【正文】 質(zhì)量管理在開發(fā)科正常運(yùn)行； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各階段的評審工作，項(xiàng)目結(jié)束編制項(xiàng)目總結(jié)報告，提交廠長審核。廠長授權(quán)其為顧客代表，負(fù)責(zé)陳述顧客質(zhì)量需求時，代表顧客利益； 負(fù) 責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見； 13 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 4 頁 共 10 頁 供應(yīng)科長 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上采購工作經(jīng)驗(yàn)，并有采購管理專業(yè)特長。負(fù)責(zé)編制采購計劃，進(jìn)行采購價格談判，不斷降低采購成本； 財務(wù)科長 具有 5 年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和財務(wù)會計證書。 技術(shù)員 具有中專以上學(xué)歷和機(jī)械制造專業(yè)知識并能應(yīng)用 CAD軟件，必須經(jīng) APQP、 FMEA 等專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)； 負(fù)責(zé)制定主管新品原材料、外購?fù)鈪f(xié)件采購的技術(shù)協(xié)議、工裝、模具、檢具加工的技術(shù)協(xié)議； 14 負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目零件產(chǎn)生的一切技術(shù)文件資料的整理、編目、歸檔； 嚴(yán)格按圖紙、工藝和檢驗(yàn)文件進(jìn)行產(chǎn)品各項(xiàng)檢驗(yàn)，正確填寫檢驗(yàn)記錄，保證結(jié)論正確，對錯、漏檢造成批量報廢負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)主管項(xiàng)目開發(fā)中的質(zhì)檢工作，確保項(xiàng)目進(jìn)度按時完成。 參與審核中的各項(xiàng)分析，對發(fā)生的質(zhì)量問題及時反饋信息，并傳遞有關(guān)部 門。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件或技術(shù)文件的更改、換頁、換版，從現(xiàn)場收回作廢文件； 負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備的管理和日常維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)備的完整性、正確性； 設(shè)備管理員 具有高中以上學(xué)歷和 3 年以上維修設(shè)備實(shí)踐知識。負(fù)責(zé)組織新增設(shè)備的驗(yàn)收、調(diào)試工作，對驗(yàn)收設(shè)備的質(zhì)量完好負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)編制物資采購計劃； 銷售員 負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客來信、來電、來訪的登記，做好顧客訪問和滿意度的調(diào)查； 倉庫保管員 負(fù)責(zé)按倉庫管理制度辦理物資入庫手續(xù)； 庫房物資必須堆放整齊，保持庫容整潔，并填寫各種記錄。模具出庫憑領(lǐng)料單發(fā)放，模具入庫憑末件產(chǎn)品檢驗(yàn)單和隨模末件產(chǎn)品，確 保手續(xù)齊全； 制定模具易損件備件計劃，確保維修不影響生產(chǎn)。督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，自覺搞好文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，及時處理班組出現(xiàn)的問題； 具有初中以上學(xué)歷和 3 年以上生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)； 配合新產(chǎn)品模具的安裝，調(diào)試工作。模具維修如遇特殊情況，應(yīng)報生產(chǎn)科，便于調(diào)整生產(chǎn)計劃，并對維修模具的質(zhì)量負(fù)責(zé)，做好維修記錄； 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 8 頁 共 10 頁 18 負(fù)責(zé) 車間設(shè)備的日常巡檢，對保持設(shè)備完好運(yùn)行負(fù)責(zé)； 具有初中以上學(xué)歷，經(jīng)上崗培訓(xùn)合格持證上崗； 對不合格品嚴(yán)格控制，未經(jīng)首檢合格不生產(chǎn)，未經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格不得轉(zhuǎn)入下道工序 ； 4. 內(nèi)部溝通 廠長應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的 事宜，例如制造開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、 計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由廠長主持進(jìn)行溝通。 5. 支持及相關(guān)文件 QP/ZH8401《數(shù)據(jù)資料分析應(yīng)用程序》 QP/ZH8301《不合格品控制程序》 QP/ZH8501《持續(xù)改進(jìn)控制程序》 （各部門崗位職責(zé)） 6. 記錄 QR/ZH75016《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》 職責(zé)權(quán)限與溝通描述 編 號 QP/ZH5501 版本號 C 版 /1 頁數(shù) /總頁 第 10 頁 共 10 頁 20 QR/ZH85021《糾正 /預(yù)防措施表》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 21 管理評審程序 編 號 QP/ZH5601 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 1 頁 共 3 頁 1 目的 規(guī)定管理評審的要求，以確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足 ISO/TS16949 第二版質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)。 廠部辦公室負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)備，評審中提出糾正和預(yù)防措施的跟蹤，保存管理評審的記錄。 如有下列情況可以隨時進(jìn)行評審： 顧客反映的質(zhì)量問題連續(xù)發(fā)生； 廠部辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備內(nèi)部質(zhì)量體系審核、糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果的有關(guān)資料。 廠部辦公室作好會議記錄（包括評審日期、參加人員簽名、發(fā)言的詳細(xì)內(nèi)容等），會議記錄至少可作為以下方面達(dá)成程度的證據(jù)： 編制評審報告 管理評審結(jié)束一周內(nèi)，廠部辦公室編制管理評審報告，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門。 管理評審的質(zhì)量記錄 廠辦應(yīng)保存一套管理評審?fù)暾挠涗?，包括管理評審?fù)ㄖ?、會議記錄、管理評審報告、管理評審決定實(shí)施記錄，上述記錄 保存期限三年。 銷售科負(fù)責(zé)外部索賠費(fèi)、退貨損失費(fèi)的收集上報。 應(yīng)以產(chǎn)品質(zhì)量成本為手段、提高質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。 質(zhì)量成本預(yù)測是制訂質(zhì)量成本的主要依據(jù)，是通過分析各種質(zhì)量要素與質(zhì)量成本的依存關(guān)系，對上年度實(shí)際發(fā)生數(shù)為依據(jù)作預(yù)測。產(chǎn)值質(zhì)量成本比例計劃 預(yù)防成本占質(zhì)量成本比例計劃 外部質(zhì)量保證成本占質(zhì)量成本計劃 質(zhì)量成本科目設(shè)置 質(zhì)量成本包括三個級別的科目詳見圖表 一級科目 二級科目 三級科目 質(zhì)量成本 預(yù)防成本 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi) 質(zhì)量管理活動費(fèi) 質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi) 質(zhì)量評審費(fèi) 工資及福利費(fèi) 鑒別成本 試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi) 質(zhì)量檢驗(yàn)辦公費(fèi) 工資及福利費(fèi) 檢測設(shè)備維修折舊費(fèi) 內(nèi)部損失成本 廢品損失費(fèi) 返工費(fèi) 停工損失費(fèi) 產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi) 外部損失成本 索賠費(fèi) 退貨損失費(fèi) 外部質(zhì)量保證成本 質(zhì)量保證措施費(fèi) 質(zhì)量證實(shí)試驗(yàn)費(fèi) 評定費(fèi) 26 預(yù)防成本的三級科目 a) 質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)：為達(dá)到質(zhì)量要求和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的目的，提高職工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管 理業(yè)務(wù)水平，進(jìn)行培訓(xùn)支付的費(fèi)用。 鑒別成本的三級科目 a) 試驗(yàn)檢驗(yàn)費(fèi)：對原材料、外協(xié)外購零部件及生產(chǎn)過程中在 制品、半成品、成品按質(zhì)量要求進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)所支付的費(fèi)用。 b) 返工費(fèi) ：為返工不合格品，使之達(dá)到質(zhì)量要求所支付的費(fèi)用。 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 3 頁 共 6 頁 27 b) 退貨損失費(fèi)：因產(chǎn)品質(zhì)量未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)造成用戶退貨、換貨所損失的費(fèi)用。 質(zhì)量成本核算 質(zhì)量成本核算應(yīng)按質(zhì)量成本的各級科目進(jìn)行 ,采用各種收集數(shù)據(jù)和財務(wù)結(jié)合集中核算 ,統(tǒng)一匯總 . 財務(wù)科應(yīng)設(shè)立質(zhì)量成本項(xiàng)目及科目 ,指定專人負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計核算工作。 由質(zhì)檢科按月填報事故處理費(fèi)，包括復(fù)檢費(fèi)用。 質(zhì)檢科、技術(shù)科的工資總額及職工福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)及各種津貼費(fèi)。 質(zhì)量機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查、認(rèn)證、測試以及質(zhì)量體系審核咨詢等所支付的費(fèi)用。 質(zhì)量成本報告的目的 質(zhì)量成本報告目的，使企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)職能部門了解質(zhì)量成本的情況，存在的主要問題，為企業(yè)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量改進(jìn)提供決策和依據(jù)。 6 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH8502《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 7 質(zhì)量記錄 QR/ZH56021《年質(zhì)量成本計 劃表》 QR/ZH56022《月質(zhì)量成本報表》 QR/ZH56023《預(yù)防成本明細(xì)表》 QR/ZH56024《鑒別成本明細(xì)表》 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 5 頁 共 6 頁 29 QR/ZG56025《內(nèi)部損失成本明細(xì)表》 QR/ZH56026《外部損失明細(xì)表》 QR/ZH56027《外部質(zhì)量保證成本明細(xì)表》 QR/ZH56028《質(zhì)量成本構(gòu)成比例》 QR/ZH56029《質(zhì)量成本目標(biāo)分析》 QR/ZH560210《廢品損失簡單分析》 QR/ZH560211《各項(xiàng)比例分析》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量成本控制程序 編號 QP/ZH5602 版本號 C 版 頁數(shù) /總頁 第 6 頁 共 6 頁 30 1 目的 規(guī)定對本廠各類人員的教育培訓(xùn)要求，側(cè)重于企業(yè)內(nèi)部全體職工質(zhì)量意識和質(zhì)量管理基本知識和崗 位技能培訓(xùn)，其目的是確保受培訓(xùn)的人員滿足有關(guān)工作規(guī)定的要求。 各部門配合做好教育計劃實(shí)施，督促本部門應(yīng)參加培訓(xùn)的人員參加培訓(xùn)。 視需要，委外培訓(xùn)的人員于培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)隨帶有關(guān)資料到廠部辦公室登記。核發(fā)上崗證，保存培訓(xùn)記錄。 2 適用范圍 適用于本廠員工滿意程度的調(diào)查、統(tǒng)計、分析和整改措施的實(shí)施。 收回份數(shù) 計算公式：返回率 = 100% 總份數(shù) 根據(jù)每份調(diào)查表的各項(xiàng)評分計算每份調(diào)查表的分?jǐn)?shù)，并根據(jù)返回份數(shù)計算全廠員工的滿意率。 廠部辦公室對各部門員工不滿意整改措施