【正文】 定期跟蹤與分析經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 研究所所長(zhǎng)??為新研究的開展提供依據(jù)??除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項(xiàng)目流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :項(xiàng)目實(shí)施管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項(xiàng)目計(jì)劃書總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)研究流程制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批制訂項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)方案方案評(píng)審圖紙與試驗(yàn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)評(píng)審??參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)?研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研究室主管? ?圖紙、文件流程 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :項(xiàng)目實(shí)施管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?試驗(yàn)分析報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?項(xiàng)目評(píng)價(jià)表分廠廠長(zhǎng)總工程師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分廠裝備部 檢測(cè)中心試驗(yàn)與研究工裝、設(shè)備設(shè)計(jì)制造 試驗(yàn)與研究試驗(yàn)分析結(jié)果反饋分析與完善檢驗(yàn)員項(xiàng)目評(píng)價(jià)通過(guò)是形成最終項(xiàng)目實(shí)施方案否??流程 項(xiàng)目實(shí)施管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人?設(shè)計(jì)文件研究所新產(chǎn)品設(shè)計(jì)試制樣品樣品評(píng)估是否研究所所長(zhǎng)研究所所長(zhǎng)?技術(shù)研究流程各分廠銷售中心 檢測(cè)中心通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)? ?參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)否是能否試制試制樣品是否流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所分廠廠長(zhǎng)銷售中心負(fù)責(zé)人?檢驗(yàn)報(bào)告研究所所長(zhǎng)形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案各分廠銷售中心小量試制檢驗(yàn)用戶驗(yàn)證通過(guò)檢測(cè)中心設(shè)計(jì)定型評(píng)審?是否檢驗(yàn)員修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)? ?參照設(shè)計(jì)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)研究所所長(zhǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :設(shè)備研發(fā)制造流程（一）流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 3頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所 供運(yùn)部機(jī)電工程師研究所所長(zhǎng)機(jī)電工程師 ?設(shè)備研發(fā)方案通過(guò)可行性分析確定項(xiàng)目責(zé)任人編寫方案審核?項(xiàng)目背景分析組織討論通過(guò)總工程師機(jī)電工程師是否否是研究所所長(zhǎng)研究所所長(zhǎng)設(shè)計(jì)圖紙 機(jī)電工程師初審 研究所所長(zhǎng)? ?圖紙審批 ? ?可行性分析報(bào)告設(shè)備研發(fā)制造流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所 供運(yùn)部編制生產(chǎn)計(jì)劃??需要材料明細(xì)表?生產(chǎn)計(jì)劃造料單?車間主管?歸檔記錄編制生產(chǎn)工藝 ?辦事員機(jī)電工程師 ?工藝過(guò)程卡審核總工程師物資領(lǐng)用管理流程存檔流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 3頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :裝備部設(shè)備研發(fā)制造流程（三）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注裝備部 檢測(cè)中心?檢驗(yàn)報(bào)告成本會(huì)計(jì)出具檢驗(yàn)報(bào)告交付使用財(cái)務(wù)部?編寫操作規(guī)程培訓(xùn)操作工 ??操作規(guī)程檢驗(yàn)員核算成本機(jī)電工程師檢驗(yàn)合格 檢驗(yàn)員研究所驗(yàn)收、鑒定、考核操作工標(biāo)準(zhǔn)件 機(jī)加工制造及安裝調(diào)試是否檢驗(yàn)員機(jī)電工程師??根據(jù)實(shí)際使用情況可能有所調(diào)整流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 3頁(yè)之第 3頁(yè) 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 制訂人 : 審核 : 簽署 :過(guò)程檢驗(yàn)信息匯總分析技術(shù)情報(bào)管理流程流程 技術(shù)情報(bào)管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 研究所 總責(zé)任人 :所長(zhǎng)助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所相關(guān)部門?參照借閱管理有關(guān)規(guī)定相關(guān)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)信息客戶反饋技術(shù)信息總工程師辦事員競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)信息行業(yè)技術(shù)信息信息篩選指導(dǎo)意見資料整編資料公布、借閱存檔所長(zhǎng)助理所長(zhǎng)助理?包括 :樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息??分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程南通金輪針布有限公司流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :銷售中心 責(zé)任人 備注總經(jīng)理 分廠確定年度銷售總計(jì)劃確定年度 生產(chǎn)總計(jì)劃每月細(xì)分月度生產(chǎn)計(jì)劃分廠廠長(zhǎng)助理審核通過(guò)確定年初庫(kù)存量和年末預(yù)計(jì)庫(kù)存量是否審核通過(guò)是確定細(xì)分生產(chǎn)計(jì)劃 ? ?正式生產(chǎn)計(jì)劃書，并送銷售中心、分廠、供運(yùn)部備案分廠廠長(zhǎng)執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃否分廠廠長(zhǎng)月度銷售計(jì)劃庫(kù)存信息提出修改意見分廠安全管理流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 各分廠 總責(zé)任人 : 各分廠廠長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠流程 分廠安全管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :確立分廠安全目標(biāo)制定分廠安全制度廠長(zhǎng) ?依據(jù)公司安全方針來(lái)確立廠長(zhǎng)??安全管理規(guī)定?負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn)廠長(zhǎng)助理實(shí)施定期檢查是否有安全隱患制定解決辦法實(shí)施整改是否?總經(jīng)理行政部?是否發(fā)生安全事故安全目標(biāo)達(dá)成事故應(yīng)急處理?審批通過(guò)是否事故確認(rèn)并提出處理意見分析報(bào)告是否善后處理?安全事故水平展開存檔?應(yīng)急處理方案、事故報(bào)告?醫(yī)藥費(fèi)報(bào)支，保險(xiǎn)索賠，人力資源部配合行政部經(jīng)理設(shè)備巡檢管理流程流程 設(shè)備巡檢管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 分廠 總責(zé)任人 :分廠機(jī)修組長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :設(shè)備質(zhì)量要求裝備部制定巡檢制度草案審批通過(guò)制度匯總審查調(diào)整??分析報(bào)告?巡檢制度存檔分廠存在問題機(jī)修組長(zhǎng)經(jīng)理助理裝備部經(jīng)理操作人員、機(jī)修人員巡檢 經(jīng)理助理巡視否設(shè)備搶修、檢修操作工機(jī)修工經(jīng)理助理機(jī)維工、電工??巡檢記錄?巡視記錄情況匯總分析?是機(jī)修組長(zhǎng)情況匯總分析?質(zhì)量管理流程流程 質(zhì)量管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 :檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分廠質(zhì)量要求、質(zhì)量計(jì)劃?rùn)z測(cè)中心共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查過(guò)程質(zhì)量管理質(zhì)量檢查質(zhì)量抽查質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)???分析報(bào)告?檢查記錄存檔質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行檢驗(yàn)員研究所質(zhì)量問題匯總分析 ?分廠管理人員??研究所、檢測(cè)中心、分廠共同確定檢驗(yàn)中心經(jīng)理進(jìn)貨檢驗(yàn)流程流程 進(jìn)貨檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :供運(yùn)部 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測(cè)中心采購(gòu)、外協(xié)加工??送檢單、質(zhì)保書取樣采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格檢驗(yàn)員管理者代表批準(zhǔn)是否檢驗(yàn)員?倉(cāng)庫(kù)配合?驗(yàn)收單，須送達(dá)供運(yùn)部、財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、使用部門并簽收出具報(bào)告重新采購(gòu)、外協(xié)加工合格否是采購(gòu)?fù)鈪f(xié)員入庫(kù)?是否讓步接收否是?存檔使用部門審核通過(guò) 是否南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :檢測(cè)中心流程 一分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 :生產(chǎn)制造送檢各工序組長(zhǎng)操作工首檢判定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)是否取樣生產(chǎn) 操作工合格調(diào)整、處理銷售中心一分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn) 檢驗(yàn)員是否南通金輪針布有限公司一分廠 責(zé)任人 備注檢測(cè)中心?驗(yàn)收單，須送達(dá)一分廠、財(cái)務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)并簽收統(tǒng)計(jì)員分廠技術(shù)人員責(zé)任工序簽發(fā)合格證否是合格出具報(bào)告檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員成品入庫(kù)銷售中心?供運(yùn)部配合倉(cāng)庫(kù)保管員?一分廠最終檢驗(yàn)流程（二）不合格品處理??成品入庫(kù)單?記錄存檔流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 一分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 2頁(yè) 生效日期 :南通金輪針布有限公司二分廠 責(zé)任人 備注檢測(cè)中心生產(chǎn)制造 各工序組長(zhǎng)首檢判定合格檢驗(yàn)員過(guò)程檢驗(yàn)是否植針操作工操作工合格檢驗(yàn)員調(diào)整二分廠最終檢驗(yàn)流程（一）調(diào)整最終檢驗(yàn)是否磨針質(zhì)量管理員是否調(diào)整是否按相關(guān)規(guī)定處理 ? ?相關(guān)處理規(guī)定流程協(xié)調(diào)控制部門 : 檢測(cè)中心 總責(zé)任人 : 檢測(cè)中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :流程 二分廠最終檢驗(yàn)流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期