【正文】 庫供應(yīng)商倉管員送貨員《送貨單》實(shí)物↓ ↓進(jìn)倉 倉庫 倉管員 《進(jìn)倉單》 檢驗(yàn)倉庫品質(zhì)部倉管員品管員《檢驗(yàn)報(bào)告》↓開單進(jìn)倉 倉庫 倉管員《材料 / 半成品進(jìn)倉單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓登錄卡、賬 倉庫 倉管員物料銷存卡物料臺(tái)賬↓數(shù)據(jù)傳遞倉庫采購賬務(wù)倉管員采購員賬務(wù)人員《材料 / 半成品進(jìn)倉單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓單據(jù)傳遞倉庫采購賬務(wù)倉管員采購員賬務(wù)人員《材料 / 半成品進(jìn)倉單》《檢驗(yàn)報(bào)告》↓不合格品處理采購倉庫品質(zhì)部倉管員采購員品管員《檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)料作業(yè)流程分析舊流程 新流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立倉庫物料管理制度，建卡建賬，明確庫存信息；制約：責(zé)任：1. 倉庫未嚴(yán)格按照《采購訂單》收料，對(duì)倉管員處以 50 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制芳》賠償；2. 采購員擅自變更《采購訂單》的對(duì)責(zé)任采購員處以 100 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制度》賠償。責(zé)任：1. 來料檢驗(yàn)員未按照規(guī)定時(shí)間對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)的，對(duì)來料檢驗(yàn)員處以 10 元 / 次的罰款；2. 如入庫物料未有《檢驗(yàn)報(bào)告》的，處罰責(zé)任倉管員 10 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制度》賠償。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定每天上午 9 ： 00 前倉管員須將前一天的《送貨單》、《材料進(jìn)倉單》統(tǒng)一交財(cái)務(wù)做賬；制約：1. 財(cái)務(wù)部檢查倉管員是否按時(shí)交《送貨單》和《材料進(jìn)倉單》；2. 財(cái)務(wù)核查《材料進(jìn)倉單》與《采購訂單》、《送貨單》是否一致；3. 財(cái)務(wù)核查品管員、送貨員是否在《材料品入倉單》上簽字確認(rèn)。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，并明確各批量的物料損耗標(biāo)準(zhǔn)；制約：1. 倉管員、車間根據(jù)《物料清單》和經(jīng)驗(yàn)檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性，2. 剝奪車間自己作主領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由計(jì)劃物控部下發(fā)指令；3. 稽核小組對(duì)領(lǐng)發(fā)料進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 倉管員未按時(shí)備料的，處罰責(zé)任倉管員20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 倉管員備錯(cuò)物料的對(duì)責(zé)任倉管員處以 20元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 《生產(chǎn)制令單》錯(cuò)誤的處以物控員 5 元 /處的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。責(zé)任：1. 車間未按時(shí)退料的，處以責(zé)任物料員 20元 / 次的罰款；2. 倉管員接收退料時(shí)未有《檢驗(yàn)報(bào)告》的，處罰物料員 10 元 / 次罰款；3. 倉管員接收未有品質(zhì)判定的退料的，處以責(zé)任倉管員 20 元 / 單的罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。每一次退補(bǔ)料必須由制程檢驗(yàn)員劃分責(zé)任，要讓員工養(yǎng)成節(jié)約物料的習(xí)慣，反之則浪費(fèi)物料成風(fēng)，使物料成本上升。3退補(bǔ)料決策失控補(bǔ)料決策由車間決定，導(dǎo)致車間物料積壓，不良物料不能及時(shí)處理，增加呆滯物料，浪費(fèi)成本。1未對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行認(rèn)定，并在來料檢驗(yàn)時(shí)核實(shí)無法控制及制約采購員的工作隨間性，同時(shí)，無法保證采購材料的品質(zhì)。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂各類 [ 來料檢驗(yàn)規(guī)范 ] ，明確檢驗(yàn)項(xiàng)2. 各類 [ 來料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 發(fā)行一份給供應(yīng)商制約：1. 來料檢驗(yàn)時(shí)， I Q C 檢驗(yàn)員核對(duì)供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物是否與[ 來料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求一致 Q C 組長審核《來料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際來料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合 [ 來料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求3. 將 [ 來料檢驗(yàn)項(xiàng)目 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查責(zé)任： Q C 組長匯總各供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物與 [ 來料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求不符次數(shù)，作為供應(yīng)商月考核的依據(jù) Q C 組長審核《來料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按 [ 來料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求進(jìn)行來料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次1. 檢驗(yàn)員完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或個(gè)人意愿來檢驗(yàn)及判定來料是否合格，無客觀性及事實(shí)性可言 2.無書面的標(biāo)準(zhǔn)資料，造成新進(jìn) I Q C 檢驗(yàn)上手時(shí)間太長，且很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失來料檢驗(yàn)無相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)3 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確不合格來料 M R B 評(píng)審規(guī)定2. 定義 M R B 評(píng)審參與部門及人員3. 制訂《不合格評(píng)審單》制約：1. 品管部 I Q C 、 F Q C 組長從《制程異常匯總》及《客戶設(shè)訴履歷》中統(tǒng)計(jì)因來料M R B 評(píng)審漏失所造成的經(jīng)濟(jì)損失次數(shù)及金額。責(zé)任：I P Q C 組長審核《制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按 [ 抽樣表 ] 進(jìn)行抽樣時(shí)，處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)產(chǎn)品批量進(jìn)行合理的抽樣，容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故及損失2制程產(chǎn)品抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確制程首件檢驗(yàn)要求2. 制訂《制程首件檢驗(yàn)記錄》制約：1. 每周裝配車間 I P Q C 組長從《制程品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計(jì)鈑金首件檢驗(yàn)漏失次數(shù)2. 每周 F Q C 組長從《成品品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計(jì)裝配首件檢驗(yàn)漏失次數(shù)3. 將 [ 制程首件檢查列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核責(zé)任：1. 鈑金首件檢驗(yàn)漏失，處罰鈑金車間責(zé)任I P Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次；裝配首件檢驗(yàn)漏失，處罰裝配車間責(zé)任 I P Q C 檢驗(yàn)員 30 元 / 次2. 品管文員每月匯總鈑金及裝配首件檢驗(yàn)漏失次數(shù)，作為各 I P Q C 檢驗(yàn)員《月績(jī)效考核》的依據(jù)無法避免批量性不良問題的發(fā)生，真正做到有效控制，降低品質(zhì)異常報(bào)廢及損失3批量生產(chǎn)前未進(jìn)行首件檢驗(yàn) 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 生產(chǎn)車間主任及班組長監(jiān)督 I P Q C 檢驗(yàn)員開具《品質(zhì)異常報(bào)告》，（ 5% 以上的物料不良退料必須有《品質(zhì)異常報(bào)告》） P Q C 組長追蹤制程異常狀況，并每周制作《制程異常匯總》，統(tǒng)計(jì)各工藝員的 [ 制程異常處理及時(shí)率3. 將 [ 制程異常處理 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》及《技術(shù)部稽核清單》，每周抽查稽核責(zé)任： P Q C 檢驗(yàn)員未按要求開出《品質(zhì)異常報(bào)告》時(shí)，將處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次2. 未在 8 小時(shí)內(nèi)完成異常處理時(shí)，處罰責(zé)任現(xiàn)場(chǎng)工藝員 10 元 / 次，另每月累計(jì)作為各現(xiàn)場(chǎng)工藝員《月績(jī)效考核 》的依據(jù)1. 異常得不到及時(shí)的處理，造成不必要的工時(shí)損失2. 未對(duì)制程異常進(jìn)行原因分析并提供改善措施，致使異常無法真正徹底有效的解決，很多異常重復(fù)發(fā)生4制程品質(zhì)異常直接由品管部I P Q C 檢驗(yàn)員私下處理，沒有建立異常處理體制明確制程管制要求，制程不良率超過 5% 時(shí)，I P Q C 檢驗(yàn)員開出《品質(zhì)異常報(bào)告》交技術(shù)部現(xiàn)場(chǎng)工藝員主導(dǎo)處理，現(xiàn)場(chǎng)工藝員在 8 小時(shí)內(nèi)處理完成 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 生產(chǎn)各工序監(jiān)督檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行，未經(jīng)I P Q C 檢驗(yàn)員簽署并加蓋檢驗(yàn)印章的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)移到后工序責(zé)任：1. 生產(chǎn)各工序發(fā)現(xiàn) I P Q C 檢驗(yàn)員未按要求作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗(yàn)員 5 元 / 次2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)制程中已檢產(chǎn)品《工序流程卡》無 I P Q C 檢驗(yàn)員簽署并加蓋檢驗(yàn)印章時(shí)，將處罰責(zé)任 I P Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次，處罰生產(chǎn)組長 5 元 / 次無明確標(biāo)識(shí)，無法識(shí)別產(chǎn)品檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)混用或錯(cuò)用等問題5檢驗(yàn)后產(chǎn)品未作相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求 I P Q C 檢驗(yàn)員抽檢后在《工序流程卡》上簽字確認(rèn)并加蓋檢驗(yàn)合格印章2. 將 [ I P Q C 檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) ] 列入稽核國《品管部稽核清單》，每周抽查稽核 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單生產(chǎn)計(jì)劃 P M C 部 計(jì)劃員 《生產(chǎn)指令單》 生產(chǎn)計(jì)劃 P M C 部 計(jì)劃員 《生產(chǎn)指令單》↓ ↓產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)人員 [ 工藝作業(yè)指導(dǎo)書 ] 產(chǎn)品生產(chǎn) 生產(chǎn)部 生產(chǎn)人員 [ 工藝作業(yè)指導(dǎo)書 ]↓ ↓成品報(bào)檢 生產(chǎn)部 班組長 《成品報(bào)檢單》 成品報(bào)檢 生產(chǎn)部 班組長 《成品報(bào)檢單》↓ ↓成品抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 無 成品抽樣 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 [ 抽樣表 ]↓ ↓成品檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》成品檢驗(yàn) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員《成品檢驗(yàn)報(bào)告》[ 成品檢驗(yàn)規(guī)范 ]↓ ↓檢驗(yàn)判定 品管部 I Q C 組長 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》檢驗(yàn)判定不合格品管部 I Q C 組長《成品檢驗(yàn)報(bào)告》《品質(zhì)異常報(bào)告》↓ 合格檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 《成品檢驗(yàn)報(bào)告》異常處理 品管部技術(shù)部I Q C 組長現(xiàn)場(chǎng)工藝員《品質(zhì)異常報(bào)告》↓ 特采 《品質(zhì)異常報(bào)告》入庫 生產(chǎn)部 班組長 《成品入庫單》 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員 《成品檢驗(yàn)印章》↓ 返工檢驗(yàn)記錄 品管部 I Q C 檢驗(yàn)員《成品檢驗(yàn)報(bào)告》《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》↓入庫生產(chǎn)部P M C 部班組長成品倉管員《成品入庫單》返工生產(chǎn)部 班組長 《成品返工報(bào)告》運(yùn)作流程新流程成品入庫檢驗(yàn)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 設(shè)定 [ 抽樣表 ]2. 根據(jù)成品品質(zhì)及不同客戶的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式制約： Q C 組長審核《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合《抽樣表》要求2. 將 [ 抽樣表 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核3. 營銷中心業(yè)務(wù)員不定期抽查 F Q C 檢驗(yàn)員時(shí)抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表 ] 要求責(zé)任： Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按[ 抽樣表 ] 要求抽樣時(shí)，處罰責(zé)任 F Q C 檢驗(yàn)員 10元 / 次2. 營銷中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按 [ 抽樣表 ] 要求進(jìn)行抽樣時(shí)，處罰責(zé)任 F Q C 檢驗(yàn)員20 元 / 次檢驗(yàn)員抽樣隨意性大，沒有依據(jù)成品批量進(jìn)行合理的抽樣，容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失，造成品質(zhì)事故及損失1成品抽樣隨意，未按抽樣方案進(jìn)行 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約： Q C 組長審核《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合 [ 成品檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求2. 將 [ 成品檢驗(yàn)項(xiàng)目 ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核3. 營銷中心業(yè)務(wù)員不定期抽查 F Q C 檢驗(yàn)員時(shí)檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合 [ 成品檢驗(yàn)規(guī)范 ] 及客戶要求責(zé)任： Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按[ 成品檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求進(jìn)行時(shí)，處罰責(zé)任 F Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次2. 營銷中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗(yàn)未按 [ 成品檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求進(jìn)行時(shí)，處罰責(zé)任 F Q C 檢驗(yàn)員 20 元 / 次1. 檢驗(yàn)員完全根據(jù)經(jīng)難或個(gè)人主觀來檢驗(yàn)及判定成品是否合格，無客駁性及事實(shí)性可言 2.無書面的標(biāo)準(zhǔn)資料，造成新進(jìn)檢 F Q C 檢驗(yàn)上手時(shí)間太長，且很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)失誤2成品檢驗(yàn)無相關(guān)的檢驗(yàn)依據(jù)1. 制訂各類 [ 成品檢驗(yàn)規(guī)范 ] ，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、細(xì)化檢驗(yàn)內(nèi)容 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：1. 生產(chǎn)班組長、倉管員監(jiān)督檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)執(zhí)行，未經(jīng) F Q C 檢驗(yàn)簽署并加蓋檢驗(yàn)印章的產(chǎn)品不得入庫2. 將 [ 成品檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) ] 列入到稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核3. 營銷中心業(yè)務(wù)員不定期抽查成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合 [ 成品檢驗(yàn)規(guī)范 ] 及客戶要求責(zé)任：1. 生產(chǎn)班組長、倉管員或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，處罰責(zé)任F Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次2. 營銷中心業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)時(shí)，處罰責(zé)任 F Q C 檢驗(yàn)員 20元 / 次物料無明確檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無法識(shí)別成品檢驗(yàn)的結(jié)果，容易出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入庫等問題3無成品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求 F Q C 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后在《成品報(bào)檢單》上簽字確認(rèn)并蓋檢驗(yàn)合格印章 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約： Q C 組長審核《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》填寫狀況2. 每周一上午 F Q C 組長將上周的《成品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)》提供給品管部文員作《成品檢驗(yàn)周報(bào)》3. 將 [ 檢驗(yàn)記錄 ] 列入到稽核國《品