汽車配件公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-體系審核管理程序(文件)
【正文】 體系審核不符合項(xiàng)分布表 ，歸檔資料： 表單 01 質(zhì)量體系審核報(bào)告 三年 表單 02 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 三年 表單 03 質(zhì)量審核檢查單 三年 表 單 04 不符合項(xiàng)報(bào)告 三年 表單 05 觀察項(xiàng)報(bào)告 三年 表單 06 首、末次會(huì)議記錄、簽到表 三年 表單 07 體系審核不符合項(xiàng)分布表 三年 表單 08 過 程分 析工作 表（烏 龜圖） 三年 表單 09 過程方法審核工作表 三年 質(zhì)量審核綜合報(bào)告 三年 7 附件 無 原因分析 制訂 /實(shí)施措施 效果 確認(rèn) 提交管理評(píng)審 審核報(bào)告 資料歸檔 。 ：審核概況、不符合項(xiàng)或缺陷的實(shí)例、審核結(jié)果的評(píng)價(jià)及糾正或改進(jìn)措施的建議 、 要求 與驗(yàn)證結(jié)果 。 “表單續(xù) 04 不符合項(xiàng)糾正和預(yù)防措施表”一式兩份，受審核部門自存一份，送審核組一份并保存。 場(chǎng)審核方法：提問、查看、收集證據(jù)、查文件、驗(yàn)證、確認(rèn)，系統(tǒng)地記錄審核實(shí)施情況。 要召開首次、末次會(huì)議，要填寫 “ 表單 06首、末會(huì)議記錄及簽到表 ” 并保存記錄。審核子計(jì)劃（ 內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃）一式兩份，被審核單位與認(rèn)證辦公室各保存一份。 NO YES 3.《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 》由 認(rèn)證辦公室主任 審核、管理者代表批準(zhǔn)，于年初 以公司文件形式分 發(fā) 到 各 有關(guān)單位 。 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 使用表單 認(rèn)證辦公室審核員根據(jù)審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果和管理評(píng)審的有關(guān)要求，編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。 a．集中式審核必須一次性覆蓋質(zhì)量管 A 體系審核策劃
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