規(guī)行為，確保公司依法合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，特制定本辦法。 第三章舉報(bào)內(nèi)容第六條公司所有部門、所有環(huán)節(jié)的運(yùn)營缺陷、管理漏洞或違規(guī)行為都列為員工舉報(bào)范圍內(nèi)。 第十條舉報(bào)情況處理 公司根據(jù)內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的意見，對(duì)舉報(bào)情況相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并落實(shí)整改措施。 第七章檢舉獎(jiǎng)勵(lì) 第十八條公司將對(duì)檢舉重大違法違規(guī)行為和成功堵截案件的員工，實(shí)行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內(nèi)直接獎(jiǎng)勵(lì)有 第 5 頁 共 23 頁 功人員。 第三條適用對(duì)象 本制度適用于公司全體員工。 第八條受理 內(nèi)部舉報(bào)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任受理舉報(bào)，做好記錄。 第 9 頁 共 23 頁 第十三條各部室主要負(fù)責(zé)人在其任職期間內(nèi)（未換崗或輪崗），其部室發(fā)生三次重大案件時(shí)，應(yīng)引咎辭職。 第二十一條對(duì)于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報(bào)，且造成不良影響和嚴(yán)重后果的，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)追究舉報(bào)人的法律責(zé)任。 三、舉報(bào)方式。 六、同一線索被兩個(gè)以上舉報(bào)人