存貨內(nèi)部控制管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 時(shí)盤點(diǎn)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)，庫(kù)管員要根據(jù)實(shí)際情況，隨時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存物資，保證庫(kù)存臺(tái)帳記錄的數(shù)量和實(shí)際數(shù)量相符。料 供應(yīng)商：倉(cāng)庫(kù)主管： 詢價(jià)單號(hào)：倉(cāng)庫(kù)主管： 日 日 領(lǐng)用計(jì)劃表號(hào)：領(lǐng)用單位審批： 領(lǐng)用： 月 月則第二十八條：本制度與國(guó)家法律法規(guī)相抵觸的，以法律法規(guī)為準(zhǔn)；第二十九條：本制度由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋；第三十條：本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第六章類，分別管理；對(duì)貴重物品、生產(chǎn)用關(guān)鍵備件、精密儀器、危險(xiǎn)品等重要存貨采取特別控制措施?！恫少?gòu)合同》應(yīng)按照《合同法》的規(guī)定簽訂并由財(cái)務(wù)部門，采購(gòu)部門、內(nèi)審部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門各保存一份。請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)第十一條：存貨的請(qǐng)購(gòu)與審批不能由同一部門擔(dān)任。第四條：存貨的計(jì)價(jià)方法采用加全平均法，存貨計(jì)價(jià)方法已經(jīng)確定，不得隨意變更?？偟诙率褂貌块T必須根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、銷售訂單、外協(xié)合同和使用部門庫(kù)存量作為請(qǐng)購(gòu)依據(jù)。第十七條：檢測(cè)的依據(jù)是《質(zhì)量報(bào)檢單》、《采購(gòu)合同》和企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理要求，檢驗(yàn)合格后，質(zhì)量檢驗(yàn)部門填寫《質(zhì)量檢驗(yàn)合格單》，并簽名蓋章。第五章第二十六條：《存貨盤盈單》、《存貨盤虧單》上的存貨盤盈、盤虧僅指由于收發(fā)計(jì)量的誤差或自然損耗而產(chǎn)生的。運(yùn) 保管：材料暫估入庫(kù)驗(yàn)收單年 月 日 合同訂單號(hào)：供應(yīng)商材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量運(yùn)費(fèi)單價(jià)金額備注倉(cāng)庫(kù)主管： 采購(gòu)員： 保管：材料運(yùn)費(fèi)暫估單年 月 日 合同訂單號(hào)：運(yùn)輸單位： 采
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