【正文】 料加工食品 ； 如使用的原輔材料為實(shí)施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品 ,必須選用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品 。 生產(chǎn)工序控制 ,使公司 內(nèi)部各種資源有機(jī)配合 ,確保生產(chǎn)過程質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量符合《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、 GB1488141《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》、 GB709920xx〈糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)〉、 SB/T102221994〈烘烤類糕點(diǎn)通用技術(shù)條件〉、 GB272620xx《 熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 、GB276220xx《食品中污染物限量》、 GB2760《食品添加劑》以及 《 糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 、 《 肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則 》 。 b)關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制要求必須納入工藝規(guī)程或編制的作業(yè)指導(dǎo)書 。 生產(chǎn)過程管理考核辦法 日常衛(wèi)生不合格處，每處責(zé)任人承擔(dān) 2 元處罰。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)關(guān)鍵過程崗位人員能力的確定和培訓(xùn)管理。 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由技術(shù)質(zhì)檢科按照上述要求確定 .首先分析工序能力 ,找出影響質(zhì)量特性的主要因素 ,編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 明細(xì)表 ,在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) ,報(bào) 總 經(jīng)理批準(zhǔn) 。 職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。 進(jìn)貨驗(yàn)證 對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)物資，報(bào)關(guān)員要核對(duì)送貨單，確認(rèn)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損后，置于待檢區(qū)，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交給檢驗(yàn)員。 成 品的監(jiān)視和測(cè)量 需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品監(jiān)視和測(cè)量均完成并合格后，才能進(jìn)行成品的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。 職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理；在技術(shù)質(zhì)檢科設(shè)置計(jì)量管理員，管理公司計(jì)量工作，統(tǒng)一管理公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng) 。 使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)； 使用人員必須按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作； 技術(shù)質(zhì)檢科在每年年初制定檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后組織實(shí)施； 當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，技術(shù)質(zhì)檢科應(yīng)修改周期 檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃； 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁度和嚴(yán)酷度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等由技術(shù)質(zhì)檢科確定； 天平、臺(tái)秤、電子秤一般至少每一年送質(zhì)量監(jiān)督部門校對(duì)一次；壓力表、溫度表（含壓力容器）至少每一年送質(zhì)量監(jiān)督部門校準(zhǔn)一次； 凈含量必須使用電子秤計(jì)量 。 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) : 原輔材料與半成品、成品分開 ,防止物料與食品的交叉污染 。 設(shè)施設(shè)備的選型配置 新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，企業(yè)組織有關(guān)人員從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、能耗、安全、環(huán)保、可靠性、可維修性和生產(chǎn)需要 等方面進(jìn)行論證，經(jīng) 總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，明確設(shè)備選型； 設(shè)備的購置要從產(chǎn)品質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好（具有生產(chǎn)許可證、第三方認(rèn)證）的供方購置 。 (d)故障、維修、檢修及事故記錄等； 設(shè)備的使用 設(shè)備使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作 ； 設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用 ,多人操作的設(shè)備 ,生產(chǎn)車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管 ； 使用人員必須嚴(yán)格按設(shè)備使用說明書或操作規(guī)程進(jìn)行操作 。 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過 ,事故責(zé)任者與群眾未受到教育不放過 ,沒有防范措施不放過 。 事故發(fā)生后 ,故障所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)科和經(jīng)理 ,涉及人身傷亡事故 ,還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門 ,并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng) 。 生產(chǎn)科會(huì)同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄 .驗(yàn)收合格的設(shè)備 ,方可投入使用 ； 驗(yàn)收合格的設(shè)備移交使用部門 .驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)科辦理退貨或索賠手續(xù) 。 職責(zé)分工 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理 ； 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng) 。 職責(zé) 供銷科倉庫保管員負(fù)責(zé)原輔材料、食品添加劑、包裝材料和成品的防護(hù)工作； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品的防護(hù)工作 。保管人變動(dòng)或放置地點(diǎn)變動(dòng) ,使用部門應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)質(zhì)檢科進(jìn)行變更登記 。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》 《改進(jìn)控制管理制度》 《不合格管理制度》 記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《半成品檢驗(yàn)記錄》 《出廠檢驗(yàn)原始記錄》 《出場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 18 檢測(cè)設(shè)備管理制度 目的 對(duì)用語證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置（下稱檢測(cè)設(shè)備）建立控制、校準(zhǔn)和維修的程序，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。 半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近企業(yè)規(guī)定值時(shí)， 檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)通知操作者加強(qiáng)控制。 b)當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近低于控制下限時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其從業(yè)人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)韓靖及檢驗(yàn)等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施，當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，質(zhì)檢科制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 17 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 目的 對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量，確保產(chǎn)品滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。 糕點(diǎn) 生產(chǎn)過程中容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題 : a)微生物指標(biāo)超標(biāo)； b)油脂酸?。ㄋ醿r(jià)、過氧化值超標(biāo)等）； c)食品添加劑超量、超范圍使用 。 適用范圍 關(guān)鍵過程的控制。 對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的重大異常質(zhì)量問題，質(zhì)檢負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)要求糾正或采取糾正措施。 c)工序難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或問題發(fā)生較多的工序。 各部門按本手冊(cè)各條款的規(guī)定開展質(zhì)量職責(zé)工作。檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí) ,供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù) ； 肉制品所需原輔材料中的畜禽肉等應(yīng)經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫 ,并有合格證明 ， 豬肉必須選用生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)的產(chǎn)品 。 采購執(zhí)行 采購員選擇合適的供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)出請(qǐng)求及采購要求，采購要求應(yīng)寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容，發(fā)出前須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。 使用范圍 適用于企業(yè)生產(chǎn)的糕點(diǎn)、肉制品中所需原輔材料、食品添加劑及包裝材料、包裝紙箱的采購及驗(yàn)證。 發(fā)料人 應(yīng)嚴(yán)格憑單據(jù)核對(duì)品名、數(shù)量，做到準(zhǔn)確無誤。 職責(zé)分工 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)庫房建造過程的監(jiān)督和竣工后的驗(yàn)收； 供銷科負(fù)責(zé)原料、輔料和包裝材料、成品 庫的管理工作。 食品添加劑的使用 使用部門應(yīng)制定每月食品添加劑的使用計(jì)劃，使用之前指定專人 使用計(jì)量器（操作人員報(bào)綜合辦備案），按標(biāo)準(zhǔn)配比進(jìn)行稀釋和配制，每種食品添加劑的使用嚴(yán)禁超過其規(guī)定的最大使用量，操作時(shí)必須由專人監(jiān)督檢查，并建立《食品添加劑使用監(jiān)控記錄》，由使用人和檢查人簽字確認(rèn)。 相關(guān)文件 《不合格管理制度》 《文件管理制度》 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《糾正或改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施及監(jiān)督檢查表》 12 食品添加劑使用管理制度 目的 規(guī)范食品添加劑的使用與管理，確保食品衛(wèi)生與食品質(zhì)量安全。 每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 對(duì)情況 a）、 e）技術(shù)質(zhì)檢科填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部 門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，技術(shù)質(zhì)檢科跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 供銷部負(fù)責(zé)有效的處理顧客的意見。 過程不合格：生產(chǎn)過程中不按工藝流程、半成品檢驗(yàn)規(guī)程、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，實(shí)施過程質(zhì)量控制造成的不合格應(yīng)按質(zhì)量管理制度考核辦法的規(guī)定進(jìn)行考核或糾正。 不合格半成品和成品的識(shí)別和處理 : 技術(shù)質(zhì)檢科嚴(yán)格按照 GB709920xx《糕點(diǎn)、面包衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、 SB/T102221994《 烘烤類糕點(diǎn)通用技術(shù)條件 》 、 GB76220xx《 食品中污染物限量 》 、 GB272620xx《 熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》 、 GB2760《 食品添加劑 》 等國家標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量指標(biāo)等依據(jù)檢驗(yàn) 。 不合格管理職責(zé)分工 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的管理 ， 并負(fù)責(zé)對(duì)不合格的 糾正或糾正措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證 。 操作工職責(zé)和權(quán)限 ； a)對(duì)所操作工序的質(zhì)量負(fù)責(zé) ； b)按工序生產(chǎn)作業(yè)要求 ,完成生產(chǎn)任務(wù) ； c)負(fù)責(zé)本工序設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng) ； d)負(fù)責(zé)維護(hù)、保持工序作業(yè)環(huán)境 ； e)負(fù)責(zé)工序產(chǎn)品的防護(hù) ； f)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定 。 生產(chǎn)科長(zhǎng)職責(zé)和權(quán)限 : a)對(duì)車間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé) ； b)按計(jì)劃組織生產(chǎn) ； c)確保技術(shù)質(zhì)量要求在生產(chǎn)過程得到全面落實(shí) ； d)負(fù)責(zé)設(shè)施和設(shè)備及工作環(huán)境的管理 。 綜合辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 a)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊(cè)和各類文件、資料、制度的制定和管理工作； b)負(fù)責(zé)各類會(huì)議和對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作的組織和協(xié)調(diào)工作； c)負(fù)責(zé)廠區(qū)衛(wèi)生和安全管理工作； d)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)人力資源進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)工作； e)執(zhí)行食品安全和衛(wèi)生管理有關(guān)規(guī)定和本手冊(cè)規(guī)定的其它管理職責(zé) ； f)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 負(fù)責(zé)組織貫徹食品質(zhì)量安全管理制度、組織編制食品質(zhì)量安全管理制度文件，負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理制度的審核和程序文件的批準(zhǔn)工作，對(duì)食品質(zhì)量安全管理制度有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 特殊工作人員培訓(xùn) a)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，持證上崗，且每年應(yīng)對(duì)此類人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和考核。 工作程序 人員 標(biāo)準(zhǔn) 綜合辦公室 負(fù)責(zé)編制 公司內(nèi)部各部門崗位的 人員任職 標(biāo)準(zhǔn)，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 《崗位人員 任職 標(biāo)準(zhǔn)》經(jīng)總經(jīng)理審批 后，綜合辦以此作為公司人員聘用的主要依據(jù)。 外來文件的控制 作為設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)檢驗(yàn)、法律法規(guī)和規(guī)范性文件及標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)和各類外來文件，由行政負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，審查實(shí)用后進(jìn)行登記、編號(hào)、備案和發(fā)放。顧客投訴為 :0 產(chǎn)品出廠合格率100% 生產(chǎn)科 設(shè)備完好無損率 ≥ 96% 半成品檢驗(yàn)合格率 ≥ 95% 成品檢驗(yàn)合格率 100% 化驗(yàn)室 設(shè)備周檢合格率100% 供銷科 原輔材料驗(yàn)貨合格率 ≥ 95% 綜合辦公室 人員培訓(xùn)率 100% 顧客意見處理率 100%。 顧客意見處理率 100%。 任命 呂 衛(wèi)忠 為 太原市唐都食品有限公司 供銷科 科長(zhǎng) ，負(fù)責(zé)產(chǎn)品 原材料、包裝材料的供應(yīng) 。 為 積極 順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)， 嚴(yán)格按照國家食品質(zhì) 量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入要求，企業(yè)建立了規(guī)范的質(zhì)量安全管理體系，并在日常工作中嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，通過對(duì) 生產(chǎn) 過程與質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn) 進(jìn)行 嚴(yán)格控制，保證產(chǎn)品的質(zhì)量安全 ，確保廣大顧客的滿意程度。 02 頒 布 令 公司按照食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、糕點(diǎn)生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求制定質(zhì)量管理手冊(cè) ,現(xiàn)予以頒布實(shí)施。 04 治理結(jié)構(gòu)圖 公司下設(shè)總經(jīng)理一名，全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì) 量管理工作。 質(zhì)量安全方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)，質(zhì)量安全目 標(biāo)以質(zhì)量安全方針為框架并具有定量和可測(cè)量性。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)文件管理，各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)和質(zhì)量方面文件的編制、修改和管理； 文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管； 有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 1相關(guān)記錄 《發(fā)文登記表》 《文件回收記錄表》 《文件銷毀清單》 《作廢文件留存申請(qǐng)單》 07 人 員培訓(xùn)及管理制度 目的 建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員的錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，確保各部門崗位用工需求。 2） 綜合辦公室負(fù)責(zé) 企業(yè)制度篇 培訓(xùn) ， 主要包括：考勤管理制度、 食品安全知識(shí)培訓(xùn)、 人員衛(wèi)生制度 等。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)人每年度 12 月初將部門下年度員工培訓(xùn)工作 做 出計(jì)劃，并按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)一上報(bào)綜合辦公室；綜合辦公室需根據(jù)各部門上報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行整理，編制下一年度公司《員工培訓(xùn)年度計(jì)劃》，計(jì)劃內(nèi)容包括： 培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、