【正文】 ，劃定不同審批權(quán)限 除灰分廠材料員 除灰分廠廠長 生產(chǎn)部專工 生產(chǎn)部主任 費用計劃 Y 審批 N 檢修副總 副總經(jīng)理 董事長 審批 審批 審批 審批 審批 Y Y Y Y N N N N N 計劃存檔 Y 舉例： 5/6/2023 32 問卷也顯示管理人員存在授權(quán)不足、責(zé)權(quán)利不一致現(xiàn)象，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)授權(quán)，防止權(quán)力過于集中 管理人員 55％的員工認(rèn)為在本部門人員調(diào)配、獎金分配方面需要更大的權(quán)利 %%%%0%10%20%30%40%50%60%需要 一般 不需要 無所謂資料來源：調(diào)查問卷 人員訪談 ： 我管同級的干部不太好管 ， 還好我有點資歷 ， 為人也可以 ， 對外我叫常務(wù)副書記 ，但同樣的級別開會我不能參加 。這說明技術(shù)的貢獻(xiàn)被低估，和領(lǐng)導(dǎo)搞好關(guān)系、得到提升、提高個人收入才是成功。 部門職責(zé)劃分 問題 ? 當(dāng)現(xiàn)場生產(chǎn)被影響時，往往因分不清責(zé)任而不了了之； ? 經(jīng)營計劃部成立的時間不長，有些職能是從其它部門劃分過來的，相互間存在職責(zé)界定不明確現(xiàn)象。 因此公司要加強(qiáng)對各種知識的管理，建立專門的知識管理機(jī)構(gòu)，使它們獲得沉淀與升華 ； 對 策 5/6/2023 61 安全控制：在處理重大事故時，有時沒有生產(chǎn)技術(shù)部和有關(guān)責(zé)任單位人員參加，不利于吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，防范事故的再次發(fā)生 安全監(jiān)察部 總經(jīng)理 人力資源部 經(jīng)營計劃部 副總經(jīng)理 副總工 發(fā)事故通告 審批 匯總 進(jìn)行獎金處罰 匯總材料 ?在現(xiàn)場調(diào)查和分析會上，有時不邀請生產(chǎn)技術(shù)部的人員參加，因為安監(jiān)部專工技術(shù)上的不足導(dǎo)致事故的分析不夠充分 事故發(fā)生 現(xiàn)場調(diào)查 事故分析會 寫事故報告 責(zé)任與考核 定出措施 審批 ?寫出事故分析的初稿后，不與有關(guān)責(zé)任單位和個人溝通，難以使人心服，起到教育的作用 5/6/2023 62 公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 5/6/2023 63 工作票流程 值長 對口班長 工作 負(fù)責(zé)人 對口專工 主值班員 專工或 廠長 安全監(jiān)察部 發(fā)電分廠 生產(chǎn)技術(shù)部 檢修分廠 填寫工作票 簽發(fā)工作票 許可工作票 批準(zhǔn) 做安全措施 檢查安全措施到位情況 共同簽字確認(rèn) 共同簽字封票 歸檔管理 執(zhí)行任務(wù) 5/6/2023 64 安全責(zé)任單流程 檢修分廠 安全監(jiān)察部 工作負(fù)責(zé)人 工作人員 分廠廠長 主任 填寫安全責(zé)任單，做安全性、危險點、危險源預(yù)知分析 共同學(xué)習(xí)簽字確認(rèn) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 5/6/2023 65 操作票流程 安全員 發(fā)電分廠 班長 監(jiān)護(hù)人 值長 操作人 安全 監(jiān)察部 生產(chǎn)技術(shù)部 發(fā)電分廠 省調(diào)或地區(qū)電網(wǎng)調(diào)度 對網(wǎng)控部分發(fā)出操作預(yù)令 接調(diào)度預(yù)令 填寫操作表 審查簽字 模擬操作 下正式調(diào)度命令 接調(diào)度預(yù)令 操作 聯(lián)系調(diào)度 聯(lián)系調(diào)度 下令繼續(xù)操作 繼續(xù)操作 蓋已執(zhí)行章 管理 歸檔管理 Y N 審查簽字 審查簽字 5/6/2023 66 大修物資準(zhǔn)備流程 發(fā)電 分廠 檢修分廠 生產(chǎn) 技術(shù)部 物資供應(yīng)部 經(jīng)營 計劃部 檢修 副總 生產(chǎn) 副總 診斷，確定設(shè)備改造，非標(biāo)項目 檢修分廠分計劃 大的非標(biāo) 專工匯總 主任審批 審批 審批 采購計劃 招標(biāo) 催、提、驗收、發(fā)放物資 核對領(lǐng)料 5/6/2023 67 設(shè)備技術(shù)系統(tǒng)變更流程 主任 檢修主 任 對口運(yùn)行 專工 廠長 專工 對口專工 對口檢修 專工 班組 單元 生產(chǎn)副總經(jīng)理 檢修副總工程師 生產(chǎn)技術(shù)部 檢修分廠 發(fā)電分廠 編寫報告 審批 審批 審批 審批 權(quán)限 范圍 審批 傳閱 通知 通知 外 填寫技術(shù)系統(tǒng)變更單 審批 審批 傳閱 通知 通知 內(nèi) 計劃 實施 執(zhí)行檢修任務(wù) 5/6/2023 68 大修工作流程 安全監(jiān)察部 生產(chǎn)技術(shù)部 檢修分廠 發(fā)電分廠 辦理操作票 工作負(fù)責(zé)人與值長檢查安全措施到位情況 辦理工作票開工及安全責(zé)任單 檢修工作人員進(jìn)入工作現(xiàn)場，開始機(jī)組大修工作 機(jī)組解體 檢修分廠及生產(chǎn)技術(shù)部對大修進(jìn)度管理，生產(chǎn)技術(shù)部對口專工進(jìn)行檢修質(zhì)量、計劃審批，過程驗收（班組、分廠、公司三級驗收）及技術(shù)指導(dǎo)工作，安全監(jiān)察部對口專工進(jìn)行違章、安全措施等安全管理工作 檢修分廠清理現(xiàn)場（文明生產(chǎn)），由檢修分廠、發(fā)電分廠、生產(chǎn)技術(shù)部、安全監(jiān)察部進(jìn)行冷態(tài)驗收（恢復(fù)設(shè)備名牌、標(biāo)牌） 進(jìn)行輔機(jī)試運(yùn)，熱工、電氣、汽機(jī)、鍋爐、供水的設(shè)備試驗 三級驗收 辦理工作票封票 操作，恢復(fù)機(jī)組運(yùn)行 計劃外問題 到物資供應(yīng)部領(lǐng)取物資 Y 5/6/2023 69 。 5/6/2023 51 生產(chǎn) 副總經(jīng)理 各單位 采購控制：在物資的采購流程中存在招標(biāo)、采購、供應(yīng)商管理和職責(zé)劃分的問題 物資供應(yīng)部 生產(chǎn)技術(shù)部 檢修副總工 經(jīng)營計劃部 領(lǐng)用物資 審核 審核 制定采購計劃 招標(biāo) /洽談 審核 提出物資需求計劃 庫存？ 有 無 采購 下采購?fù)ㄖ獑? 退貨、追溯責(zé)任 領(lǐng)用物資 驗收 合格 不合格 ?供應(yīng)商管理問題 ?物資部和經(jīng)營部的職責(zé)分工問題 招標(biāo)問題 ?采購問題 5/6/2023 52 采購控制：在招標(biāo)、采購和部門職責(zé)劃分等方面有待提高 招標(biāo) 問題 采購 問題 ? 招標(biāo)采購的形式剛剛實行了半年，各種規(guī)程有待完善； ? 招標(biāo)人員沒有招標(biāo)經(jīng)驗，技術(shù)不熟練； ? 物資使用部門有時對技術(shù)參數(shù)等描述不清，造成供應(yīng)商盲目投標(biāo)，招標(biāo)容易失敗。 5/6/2023 39 經(jīng)營信息不能及時溝通造成各部門只關(guān)注本部門的情況，缺乏企業(yè)整體觀念 資料來源：調(diào)查問卷 偶爾可以 51％ 偶爾不行% 完全可以% 其它％ 問題：您能及時了解到公司和本部門相關(guān)的經(jīng)營信息嗎？ 調(diào)查顯示： ?只有 ％的員工完全可以了解到公司和本部門相關(guān)的經(jīng)營信息 ?有 71％回答完全不能和只有偶爾可以 公司雖然建立了統(tǒng)一的信息溝通平臺，但在實際操作中過多停留在本部門信息的發(fā)布上，造成各部門之間的 “隧道視野 ”現(xiàn)象，因此建議公司應(yīng)加強(qiáng)各部門之間的信息溝通，樹立員工的整體觀念。 5/6/2023 27 然而錦州電力的經(jīng)營、作業(yè)計劃卻體系嚴(yán)密，且在實踐工作中發(fā)揮了較大的指導(dǎo)和考核作用 一、生產(chǎn)計劃： 物質(zhì)需用計劃 設(shè)備大小修計劃 月生產(chǎn)指標(biāo)計劃 物質(zhì)采購儲備計劃 設(shè)備更新改造計劃 二、財務(wù)計劃 成本、資金預(yù)算計劃 財務(wù)、利潤計劃 三、人力資源計劃 勞資計劃 勞動人事計劃 四、其它計劃 員工培訓(xùn)計劃 技術(shù)監(jiān)督計劃 ……………… 計 劃 種 類 制定偶爾不制定偶爾制定根本不制定完全完成大部分完成一半完成很少完成問題：您所在部門是否制定工作計劃 問題：您認(rèn)本部門工作計劃完成情況 5/6/2023 28 計劃的編制：到目前為止，雖然年年定經(jīng)營計劃，但卻沒有規(guī)范的編制和審批流程 經(jīng)營計劃部 經(jīng)營副總工 副總經(jīng)理 各單位 編制經(jīng)營計劃初稿 下發(fā)執(zhí)行 ? 根據(jù)生產(chǎn)計劃，將經(jīng)營指標(biāo)分解到各個單位 ? 召開討論會，由公司領(lǐng)導(dǎo)和各單位負(fù)責(zé)人共同確定各單位經(jīng)營指標(biāo) ? 下達(dá)經(jīng)營指標(biāo)，各單位依此執(zhí)行 現(xiàn)狀 審核經(jīng)營計劃初稿 討論 應(yīng)走的流程 總經(jīng)理 編制經(jīng)營計劃終稿 審核經(jīng)營計劃 批準(zhǔn) 5/6/2023 29 計劃的編制：財務(wù)部年初的彈性預(yù)算由于建立在不同發(fā)電量的假設(shè)上，對各部門的指導(dǎo)及考核都不足 經(jīng)營計劃部 財務(wù)部 主管總經(jīng)理 制定年度經(jīng)營計劃 Y N 制定年度總預(yù)算 審批 按不同發(fā)電量制定 各部門年月預(yù)算 5月份售電合同簽定后確定正式各部門年月預(yù)算 由于售電合同的簽定較晚，導(dǎo)致 5月份前財務(wù)預(yù)算對各部門指導(dǎo)考核力度不大。 ?企業(yè)文化建設(shè)和各種宣傳活動。 ?計劃生育的教育與監(jiān)督考核工作。為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，有效的組織結(jié)構(gòu)需滿足一定的設(shè)計原則 以 實 現(xiàn) 5/6/2023 17 部分部門存在責(zé)權(quán)不對等現(xiàn)象，如政治工作部的紀(jì)檢監(jiān)察崗級過低，權(quán)威不夠，無法充分行使監(jiān)督職責(zé)，當(dāng)然也與公司缺乏專門的審計功能有關(guān) 副主任 組織干部管理 宣傳管理 紀(jì)檢監(jiān)察管理 主任 審計副主任 工作職責(zé)： ?政工工作：負(fù)責(zé)公司黨委組織、宣傳和共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)黨團(tuán)基層組織建設(shè)和員工隊伍的思想教育工作；負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)和各種宣傳活動。 解決 減員 問題二 崗位工作不飽滿 表現(xiàn) 檢修頻率低，大的問題檢修工解決不了，小的問題完全可以由汽車隊解決 解決 調(diào)整檢修工崗位或者考慮檢修工作外包 問題三 崗位工作不飽滿 表現(xiàn)