【正文】 部門代號 企業(yè)代號 文件特征代號 序號 部門代號 文件產(chǎn)生部門 1 辦 廠部辦公室 2 質(zhì) 質(zhì)檢科 3 銷 銷售科 4 供 供應科 5 生 生產(chǎn)科 6 技 技術(shù)科 7 財 財務科 8 發(fā) 開發(fā)科 3 文件和資料控制程序 編 號 QP/ZH4201 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 5 頁 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊由廠部辦公室編制，管理者代表審核，廠長批準； 程序文件由各部門 編制，科長審核，管理者代表批準； 其他管理文件由各部門編制，報廠部辦公室批準； 產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗文件等技術(shù)文件由技術(shù)科項目工程師編制。 3 職責 廠部辦公室負責管理性文件、資料的編制和管理； 技術(shù)科負責外來文件的收發(fā)管理及本廠技術(shù)文件的編制和管理； 各部門負責各自簽收文件和資料的管理。文件管理部門在另發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件分發(fā)號作廢，必要時可將丟失文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改 (修改狀態(tài)從 0 到 9 時 )或修改多處，影響版面清晰時應進行換版。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系所有質(zhì)量記錄（含來自供方質(zhì)量記錄）的控制。 對有傳遞要求的質(zhì)量記錄，記錄人員應按規(guī)定及時傳遞和流轉(zhuǎn)。生產(chǎn)過程記錄保存期為 記錄產(chǎn)生到下一個日歷年； 5 相關 /支持性文件 QP/ZH4201《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH42011《質(zhì)量記錄目錄》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 質(zhì)量記錄控制程序 編 號 QP/ZH4202 版本號 C 版 頁 數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 8 顧客滿意度控制程序 編號 QP/ZH5201 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 1 目的： 通過定期的詢訪，對顧客滿意度進行測評，必要時采取改進措施，以滿足顧客需求。 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由銷售科負責保存，保存期 3 年。必須監(jiān)控產(chǎn)品實現(xiàn)過 程及其支援過程以確保這些過程的有效性和效率； 確保質(zhì)量管理體系所需過程在工廠的建立、實施和保持； 質(zhì)檢科長 具有中專以上學歷和機械制造專業(yè)知識或模具制造專業(yè)知識， 5 年以上質(zhì)檢 工作經(jīng)驗，具有質(zhì)量管理等專業(yè)技術(shù)。負責處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨和內(nèi)、外部溝通，在顧客指定的期限內(nèi)及時將處置的結(jié)果反饋給顧客； 負責生產(chǎn)設施的配置，生產(chǎn)設備的使用和維護，確保滿足生產(chǎn)需要； 負責組織對顧客需求的確認，并在開展的項目開發(fā)中給予實施； 負責市場調(diào)研與開發(fā)，收集各類信息分析比較，為領導決策提供依據(jù)； 負責主管項目中各階段的技術(shù)文件的編制，并對技術(shù)文件的可靠性、正確性 負責； 負責不合格品的鑒別、記錄、標識、隔離和分管范圍內(nèi)的不合格品的評審處置； 資料員 職責權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 5 頁 共 10 頁 15 具有中專以上學歷和 2 年以上的管理工作經(jīng)驗。妥善保管好化學試劑，嚴禁用在與生產(chǎn)無關的地方； 做好設備故障和停機的統(tǒng)計分析工作，提出改進意見； 嚴格按選定的合格供方進行采購； 做好售后服務，把收集的信息及時編制監(jiān)控表傳遞給質(zhì)檢等有關部門，并 督促整改； 負責物資的標識、放置，對產(chǎn)品標識使用、保管完好負責； 負責填寫模具使用記錄和模具使用沖次的統(tǒng)計，并對統(tǒng)計的正確性負責； 督促操作工做 好開機前的設備保養(yǎng)工作，確保設備的正常運行； 模具維修工 指導操作工正確使用設備，接到異常通知，應及時檢修，確保生產(chǎn)正常運 開機前對設備進行檢查，做好設備的日常維護工作； 對于日常事務的溝通，可以采用部門間傳遞《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)資料分析應用程序》的有關規(guī)定。 各有關部門負責人提供參加管理評審的書面資料，負責落實評審中提出的糾正和預防措施的制定和實施。發(fā)生其他有必要進行管理評審的情況。質(zhì)量方針中規(guī)定的目標； 5 相關 /支持性文件 QP/ZH4201《文件和資料控制程序》 QP/ZH8502《糾正和預防措施控制程序》 QP/ZH8501《持續(xù)改進控制程序》 QG/ZH560101《業(yè)務計劃編制和跟蹤規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH56011《管理評審通知》 QR/ZH56012《管理評審報告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 24 1 目的 規(guī)定質(zhì)量成本計劃，科目設置與核算 ,分析、報告等內(nèi)容 ,為控制和降低不良質(zhì)量成本，不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益 ,并為評定質(zhì)量體系運行的有效性和質(zhì)量改進提供依據(jù)。 質(zhì)量 成本計劃、核算、分析、控制等環(huán)節(jié)必須相互協(xié)調(diào)互為依據(jù)。產(chǎn)值不合格品比例計劃 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 6 頁 25 質(zhì)量成本控制程 序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 6 頁 b) 質(zhì)量管理活動費：為推行質(zhì)量管理工作所支付的費用。 c) 停工損失費：因質(zhì)量原因造成停工損失的費用。 由財務科統(tǒng)一制訂質(zhì)量成本的統(tǒng)計核算報表 ， 按部門在規(guī)定的日期內(nèi)進行統(tǒng)計、核算和上報。供應科按月填報采購、運輸、倉儲、篩選等過程中因質(zhì)量問題所損失的費用。 質(zhì)檢科使用的設備、儀器、儀表的折舊費及修理費，日常維護校準費和 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 4 頁 共 6 頁 28 工具、量具等低值易耗品的攤銷費用。 質(zhì)量成本報告由財務科質(zhì)量成本核算員按月在規(guī)定時間內(nèi)編制。 4 程序 培訓計劃制訂與實施 各部門根據(jù)崗位需求，填寫《培訓需求表》，報廠部辦公室登記。 人員資格的確定和要求 新員工進廠應具有初中文化，由生產(chǎn)科進行進廠安全教育，并由生產(chǎn)科進行上崗前培訓，經(jīng)考試合格后方能上崗； 換崗人員由生產(chǎn)科負責培訓，合格后上崗； 內(nèi)審員必須經(jīng)由資質(zhì)單位進行培訓，經(jīng)考試合格 發(fā)給合格證書，并經(jīng)廠長任命，任期三年； 檢驗員應具有高中以上學歷，經(jīng)培訓合格，并經(jīng)廠長任命； 試驗室人員應具有高中以上學歷，并經(jīng)有關專業(yè)和試驗設備操作培訓合格； 技術(shù)人員應具有中專以上學歷，并逐年分批委外培訓，以提高應用新工具和新技術(shù)的能力； 電焊工、電工、叉車工，按國家勞動部門規(guī)定執(zhí)行。 收回份數(shù)總得分 計算公式：滿意率 = 100% 收回份數(shù)每張總分 根據(jù)所有調(diào)查項目，及時返回份數(shù)，分別評價每項滿意度值，廠部辦公室編寫《員工滿意調(diào)查分析報告》，并列出員工不滿項目。 6 相關 /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH62011《員工滿意度調(diào)查表》 QR/ZH62012《員工滿意度調(diào)查分析報告》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： 。 滿意度分析 廠部辦公室回收所有《員工滿意度調(diào)查表》后，記錄返回份數(shù)，計算返回率。 培訓控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 2 頁 31 培訓控制程序 編 號 QP/ZH6201 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 2 頁 共 2 頁 A）特殊工作人員包括： 特殊過程操作人員（點焊工、焊接工） B）質(zhì)量驗證人員（檢驗員、內(nèi)審員、計量管理員、實驗室人員） C）國家法律法規(guī)規(guī)定的人員（電工、行車工） 廠部辦公室對培訓計劃執(zhí)行情況進行檢查并記錄，并組織對培訓的有效性進行評價。 技術(shù)科負責新產(chǎn)品投產(chǎn)前對檢驗員、操作工的培訓。 質(zhì)檢科填寫《糾正 /預防措施表》分析原因，制定糾正措施，交有關部門進行整改，并進行效果驗證，并將驗證后的《糾正 /預 防措施表》復印交財務科。 質(zhì)量成本的開支范圍 為開展質(zhì) 量管理和質(zhì)量改進而消耗的各種原材料、動力、燃料、物品等費用。內(nèi)部損失成本一般由生產(chǎn)科按月填報廢品損失、返工損失和停工損失。 C) 評定費：應用戶特殊要求進行產(chǎn)品質(zhì)量認證所支付的費用。 內(nèi)部損失成本三級科目 a) 廢品率損失費：因在制品、半成品、成品達不到質(zhì)量要求且無法修復或在經(jīng)濟上不值得修復造成報廢所損失的費用，以及原材料、外購外協(xié)件在采購、運輸、倉儲