汽車配件公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-體系審核管理程序(存儲版)
【正文】 確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排以及審核組組長，確定審核組成員，進(jìn)行必要分工。 當(dāng)出現(xiàn)下列情形時，將增加公司質(zhì)量管理體系審核的頻次： a．質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時； b．產(chǎn)品質(zhì)量或可靠度有重大異常發(fā)生時； c．當(dāng)發(fā)生內(nèi)部和 /或外部較嚴(yán)重不合格或顧客抱怨時（如：顧客抱怨 /投訴件數(shù)超出質(zhì)量目標(biāo)控制的件數(shù)或顧客退貨產(chǎn)品造成公司較嚴(yán)重?fù)p失時）。 1）審核員必須具備的技能要求： a）、必須具備汽車行業(yè)核心工具和方法（ APQP/CP、FMEA— DFMEA/PFMEA、 PPAP、 MSA、 SPC 等）的能力和知識； b）、對產(chǎn)品實現(xiàn)的整合 必須具備和使用 IATF規(guī)定的 “ 單一 /統(tǒng)一的過程方法 — 顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程 ” ； c）、對組織的績效和業(yè)績要求必須具備和結(jié)合 IATF規(guī)定的 “ 單一 /統(tǒng)一的過程方法 — 顧客導(dǎo)向過程（章魚圖）、支持過程和管理過程（烏龜圖） ” 來進(jìn)行績效和業(yè)績分析； d）、必須具有 ISO9001： 20xx和 ISO/TS16949： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的審核員的能力，且審核員必須每年至少參加一次全程的內(nèi)部審核工作。 定期審核 ： 按照年度內(nèi)部審核計劃，由內(nèi)部審核小組對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的生產(chǎn)管理活動、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、操作說明書、表單、質(zhì)量記錄、外部文件 /資料和實施部門的工作環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場的所有工作班次進(jìn)行定期審核。 3. 引用文件 （無） 4. 術(shù)語和定義 內(nèi)部審核： 指一項內(nèi)部系統(tǒng)化及獨(dú)立性之查驗，查對各項質(zhì)量活動和相關(guān)之結(jié)果是否與原先規(guī)劃一致，以及規(guī)劃是否有付諸實 施，且適宜地達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。任何可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)失效或預(yù)期的使用性能嚴(yán)重降低的不符合； 能力的不符合。 5. 職責(zé) 認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)公司年度體系審核計劃的制訂、審核小組的組建。 審核范圍 涉及公司質(zhì)量體系生產(chǎn)管理活動的過程和區(qū)域及生產(chǎn)現(xiàn)場的所有工作班次。 需要時，可以修改年度計劃，臨時增加或減少審核頻次及范圍，修改后的計劃須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 表單 02 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等有關(guān)文件資料。 ， 審核組和受審核部門領(lǐng)導(dǎo)（或代表）交換意見，說明審核情況，并應(yīng)得到受審核方認(rèn)可。 年底，審核員編制年度質(zhì)量審核綜合報告 經(jīng)認(rèn)證辦公室長審定，報辦公室作為管理評審輸入資料，并提交管理者代表和最高管理者審閱。 表單續(xù) 04 不符合項糾正和 預(yù)防措施表 NO 13審核組負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗證工作： a. 驗證無效者 ,由責(zé)任單位重新整改并再驗證； b. 驗證有效者 ,審核組形成記錄填寫于“不符合項報告” )中“糾正措施驗證”欄。 ，首次、末次會議在受審核單位召開或與受審核單位領(lǐng)導(dǎo)交換意見，不保存會議記錄及簽到表。 核準(zhǔn) 年度審核計劃 A
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