【正文】 2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)3. 制定浪費物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例。制約：1. 來料時 I Q C 檢驗員確認(rèn)交貨供應(yīng)商是否在 [ 合格供商名錄 ] 中，不在則開出 [ 不合格評審單處理， I Q C 組長審核《來料檢驗報告》時確認(rèn)此項2. 將 [ 來料供應(yīng)商資格核對列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 各部門對 M R B 評審結(jié)果負(fù)責(zé)，如評審后物料在制程或客戶處出現(xiàn)異常造成損失，將追究 M R B 成員的責(zé)任，并依據(jù)損失情況給予處罰 20 100 元 / 次或相應(yīng)賠償1. 未經(jīng)各部門評審，靠個人經(jīng)驗判定，容易出現(xiàn)判定失誤2. 另決策權(quán)掌握在個人手中，不利于部門之間相互制約檢驗不合格來料未經(jīng)相關(guān)部門評審，由 I Q C 組長或上級主管個人說了算42. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為 [ 特采 ] 或 [ 挑選，但查實未有經(jīng) M R B 評審時，處罰 I Q C檢驗員 30 元 / 次 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 物料標(biāo)簽 ] 格式，要求供應(yīng)商交貨時按規(guī)定在外包裝上貼 [ 物料標(biāo)簽 ] Q C 檢驗員依實際檢驗結(jié)果在 [ 物料標(biāo)簽 ]上蓋相應(yīng)印章制約： Q C 檢驗員在來料檢驗時確認(rèn)有無按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ]2. 已檢合格來料入庫時，倉管員核對 [ 物料標(biāo)簽 ] 及檢驗印章是否符合要求責(zé)任：1. 來料未按要求貼上 [ 物料標(biāo)簽 ] 時，可作為[ 不合格項 ] 開出《不合格評審單 ] 處理無法識別物料檢驗的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯用等問題來料無檢驗狀態(tài)標(biāo)識52. 物料標(biāo)簽漏、貼錯或未加蓋檢驗印章被倉管員發(fā)現(xiàn)時，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗員 5 元 / 次 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制訂《來料檢驗日報》制約： Q C 組長審核《來料檢驗日報》填寫狀況2. 每周一上午 I Q C 組長將上周的《來料檢驗日報》提供給品管部文員作《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》3. 將 [ 檢驗記錄 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核責(zé)任： Q C 組長審核《來料檢驗日報》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時，處罰責(zé)任I Q C 檢驗員 10 元 / 次3. 品管文員每月月底根據(jù)《來料檢驗周報》及《供應(yīng)商品質(zhì)周報》匯總成月報作為供應(yīng)商及采購員 [ 來料合格率 ] 的考核依據(jù) Q C 組長未及時上交《來料檢驗日報》，處罰 I Q C 組長 5 元 / 次1. 無法真正記錄檢驗結(jié)果，以備后查 2.無法記錄檢驗數(shù)據(jù)，以便作來料及供注商周、月報來料無檢驗未作檢驗記錄6 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)明確制程巡檢要求，制訂《制程巡檢記錄》及《制程巡檢問題記錄》制約： Q C 檢驗員按巡檢要求對制程各工序進(jìn)行巡檢2. 每周一上午 I P Q C 組長將各車間上周的《制程巡檢問題記錄》提供給品管文員作《制程巡檢問題匯總》 P Q C 組長審核 I P Q C 檢驗員巡檢過程及記錄4. 將 [ 制程巡檢 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核責(zé)任：1. 并對未按要求操作的員工進(jìn)行糾正，巡檢中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)發(fā)生及嚴(yán)重錯誤操作問題，根 P Q C 組長未及時提供《制程巡檢問題記錄》時，處罰 I P Q C 組長 5 元 / 次1. 無法做到事前控制及預(yù)防，減少品質(zhì)異常損失 2.制程無巡檢控制，造成產(chǎn)品的品質(zhì)隱患很大制程管制基礎(chǔ)薄弱，I P Q C 檢驗員的主要工作僅僅是產(chǎn)品抽檢，根本無巡檢動作1 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂 [ 抽樣表 ] ，要求 I P Q C 檢驗員作產(chǎn)品檢驗時依 [ 抽樣表 ] 進(jìn)行抽樣2. 根據(jù)各工序工藝難度及實際品質(zhì)狀況，對相關(guān)工序重點控制。責(zé)任：I Q C 組長審核《來料檢驗報告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)來料檢驗未按 [ 抽樣表 ] 作業(yè)時，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗員 10 元 / 次。制約：1. 帛程檢驗員檢驗判定退料品質(zhì)；2. 物控員審核《退補(bǔ)料單》； 3.倉管員根據(jù)審核后的《退補(bǔ)料單》補(bǔ)料；4. 財務(wù)核算補(bǔ)料增加的成本。2倉庫發(fā)料失控倉管員根據(jù)車間《領(lǐng)料單》臨時發(fā)料，容易發(fā)錯物料，導(dǎo)致車間生產(chǎn)錯誤或停工待料，浪費產(chǎn)能 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立發(fā)料統(tǒng)一按照《生產(chǎn)制令單》的機(jī)制，并明確各種物料的數(shù)量，從發(fā)料控制；2. 規(guī)定車間每個訂單生產(chǎn)完成三天內(nèi)必須將余料或不良物料退倉；3. 規(guī)定車間必須開《退補(bǔ)料單》并經(jīng)制程檢驗判定后方可退料。2. 規(guī)定《材料入倉單》為財務(wù)與供應(yīng)商的唯一對賬、付款依據(jù)。2. 審核后的《采購訂單》傳一份至倉庫，作為收料的依據(jù)。總經(jīng)理、廠長甚至部門經(jīng)理都可以直接給采購員下達(dá)指令，將造成采購工作效率低下，直接的后果就是導(dǎo)致庫存龐大。責(zé)任：1. 計劃員未按時到五金車間跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度的，處罰計劃員 5 元 / 次的罰款；2. 五金未按《生產(chǎn)周計劃》及《五金車間班組任務(wù)單》進(jìn)行安排生產(chǎn)的，處以五金車間主管 50 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。制約：《客戶訂單》后業(yè)務(wù)員根據(jù)《物料清單》先初審訂單資料的準(zhǔn)確性，業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)《客戶檔案》復(fù)審《客戶訂單》后轉(zhuǎn)交PMC部組織評審；2. 剝奪業(yè)務(wù)員直接回復(fù)客戶交期的權(quán)力，規(guī)定由 P M C 部組織評審后回復(fù)客戶交期；3. 稽核小組對評審后的簽字進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 訂單未經(jīng)評審回復(fù)客戶交期時，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失則依《賠償管理制度》賠償2. 計劃物控部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行正常評審的，處罰計劃物控部經(jīng)理 50 元 / 次罰款3. 稽核小組對評審后的簽字進(jìn)行稽核，位達(dá)成對責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償1回復(fù)客戶交期失控《客戶訂單》資料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實際是欺騙客戶，最終形成惡果 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立客戶回傳簽字的工作方法2. 建立客戶確認(rèn)回傳記錄表，要求時間精確到分鐘制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查、業(yè)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督客戶是否回傳簽字確認(rèn)訂單；計劃物控部檢查移交的《客戶訂單》是否有客戶簽字確認(rèn)。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未按規(guī)定要求客戶回傳簽字確認(rèn)《客戶訂單》的，處罰業(yè)務(wù)員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 計劃物控部檢查《客戶訂單》未經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的，對業(yè)務(wù)員處以 20 元 / 單的罰款未經(jīng)客戶回傳確訂訂單資料及交期的，客戶變更訂單隨意，將會導(dǎo)致出現(xiàn)責(zé)任無法追究，劃不清責(zé)任客戶訂單確認(rèn)失控2 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立以謀劃物控部指揮生產(chǎn)、采購的機(jī)制2. 規(guī)定業(yè)務(wù)部將審批完整的《客戶訂單》轉(zhuǎn)化成《生產(chǎn)通知單》，統(tǒng)一移交計劃物控部3. 規(guī)定業(yè)務(wù)部對內(nèi)只對接計劃物控部，不得直接指揮生產(chǎn)、采購等部門制約：1. 將生產(chǎn)的指揮權(quán)、采購決策權(quán)由計劃物控部執(zhí)行2. 計劃物控部審核業(yè)務(wù)部《生產(chǎn)通知單》責(zé)任：業(yè)務(wù)部未通過計劃物控部直接指揮生產(chǎn)、采購的。責(zé)任：1. 業(yè)務(wù)員未經(jīng)評審回復(fù)客戶交期的，處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》賠償； M C 部未根據(jù)訂單要求組織相關(guān)部門進(jìn)行正常評審的，處罰 P M C 經(jīng)理 50 元 / 次罰款；3. 稽核小組對評審后的簽字進(jìn)行稽核，未達(dá)成對責(zé)任人處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。五金車間根據(jù)《客戶訂單》安排各工序生產(chǎn)，沒有整合訂單，將通用五金件一起生產(chǎn)，導(dǎo)致?lián)Q模、調(diào)模時間加長，浪費產(chǎn)能、影響品質(zhì)。1物料需求提出及物料請購失控統(tǒng)一請購職能，將生產(chǎn)主料統(tǒng)一由物控根據(jù)《物料需求計劃》請購，輔料由倉庫根據(jù)安全庫存或最低庫存請購，非生產(chǎn)物料由使用部門請購。 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立并統(tǒng)一物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，必要時與供應(yīng)商統(tǒng)一；制約：1. 來料檢驗員根據(jù)檢驗方案對物料進(jìn)行檢驗，并出具《檢驗報告》；2. 稽核員對來料檢驗員的作業(yè)進(jìn)行稽核。4單據(jù)管理及傳遞失控財務(wù)給供應(yīng)商付款的依據(jù)是《送貨單》，如不按時或不準(zhǔn)確則造成賬務(wù)不清，與供應(yīng)商扯皮。制約：1. 物控員通過《生產(chǎn)制令單》制約車間對物料的使用；2. 剝奪車間自己作主退料的權(quán)力，統(tǒng)一由制程檢驗判定后退料；3. 倉庫未接到《退補(bǔ)料單》不許接受退料；4. 稽核員檢查車間是否按時退料。責(zé)任：未經(jīng)物控員審核，倉管員補(bǔ)料的，對責(zé)任倉管員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。2來料抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行檢驗員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)來料批量進(jìn)行合理的抽樣，致使不能通過抽檢真實反映來料實際的品質(zhì)狀況，另外很容易出現(xiàn)檢驗漏失。2. 將 [ 來料 M R B 評審 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。 運作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》 供應(yīng)商送貨 供應(yīng)商 送貨員 《送貨單》↓ ↓收貨 倉庫 收料員 《到貨單》 收貨 倉庫 收料員 《到貨單》↓ ↓報檢 倉庫 倉管員 《來料報檢單》 報檢 倉庫 倉管員 《來料報檢單》↓ ↓來料抽樣 品管部 I Q C 檢驗員 無 A V L 核對 不合格 品管部 I Q C 檢驗員 [ 合格供應(yīng)商名錄 ]↓ 合格↓來料檢驗 品管部 I Q C 檢驗員 無 來料抽樣 品管部 I Q C 檢驗員 [ 抽樣表 ]↓ ↓檢驗判定 品管部 I Q C 組長 《來料檢驗報告》 來料檢驗 品管部 I Q C 檢驗員[ 來料檢驗規(guī)范 ]《來料檢驗報告》↓檢驗記錄 品管部 I Q C 檢驗員 《來料檢驗報告》 檢驗判定不合格品管部 I Q C 組長《來料檢驗報告》《不合格評審單》↓ 不需要入庫 倉庫 倉管員 《材料入庫單》 M R B 需求 P M C 部 物控員 《不合格評審單》 特采 需要M R B 評審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《不合格評審單》 挑選檢驗標(biāo)識 品管部 I Q C 檢驗員[ 物料標(biāo)簽 ]《來料檢驗印章》↓ 退貨檢驗記錄 品管部 I Q C 檢驗員《來料檢驗報告》《來料檢驗日報》↓入庫 倉庫 倉管員 《材料入庫單》↓退回供應(yīng)商 倉庫 倉管員 《退貨單》運作流程新流程來料檢驗流程分析舊流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制訂 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] （ AVL ），定期更新，將評估合格的供應(yīng)商列入其中。車間未按時退余料或不良物料，導(dǎo)致車間自設(shè)小倉庫，結(jié)果導(dǎo)致物料核算不準(zhǔn)確，車間現(xiàn)場管理混亂。責(zé)任：1. 倉管員未按照《生產(chǎn)制令單》發(fā)料的，處以責(zé)任倉管員 20 元 / 次的罰款；2. 計劃物控部下發(fā)《生產(chǎn)制令單》錯誤的，對物控員處以 5 元 / 處的罰款，并修正《物料清單》；3. 如因物料錯誤造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償。物料進(jìn)倉時，倉管員沒有根據(jù)《檢驗報告》入倉，結(jié)果導(dǎo)致不良品進(jìn)入倉庫，廢料增加2物料進(jìn)倉品質(zhì)檢驗失控2. 對物料進(jìn)行分類，規(guī)定物為檢驗方案；3. 規(guī)定物料進(jìn)倉須有《檢驗報告》 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)1. 根據(jù)物料性能進(jìn)行分粻 劃分區(qū)域；制約：1. 計劃物控部物控員、財務(wù)人員每周抽查賬物卡相符率；2. 倉管員每天更新庫存信息，并共享，物控員檢查更新內(nèi)容。 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購員未按照審批后的《物料需求計劃》或《物料請購單》執(zhí)行采購，造成多采購或錯采購，則 賬務(wù)不予結(jié)算賬款，造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償； 2. 如未嚴(yán)格按照《物料請購審批權(quán)限表》進(jìn)行審批的，則處罰責(zé)任人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購員按照審批后的指令劃》或《物料執(zhí)行采購，造成物料采購錯誤或積壓的，則處罰審批人 50 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。制約：1. 裝配車間檢查《生產(chǎn)制令單》信息的準(zhǔn)確性；