【正文】 、資料管理員 5 元 / 次1. 新材料確認不規(guī)范，無相關(guān)標準2. 無法控制研發(fā)工程師的工作漏失2新材料確認無規(guī)定，且無表單控制2. 將 [ 新材料確認項目 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》，每周抽查稽核 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準制約：1. 采購員接受《新材料確認書》后在《新材料確認記錄》上登記，每月統(tǒng)計 [ 新材料確認及時率 ] ，未經(jīng)確認的新材料不得采購責任：1. 新材料未按規(guī)定時間內(nèi)完成時，處罰責任研發(fā)工程師 5 元 / 次，另采購員統(tǒng)計的 [ 新材料確認及時率 ] 偢研發(fā)工程師《月工作績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)確認后新材料未制作《新材料確認書》時，處罰責任研發(fā)工程師 10 元 /次，未確認新材料批量采購時，處罰責任采購員 20 元 / 次元法記錄確認結(jié)果，以作為后續(xù)供應商生產(chǎn)及 I Q C 來料檢驗的依據(jù)3新材料確認后無輸出確認資料2. 將 [ 樣品確認資料 ] 列入稽核辦《技術(shù)部稽核清單》及《采購部稽核清單》，每周抽查稽要求新材料確認后須作《新材料確認書》 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準制約：1. 資料管理員將發(fā)行時間記錄于《確認書發(fā)行記錄》中，每月提供給技術(shù)部助理作統(tǒng)計責任：1. 技術(shù)部助理統(tǒng)計的數(shù)據(jù)作為研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)《新材料確認書》未按要求發(fā)行時，將處罰資料管理員 10 元 / 次1. 無法真正準確的統(tǒng)計研發(fā)工程師的確認及時性2. 資料未有留底，部門資料遺失時很難補救4確認資料發(fā)行無記錄并留檔備查2. 將 [ 確認資料發(fā)行記錄 ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核所有的《新材料確認書》經(jīng)技術(shù)部資料管理員受控發(fā)行，其中采購部、供應商、品管部（ I Q C ）、技術(shù)部各一份 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單工程變更提報 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《聯(lián)絡(luò)單》 工程變更提報 相關(guān)部門 相關(guān)人員《工程變更申請》↓ ↓工程變更審核 總經(jīng)辦 生產(chǎn)總監(jiān) 《聯(lián)絡(luò)單》 工程變更審核不同意技術(shù)部采購部研發(fā)主任工藝主任《工程變更申請》↓變更資料更新 相關(guān)部門 相關(guān)人員[ 汲及的相關(guān)資料 ]涉及庫存查實 P M C 部物控員計劃員《工程變更申請》↓ ↓ 取消工程變更執(zhí)行 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《聯(lián)絡(luò)單》工程變更會簽 各部門 相關(guān)人員《工程變更申請》不需要 是否需客戶確認技術(shù)部營銷中心研發(fā) / 工藝業(yè)務員《工程變更申請》 需要 ↓ 不同意客戶確認 客戶 相關(guān)人員 《工程變更申請》 ↓同意 不同意核準 總經(jīng)辦 總經(jīng)理 《工程變更申請》變更資料 技術(shù)部 資料管理員[ 涉及的相關(guān)資料 ]《工程變更履歷》 合格 ↓工程變更執(zhí)行 品管部 I P Q C 組長 《工程變更指令》 ↓工程變更追蹤 品管部 I P Q C 組長 《工程變更追蹤記錄》 ↓工程變更結(jié)案 品管部 I P Q C 組長 《工程變更追蹤記錄》取消工程變更 ↓同意 同意 ↓ 變更 ↓工程變更流程分析舊流程 新流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 明確工程變更涉及庫存查實，定義由 P M C 負責查實工程變更小溪主的物料、半成品及成2. 變更損失涉及客戶責任時，由營銷中心與客戶溝通，要求承擔相應的費用損失制約：1. 品管部 I P Q C 組長從《工程變更追蹤記錄》及《制程品質(zhì)異常匯總》中統(tǒng)計工程變更涉及的庫存查實錯誤次數(shù)責任：1. 工程變更涉及的物料、半成品、成品庫存查實錯誤造成損失時，處罰相關(guān)責任人 20 100 元/ 次或相應賠償2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)工程變更庫存查實錯誤時（未造成經(jīng)濟損失），處罰相關(guān)責任人 20 元 /變更涉及的物、半成、成品成為報廢品，直接損失金額非常大1未對工程變更所涉及的物料、半成品及成品庫存進行查實2. 將 [ 工程變更涉及庫存查實 ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》及《 P M C 部稽核清單》中，每周抽查稽核 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 明確工程變更主導人，由工程變更由技術(shù)部研發(fā)或現(xiàn)場工藝員定義主導2. 制訂《工程變更申請》，增加技術(shù)部審核、部門會簽、總經(jīng)理核準等欄位制約：1. 《工程變更申請》需經(jīng)技術(shù)部研發(fā)或工藝審核，及相關(guān)部門會簽評審，及總經(jīng)理核準責任：1. 因工程變更審核、核準及會簽失職造成損失，將處罰相關(guān)責任人 20 100 元 / 次或相應賠償2. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)因工程變更審核、會簽或核準失誤時（未造成經(jīng)濟損失時），處罰相關(guān)責任人 20 元 / 次1. 未經(jīng)各部門審核及評審，靠個人經(jīng)驗或判定，不全面，容易出現(xiàn)判定失誤2. 另決策權(quán)掌在個人手中，不利于部門之間相互制約3. 特別是涉及到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能的工程變更，控制不當將造成嚴重的經(jīng)濟損失2工程變更未經(jīng)審核及相關(guān)部門評審，并最終核準2. 將 [ 工程變更會簽 ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 要求在必要時將《工程變更指令》呈交客戶確認并簽署回傳2. 《工程變更指令》單上增加客戶簽署欄制約：1. 各部門監(jiān)督《工程變更指令》有無按要求呈交客戶確認，如有疑問則反饋到技術(shù)部處理2. 品管部統(tǒng)計因工程變更未經(jīng)客戶確認而造成的客訴次數(shù)3. 將 [ 工程變更簽署 ] 列入到稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核責任：1. 各部門或稽核辦稽核時發(fā)現(xiàn)應該呈交客戶確認的《工程變更指令》實際未呈交客戶確認時，處罰技術(shù)部研發(fā)工程師或現(xiàn)場工藝員 20元 / 次2. 因工程變更未經(jīng)客戶確認而造成的客訴，處罰技術(shù)部研發(fā)工程師或現(xiàn)場工藝員 10 100 元 /次或相應賠償1. 容易造成投訴，甚至是產(chǎn)品退貨，直接損失金額非常大2. 造成客戶的不信任3工程變更未呈交客戶確認 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 明確工程變更記錄要求，定義由技術(shù)部資料管理員負責登記所有的工程變更，并負責工程變更涉及的相關(guān)資料的回收及發(fā)行2. 制訂《工程變更履歷》，資料管理員及時將工程變更作記錄制約：1. 品管部 I P Q C 組長在追蹤工程變更執(zhí)行時查實工程變更登錄及工程變更涉及的相關(guān)資料回收、發(fā)行狀況，如發(fā)現(xiàn)問題，則追究資料管理員的工作漏失責任責任：導致工程變更混亂，無法確認所有的工程變更，以及相應的執(zhí)行情況4工程變更無記錄2. 將 [ 工程變更記錄 ] 列入稽核辦的《技術(shù)部稽核清單》中，每周抽查稽核品管部 I P Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)工程變更資料發(fā)行記錄問題時，處罰資料管理員 5 元 / 次 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 明確工程變更追蹤要求，由品管部 I P Q C 組長負責追蹤工程變更執(zhí)行情況2. 制訂《工程變更追蹤記錄》，將工程變更的切入狀況及時間如實記錄制約：1. 品管部 I P Q C 組長在追蹤工程變更執(zhí)行時確認各環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，執(zhí)行中出現(xiàn)異常時知會技術(shù)部研發(fā)工程師或現(xiàn)場工藝員協(xié)助處理，則追究相關(guān)部門的工作漏失責任責任：無制約、監(jiān)督機制，無法保障工程變更執(zhí)行的徹底性及有效性5工程變更執(zhí)行無專人追蹤、監(jiān)督及結(jié)案2. 將 [ 工程變更追蹤 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核品管部 I P Q C 組長或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)因未按工程變更執(zhí)行造成損失時，處罰相關(guān)責任人 5100 元 / 次或相應賠償 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單 運作流程 責任部門 責任人 資料 / 表單模具申購 需求部門 相關(guān)人員 《聯(lián)絡(luò)單》 模具開發(fā)申請 技術(shù)部 研發(fā)工程師《模具開發(fā)申請》↓ ↓模具購買 / 制作模具部 /供應商模具師傅相關(guān)人員《采購單》 模具開發(fā)評審 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《模具開發(fā)申請》↓模具入庫 倉庫 倉管員 《入庫單》 產(chǎn)品資料評審不合格模具部模具設(shè)計員模具工程師產(chǎn)品圖紙↓ 合格↓模具領(lǐng)用 生產(chǎn)部 班組長 無模具設(shè)計 模具部模具設(shè)計員模具工程師模具圖紙模具使用生產(chǎn)部 班組長無模具設(shè)計評審 模具部 模具工程師 模具圖紙 ↓模具維修 模具部 相關(guān)人員 《聯(lián)絡(luò)單》 模具制作 模具部 相關(guān)人員 模具圖紙 ↓模具報廢 生產(chǎn)部 班組長 《聯(lián)絡(luò)單》 模具試模準備 模具部 相關(guān)人員《試模前檢查報告》《試模通知單》模具修正 模具部 維修人員 《模具改模記錄》模具試模驗收 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《模具試模報告》 合格 ↓ 不合格模具移交 相關(guān)部門 相關(guān)人員 《模具移交單》 ↓模具入賬 生產(chǎn)部 班組長《模具入倉單》《模具清冊》 ↓模具領(lǐng)用 生產(chǎn)部 班組長 《模具領(lǐng)用登記表》 ↓模具使用 生產(chǎn)部 班組長 [ 模具管理制度 ] ↓ 合格 不合格維修確認生產(chǎn)部 品管部班組長 I P Q C檢驗員《模具維修履歷》模具保養(yǎng) 生產(chǎn)部 班組長[ 模具管理制度 ]《模具保養(yǎng)記錄卡》 ↓模具維修 模具部 維修人員《模具維修申請》《模具維修履歷》 需報廢 ↓ 可維修模具報廢申請 生產(chǎn)部 班組長 《模具報廢申請》 ↓模具報廢技術(shù)部總經(jīng)辦相關(guān)人員總經(jīng)理 / 總監(jiān)《模具報廢申請》 ↓ ↓ ↓模具管制流程分析舊流程 新流程 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準制約：1. 營銷中心、財務部、總經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)對模具開發(fā)進行評審2. 評審人員對開發(fā)評審結(jié)果負責3. 將 [ 模具開發(fā)評審 ] 列入稽核辦《模具稽核清單》及《生產(chǎn)部稽核清單》，每周抽查稽核責任：1. 模具開發(fā)評審發(fā)現(xiàn)《模具開發(fā)申請》錯誤或不完善時，處罰責任研發(fā)工程師 20 元 / 次2. 模具部開發(fā)評審錯誤造成模具報廢或產(chǎn)生改模費用時，處罰參與評審相關(guān)責任人 20 100 元/ 次或相應賠償3. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)模具開發(fā)評審漏失時（未造成經(jīng)濟損失），處罰相關(guān)責任人 10 30 元 / 次1. 無法確保模具的必要性，可能導致模具資源浪費2. 未對申請開發(fā)模具的材質(zhì)及其它要求進行評審，有可能造成模具開發(fā)錯誤1模具開發(fā)無評審1. 明確模具開發(fā)評審要求，相關(guān)部門必須對模具的材質(zhì)及其他要求進行評審 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準制約：1. 評審發(fā)現(xiàn)《模具開發(fā)申請》及產(chǎn)品圖紙錯誤或完善時，退回技術(shù)部處理，并將錯誤問題每月匯總2. 模具部評審人員對評審結(jié)果負責3. 將 [ 模具設(shè)計評審 ] 列入稽核辦《模具部稽核清單》及《生產(chǎn)部稽核清單》，每周抽查稽核責任：1. 模具設(shè)計評審發(fā)現(xiàn)資料及圖紙錯誤時，處罰責任研發(fā)工程師 20 元 / 次，另每月匯總作為技術(shù)部研發(fā)工程師《月績效考核》的依據(jù)2. 模具部設(shè)計評審錯誤造成模具報廢或產(chǎn)生改模費用時，處罰責任人 20 100 元 / 次或相應賠償3. 稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)模具資料、圖紙錯誤及模具設(shè)計評審漏失時（未造成經(jīng)濟損失），處罰相關(guān)責任人 10 30 元 / 次1. 容易因設(shè)計不合理或錯誤造成模具報廢或修改損失2. 模具問題將直接影響樣品或訂單達成時間，造成損失2模具設(shè)計無評審1. 明確模具設(shè)計評審要求，模具部必須對模具設(shè)計進行評審，評審項目包括：產(chǎn)品圖紙的完善性、合理性、技術(shù)要求及模具交期 項目 失控點 失控后果描述 控制點設(shè)計精要標準1. 明確模具驗收及移交相關(guān)規(guī)定，驗收合移交2. 定義試模參與部門為：模具部、技術(shù)部（研發(fā)組及工藝組）、生產(chǎn)部、品管部制約：1. 試模參與部門在《模具試模報告》上簽署2. 模具驗收內(nèi)容包括：模具結(jié)構(gòu)及性能、模具加工周期、產(chǎn)品的利用率3. 將 [ 模具試模及移交 ] 列入稽核辦《