【正文】 ，劃定不同審批權限 除灰分廠材料員 除灰分廠廠長 生產部專工 生產部主任 費用計劃 Y 審批 N 檢修副總 副總經理 董事長 審批 審批 審批 審批 審批 Y Y Y Y N N N N N 計劃存檔 Y 舉例： 5/6/2023 32 問卷也顯示管理人員存在授權不足、責權利不一致現(xiàn)象，應進行適當授權，防止權力過于集中 管理人員 55％的員工認為在本部門人員調配、獎金分配方面需要更大的權利 %%%%0%10%20%30%40%50%60%需要 一般 不需要 無所謂資料來源：調查問卷 人員訪談 ： 我管同級的干部不太好管 ， 還好我有點資歷 ， 為人也可以 ， 對外我叫常務副書記 ，但同樣的級別開會我不能參加 。這說明技術的貢獻被低估，和領導搞好關系、得到提升、提高個人收入才是成功。 部門職責劃分 問題 ? 當現(xiàn)場生產被影響時，往往因分不清責任而不了了之； ? 經營計劃部成立的時間不長，有些職能是從其它部門劃分過來的，相互間存在職責界定不明確現(xiàn)象。 因此公司要加強對各種知識的管理，建立專門的知識管理機構，使它們獲得沉淀與升華 ； 對 策 5/6/2023 61 安全控制：在處理重大事故時，有時沒有生產技術部和有關責任單位人員參加，不利于吸取經驗教訓，防范事故的再次發(fā)生 安全監(jiān)察部 總經理 人力資源部 經營計劃部 副總經理 副總工 發(fā)事故通告 審批 匯總 進行獎金處罰 匯總材料 ?在現(xiàn)場調查和分析會上，有時不邀請生產技術部的人員參加，因為安監(jiān)部專工技術上的不足導致事故的分析不夠充分 事故發(fā)生 現(xiàn)場調查 事故分析會 寫事故報告 責任與考核 定出措施 審批 ?寫出事故分析的初稿后，不與有關責任單位和個人溝通，難以使人心服，起到教育的作用 5/6/2023 62 公司關鍵業(yè)務流程 5/6/2023 63 工作票流程 值長 對口班長 工作 負責人 對口專工 主值班員 專工或 廠長 安全監(jiān)察部 發(fā)電分廠 生產技術部 檢修分廠 填寫工作票 簽發(fā)工作票 許可工作票 批準 做安全措施 檢查安全措施到位情況 共同簽字確認 共同簽字封票 歸檔管理 執(zhí)行任務 5/6/2023 64 安全責任單流程 檢修分廠 安全監(jiān)察部 工作負責人 工作人員 分廠廠長 主任 填寫安全責任單，做安全性、危險點、危險源預知分析 共同學習簽字確認 批準 批準 5/6/2023 65 操作票流程 安全員 發(fā)電分廠 班長 監(jiān)護人 值長 操作人 安全 監(jiān)察部 生產技術部 發(fā)電分廠 省調或地區(qū)電網調度 對網控部分發(fā)出操作預令 接調度預令 填寫操作表 審查簽字 模擬操作 下正式調度命令 接調度預令 操作 聯(lián)系調度 聯(lián)系調度 下令繼續(xù)操作 繼續(xù)操作 蓋已執(zhí)行章 管理 歸檔管理 Y N 審查簽字 審查簽字 5/6/2023 66 大修物資準備流程 發(fā)電 分廠 檢修分廠 生產 技術部 物資供應部 經營 計劃部 檢修 副總 生產 副總 診斷，確定設備改造，非標項目 檢修分廠分計劃 大的非標 專工匯總 主任審批 審批 審批 采購計劃 招標 催、提、驗收、發(fā)放物資 核對領料 5/6/2023 67 設備技術系統(tǒng)變更流程 主任 檢修主 任 對口運行 專工 廠長 專工 對口專工 對口檢修 專工 班組 單元 生產副總經理 檢修副總工程師 生產技術部 檢修分廠 發(fā)電分廠 編寫報告 審批 審批 審批 審批 權限 范圍 審批 傳閱 通知 通知 外 填寫技術系統(tǒng)變更單 審批 審批 傳閱 通知 通知 內 計劃 實施 執(zhí)行檢修任務 5/6/2023 68 大修工作流程 安全監(jiān)察部 生產技術部 檢修分廠 發(fā)電分廠 辦理操作票 工作負責人與值長檢查安全措施到位情況 辦理工作票開工及安全責任單 檢修工作人員進入工作現(xiàn)場，開始機組大修工作 機組解體 檢修分廠及生產技術部對大修進度管理，生產技術部對口專工進行檢修質量、計劃審批，過程驗收（班組、分廠、公司三級驗收）及技術指導工作，安全監(jiān)察部對口專工進行違章、安全措施等安全管理工作 檢修分廠清理現(xiàn)場（文明生產），由檢修分廠、發(fā)電分廠、生產技術部、安全監(jiān)察部進行冷態(tài)驗收（恢復設備名牌、標牌） 進行輔機試運，熱工、電氣、汽機、鍋爐、供水的設備試驗 三級驗收 辦理工作票封票 操作，恢復機組運行 計劃外問題 到物資供應部領取物資 Y 5/6/2023 69 。 5/6/2023 51 生產 副總經理 各單位 采購控制：在物資的采購流程中存在招標、采購、供應商管理和職責劃分的問題 物資供應部 生產技術部 檢修副總工 經營計劃部 領用物資 審核 審核 制定采購計劃 招標 /洽談 審核 提出物資需求計劃 庫存？ 有 無 采購 下采購通知單 退貨、追溯責任 領用物資 驗收 合格 不合格 ?供應商管理問題 ?物資部和經營部的職責分工問題 招標問題 ?采購問題 5/6/2023 52 采購控制：在招標、采購和部門職責劃分等方面有待提高 招標 問題 采購 問題 ? 招標采購的形式剛剛實行了半年，各種規(guī)程有待完善； ? 招標人員沒有招標經驗，技術不熟練； ? 物資使用部門有時對技術參數等描述不清，造成供應商盲目投標，招標容易失敗。 5/6/2023 39 經營信息不能及時溝通造成各部門只關注本部門的情況，缺乏企業(yè)整體觀念 資料來源：調查問卷 偶爾可以 51％ 偶爾不行% 完全可以% 其它％ 問題：您能及時了解到公司和本部門相關的經營信息嗎？ 調查顯示： ?只有 ％的員工完全可以了解到公司和本部門相關的經營信息 ?有 71％回答完全不能和只有偶爾可以 公司雖然建立了統(tǒng)一的信息溝通平臺，但在實際操作中過多停留在本部門信息的發(fā)布上，造成各部門之間的 “隧道視野 ”現(xiàn)象，因此建議公司應加強各部門之間的信息溝通，樹立員工的整體觀念。 5/6/2023 27 然而錦州電力的經營、作業(yè)計劃卻體系嚴密，且在實踐工作中發(fā)揮了較大的指導和考核作用 一、生產計劃： 物質需用計劃 設備大小修計劃 月生產指標計劃 物質采購儲備計劃 設備更新改造計劃 二、財務計劃 成本、資金預算計劃 財務、利潤計劃 三、人力資源計劃 勞資計劃 勞動人事計劃 四、其它計劃 員工培訓計劃 技術監(jiān)督計劃 ……………… 計 劃 種 類 制定偶爾不制定偶爾制定根本不制定完全完成大部分完成一半完成很少完成問題：您所在部門是否制定工作計劃 問題：您認本部門工作計劃完成情況 5/6/2023 28 計劃的編制：到目前為止，雖然年年定經營計劃，但卻沒有規(guī)范的編制和審批流程 經營計劃部 經營副總工 副總經理 各單位 編制經營計劃初稿 下發(fā)執(zhí)行 ? 根據生產計劃，將經營指標分解到各個單位 ? 召開討論會，由公司領導和各單位負責人共同確定各單位經營指標 ? 下達經營指標，各單位依此執(zhí)行 現(xiàn)狀 審核經營計劃初稿 討論 應走的流程 總經理 編制經營計劃終稿 審核經營計劃 批準 5/6/2023 29 計劃的編制：財務部年初的彈性預算由于建立在不同發(fā)電量的假設上，對各部門的指導及考核都不足 經營計劃部 財務部 主管總經理 制定年度經營計劃 Y N 制定年度總預算 審批 按不同發(fā)電量制定 各部門年月預算 5月份售電合同簽定后確定正式各部門年月預算 由于售電合同的簽定較晚，導致 5月份前財務預算對各部門指導考核力度不大。 ?企業(yè)文化建設和各種宣傳活動。 ?計劃生育的教育與監(jiān)督考核工作。為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標，有效的組織結構需滿足一定的設計原則 以 實 現(xiàn) 5/6/2023 17 部分部門存在責權不對等現(xiàn)象，如政治工作部的紀檢監(jiān)察崗級過低，權威不夠，無法充分行使監(jiān)督職責，當然也與公司缺乏專門的審計功能有關 副主任 組織干部管理 宣傳管理 紀檢監(jiān)察管理 主任 審計副主任 工作職責： ?政工工作：負責公司黨委組織、宣傳和共青團工作；負責精神文明建設和思想政治工作；負責黨團基層組織建設和員工隊伍的思想教育工作；負責企業(yè)文化建設和各種宣傳活動。 解決 減員 問題二 崗位工作不飽滿 表現(xiàn) 檢修頻率低，大的問題檢修工解決不了，小的問題完全可以由汽車隊解決 解決 調整檢修工崗位或者考慮檢修工作外包 問題三 崗位工作不飽滿 表現(xiàn)