【正文】 常工作，向工廠傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性； 5 質(zhì)量記錄保存 質(zhì)量記錄由銷售科負(fù)責(zé)保存，保存期 3 年。 銷售科每月按《顧客滿意度評(píng)定表》內(nèi)容對(duì)顧客滿意度情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)測(cè)評(píng)， 半年一次交廠辦。 5 相關(guān) /支持性文件 QP/ZH4201《文件和資料控制程序》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH42011《質(zhì)量記錄目錄》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 質(zhì)量記錄控制程序 編 號(hào) QP/ZH4202 版本號(hào) C 版 頁(yè) 數(shù) /總頁(yè) 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 8 顧客滿意度控制程序 編號(hào) QP/ZH5201 版本號(hào) C 版 /1 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的： 通過定期的詢?cè)L，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，必要時(shí)采取改進(jìn)措施，以滿足顧客需求。 需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量記錄，交廠部辦公室歸檔保存。生產(chǎn)過程記錄保存期為 記錄產(chǎn)生到下一個(gè)日歷年； 廠部辦分室編制《質(zhì)量記錄目錄》，對(duì)質(zhì)量記錄的保存期限作規(guī)定。 對(duì)有傳遞要求的質(zhì)量記錄，記錄人員應(yīng)按規(guī)定及時(shí)傳遞和流轉(zhuǎn)。 4 程序 質(zhì)量記錄種類 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄：如原材料、在制品、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，自制檢具校驗(yàn)記錄、過程審核報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告、不合格品評(píng)審處置記錄、用戶投訴記錄等； 質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：如內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、人員培訓(xùn)和考核記錄等； 來自供方的質(zhì)量記錄。 2 適用范圍 適用于與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系所有質(zhì)量記錄（含來自供方質(zhì)量記錄）的控制。 文件和資料的銷毀 作廢、改版、換頁(yè)的管理性文件，由廠部辦公室負(fù)責(zé) 銷毀，作廢、改版、換頁(yè)的技術(shù)性文件，由技術(shù)科負(fù)責(zé)銷毀； 凡作廢、改版、換頁(yè)的文件，文件管理部門應(yīng)如數(shù)收回，匯總后進(jìn)行登記，由文件管理人員填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀； 作廢、改版、換頁(yè)文件銷毀時(shí)，有文件管理人員進(jìn)行銷毀，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)銷，并在《文件銷毀登記》中簽字。 文件的換版和作廢 文件經(jīng)多次更改 (修改狀態(tài)從 0 到 9 時(shí) )或修改多處，影響版面清晰時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。顧客有時(shí)間要求時(shí)，應(yīng)按顧客要求進(jìn)行。文件管理部門在另發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件分發(fā)號(hào)作廢，必要時(shí)可將丟失文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。 文件和資料的發(fā)放 廠部辦公室資料員編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的《受控文件和資料發(fā)放清單/收發(fā)登記》，經(jīng)廠部辦公室主任批準(zhǔn)后發(fā)放； 技術(shù)科資料員編制技術(shù)文件的《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》，經(jīng)技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放； 發(fā)給供方的技術(shù)文件，技術(shù)科應(yīng)按文件管理要求，實(shí)行受控登記發(fā)放，供應(yīng)科建立供方 文件資料受控發(fā)放登記和管理，加工產(chǎn)品終止，文件資料收回； 廠部辦公室、技術(shù)科按《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》，發(fā)至有關(guān)部門簽收； 各部門建立本部門使用的《受控文件和資料目錄》，便于對(duì)文件的管理和控制； 工廠任何人員不得隨意借用其他人的文件進(jìn)行復(fù)印，如需要，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人及廠部辦公室批準(zhǔn)后，另行發(fā)放。 3 職責(zé) 廠部辦公室負(fù)責(zé)管理性文件、資料的編制和管理； 技術(shù)科負(fù)責(zé)外來文件的收發(fā)管理及本廠技術(shù)文件的編制和管理； 各部門負(fù)責(zé)各自簽收文件和資料的管理。 2 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 文件編號(hào)規(guī)定 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) QA / ZH 年份號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 程序文件的 編號(hào) QP / ZH 文件程序號(hào) 對(duì)應(yīng)質(zhì)量體系要素號(hào) 企業(yè)代號(hào) 程序文件代號(hào) 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 2 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 第三層次 (質(zhì)量體系 )文件編號(hào) QG / ZH － 順序號(hào) 所屬程序文件號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件代號(hào) .. 質(zhì)量記錄的編號(hào) QR / ZH － 順序號(hào) 所屬程序文件號(hào) 企業(yè)代號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 其他文件編號(hào) QC / ZH 順序號(hào) 年份代號(hào) 部門代號(hào) 企業(yè)代號(hào) 文件特征代號(hào) 序號(hào) 部門代號(hào) 文件產(chǎn)生部門 1 辦 廠部辦公室 2 質(zhì) 質(zhì)檢科 3 銷 銷售科 4 供 供應(yīng)科 5 生 生產(chǎn)科 6 技 技術(shù)科 7 財(cái) 財(cái)務(wù)科 8 發(fā) 開發(fā)科 3 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 文件的編制和審批 質(zhì)量手冊(cè)由廠部辦公室編制，管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； 程序文件由各部門 編制，科長(zhǎng)審核，管理者代表批準(zhǔn)； 其他管理文件由各部門編制，報(bào)廠部辦公室批準(zhǔn)； 產(chǎn)品圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件等技術(shù)文件由技術(shù)科項(xiàng)目工程師編制。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按 辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說明。文件需更改時(shí)，由使用部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，并由該文件的原審批部門負(fù)責(zé)審批，特殊情況，需指定其他部門審批時(shí)，被指定的部門應(yīng)獲得原文件審批所依 據(jù)有關(guān)背景資料； 文件更改分劃改和換頁(yè)兩種，劃改時(shí)，必須注明更改標(biāo)記、更改日期和更改人簽字；換頁(yè)時(shí)，必須注明更改日期，防止使用失效 /作廢版本文件； 工程規(guī)范 對(duì)所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范的更改，技術(shù)科應(yīng)盡快進(jìn)行及時(shí)評(píng)審，并且不能超過兩個(gè)工作星期。 外來文件 (技術(shù)文件 )的確認(rèn) . 外來技術(shù)文件 ,由銷售科負(fù)責(zé)接收文件的銷售員填寫《資料交接清單》交技術(shù) 科，技術(shù)科項(xiàng)目工程師應(yīng)及時(shí)對(duì)外來圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行識(shí)別，并簽字確認(rèn)，交技術(shù)科資料員按《技術(shù)文件管理規(guī)定》進(jìn)行管理； 技術(shù)科、質(zhì)檢科及廠部辦公室，應(yīng)在各自的權(quán)限范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并收回舊標(biāo)準(zhǔn)。需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”印章，由文件管理部門歸檔留存，個(gè)別部門因工作需要，需保留“作廢留存”文件作對(duì)照時(shí)，需經(jīng)發(fā)文部門批準(zhǔn)、登記備查，使用部門要做好管理工作，不應(yīng)放置在工作現(xiàn)場(chǎng)。 5 相關(guān) /支 持性文件 QP/ZH4202《質(zhì)量記錄控制程序》 QG/ZH420101《技術(shù)文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 QR/ZH42011《受控文件和資料發(fā)放清單 /收發(fā)登記》 QR/ZH42012《受控文件和資料目錄》 QR/ZH42013《文件更改申請(qǐng)單》 QR/ZH42014《文件銷毀申請(qǐng)單》 QR/ZH42015《文件銷毀登記》 QR/ZH42016《受控文件和資料歸檔登記》 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 文件和資料控制程序 編 號(hào) QP/ZH4201 版本號(hào) C 版 頁(yè)數(shù) /總頁(yè) 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 6 1 目的 規(guī)定質(zhì)量記錄的控制和管理，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 記錄填寫者須做到字跡清晰、正確、完整，不得隨意涂改，嚴(yán)格執(zhí)行審、校與批準(zhǔn)手續(xù)。填寫字跡清晰，并簽名，并對(duì)記錄內(nèi)容真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄有各部門指定專人負(fù)責(zé)保管貯存，防止霉變和損壞，存取放便。所有顧客采購(gòu)訂單 /修訂單都必須包括在這項(xiàng)要求中； 各部門按月、年裝訂成冊(cè)保存各自的質(zhì)量記錄，每年歸檔時(shí)并填寫《文件歸檔登記》。 質(zhì)量記錄的處理 保存期滿的 質(zhì)量記錄由職能部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)》，交廠部辦公室批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 調(diào)查內(nèi)容： 交貨正確性及時(shí)性的滿意程度 與質(zhì)量或交付問題相關(guān)的配合程度 包裝的符合性、安全性 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性 對(duì)顧客造成的困擾包括現(xiàn)場(chǎng)退貨 對(duì)制造過程穩(wěn)定性的評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性 業(yè)務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量 處理問題的及時(shí)性 分析與評(píng)價(jià) 銷售科根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，按用戶單位分類統(tǒng)計(jì)，對(duì)顧客滿意度作 趨勢(shì)分析，形成書面文件報(bào)廠部。 管理者代表負(fù)責(zé)將顧客滿意調(diào)查結(jié)果及測(cè)評(píng)結(jié)果提交管理評(píng)審進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3 要求 /職責(zé) 廠長(zhǎng) 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備； 對(duì)工廠最終產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)負(fù)責(zé)。組織各部門編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)工廠的程序文件； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)； 技術(shù)科長(zhǎng) 具有大專以上學(xué)歷，助理工程師以上職稱和 5 年以上技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn)，并能應(yīng)用 CAD 軟件和 APQP、 FMEA 等專業(yè)技術(shù)。確定項(xiàng)目工程師，以確保如期完成項(xiàng)目開發(fā)工作； 組織采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)要求檢驗(yàn)人員代表顧客接收我廠產(chǎn)品，做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)全廠測(cè)量設(shè)備的管理和控制，并對(duì)其正確性、完好性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)每年對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)保能力評(píng)審。負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)； 對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成率、設(shè)備利用率進(jìn)行考核； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度的全面實(shí)施，確保