【正文】 其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減，如操作工不須進(jìn)行筆試。流向 :流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時(shí)的次序，它們引導(dǎo)著流程。決定批復(fù) :該菱形框代表一個(gè)決定或批復(fù)。上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司2023年 9月 海門機(jī)密南通金輪針布有限公司建設(shè)運(yùn)作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系管理體系和流程方案（討論稿）南通金輪針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程制度文件制定實(shí)施管理流程銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項(xiàng)目實(shí)施流程流程新產(chǎn)品開發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗(yàn)流程最終檢驗(yàn)流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購(gòu)管理流程部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程財(cái)務(wù)報(bào)銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程會(huì)議組織工作流程外協(xié)加工管理流程質(zhì)量管理流程 福利規(guī)劃實(shí)施管理流程工資、獎(jiǎng)金定額制定調(diào)整管理流程重要性涉及部門的多少物資領(lǐng)用管理流程設(shè)備巡檢管理流程南通金輪針布有限公司流程目錄（二）銷售統(tǒng)計(jì)流程銷售開票流程技術(shù)情報(bào)管理流程 勞動(dòng)合同簽訂流程各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程設(shè)備日常檢修流程設(shè)備日常保養(yǎng)流程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)流程成本核算流程內(nèi)部審計(jì)管理流程四級(jí)流程打印管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程制度文件制定實(shí)施管理流程二級(jí)流程重要性涉及部門的多少分廠現(xiàn)場(chǎng)工藝管理流程客車使用流程發(fā)貨流程 印章使用管理流程小車管理流程人員離職管理流程部門費(fèi)用預(yù)算管理流程分廠生產(chǎn)計(jì)劃管理流程產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程金輪針布信息傳遞和各種活動(dòng)之間的支持關(guān)系市場(chǎng)信息銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)及管理生產(chǎn)運(yùn)作管理財(cái)務(wù)管理 人力資源管理生產(chǎn)安全管理采購(gòu)運(yùn)輸行政后勤提供信息或提出要求提供支持、幫助達(dá)成目標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)流程操作 :該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。它給人以強(qiáng)烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。人員招聘錄用管理流程（二）南通金輪針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門 責(zé)任人 備注人力資源部人事專員? 歡迎信， 試用期合同對(duì)侯選人進(jìn)行背景調(diào)查試用通知合格結(jié)束否是同意審批人事專員人力資源部經(jīng)理新員工正式錄用 新員工轉(zhuǎn)正手續(xù)新員工試用試用期滿考核退用手續(xù)合格否是? ?試用員工考核表是否???背景調(diào)查表、背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定體檢辦理試用手續(xù)崗前培訓(xùn)? ?正式合同?人員甑別的相關(guān)規(guī)定?流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 : 人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :員工培訓(xùn)管理流程南通金輪針布有限公司總經(jīng)理相關(guān)部門 責(zé)任人 備注人力資源部人事專員公司培訓(xùn)需求分析需求分析分類匯總分析擬訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)執(zhí)行部門確認(rèn)同意批準(zhǔn)培訓(xùn)考核部門人員培訓(xùn)需求分析戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息收集分析是培訓(xùn)效果分析否部門配合人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理?需求匯總分析表?培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 信息匯總分析表?培訓(xùn)考核表、?培訓(xùn)效果分析表?????培訓(xùn)時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)講師。戰(zhàn)略決策工作流程流程 戰(zhàn)略決策工作流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :董事會(huì) 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 董事會(huì) 總責(zé)任人 : 董事長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :相關(guān)部門?戰(zhàn)略方案高層領(lǐng)導(dǎo)信息匯總戰(zhàn)略意向 行業(yè)信息召集決策會(huì)議形成戰(zhàn)略方案戰(zhàn)略提案綜合研究董事長(zhǎng)簽署戰(zhàn)略方案執(zhí)行內(nèi)部資源分析存檔???參會(huì)人員由董事會(huì)決定，可以包括公司高層、外部專家董事長(zhǎng)南通金輪針布有限公司總經(jīng)理外部環(huán)境分析產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 簽署 :銷售中心新產(chǎn)品開發(fā)狀況報(bào)告研究所?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 生產(chǎn)能力報(bào)告協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃審核同意匯集有關(guān)部門修改草案產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 ??各分廠高層管理是否銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理銷售中心經(jīng)理技術(shù)研究流程??產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（一）流程 銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心 責(zé)任人 備注各分廠銷售總計(jì)劃草案成品倉(cāng)庫管理員? ?銷售計(jì)劃市場(chǎng)預(yù)測(cè)銷售預(yù)測(cè) 生產(chǎn)計(jì)劃管 理流程發(fā)貨流程分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程區(qū)域銷售主管銷售預(yù)測(cè)匯總銷售中心經(jīng)理總經(jīng)理審核董事會(huì)批準(zhǔn)存檔年度銷售總計(jì)劃月度銷售計(jì)劃 辦事員市場(chǎng)研究策劃員結(jié)帳銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 財(cái)務(wù)部開發(fā)票總帳會(huì)計(jì)銷售開票統(tǒng)計(jì)員?結(jié)帳單貨款回收?流程 銷售計(jì)劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :銷售中心經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶服務(wù)管理流程（一）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心定期客戶電話回訪客戶電話接聽電話客戶了解客戶情況、需求做電話記錄、客戶需求判斷查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料能否獨(dú)立解決結(jié)束承諾響應(yīng)時(shí)間對(duì)客戶服務(wù)需求初步診斷辦事員??按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定?服務(wù)記錄單?客服電話記錄否是銷售員客服信息其他客服信息??技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶服務(wù)管理流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 客戶在承諾響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與客戶聯(lián)系能否電話解決結(jié)束在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)派員現(xiàn)場(chǎng)解決填寫服務(wù)記錄?按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定??電話記錄是否?技術(shù)服務(wù)員技術(shù)服務(wù)員質(zhì)量問題客戶確認(rèn)記錄歸檔定期問題統(tǒng)計(jì)分析匯總否處理意見 ??產(chǎn)品補(bǔ)償、賠償、退貨檢測(cè)中心是檢測(cè)中心經(jīng)理銷售中心經(jīng)理做出處理流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :客戶信息管理流程流程 客戶信息管理流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :銷售中心 總責(zé)任人 :信息管理員 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心 責(zé)任人 備注?客戶卡客戶資料完善客戶卡信息資料填寫新客戶卡客戶臺(tái)帳登記銷售員信息管理員?客戶 臺(tái)帳是否屬于新客戶否是信息管理員?定期確認(rèn)、更新客戶信息?售后服務(wù)信息 技術(shù)服務(wù)員流程 發(fā)貨流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售中心銷售員發(fā)貨申請(qǐng)銷售員辦事員辦事員庫存是否足夠 否是客戶發(fā)貨申請(qǐng) ?發(fā)貨申請(qǐng)單，（含電話、傳真發(fā)貨申請(qǐng)）??出庫通知單發(fā)貨流程（一）產(chǎn)品發(fā)貨 成品倉(cāng)庫管理員客戶貨運(yùn)調(diào)度 辦事員? ?用車申請(qǐng)單開出庫通知單?分廠分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心發(fā)貨流程（二）火車快件火車慢件汽車托運(yùn)辦事員辦事員辦事員 ?裝箱單?裝箱單?裝箱單自運(yùn)是否辦事員 ?裝箱單貨車裝運(yùn)裝車運(yùn)至無錫發(fā)貨通知聯(lián)運(yùn)公司來車裝貨通知長(zhǎng)途客車裝運(yùn)核定運(yùn)費(fèi)和油耗運(yùn)費(fèi)考核????流程 發(fā)貨流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 : 銷售中心 總責(zé)任人 : 辦事員 制訂人 : 審核 : 簽署 :技術(shù)研究流程（一）流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號(hào) :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :研究所 總責(zé)任人 :研究所所長(zhǎng) 制訂人 : 審核 : 簽署 :研究所通過提出技術(shù)研究計(jì)劃總工程師總經(jīng)理產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程審批可行性研究下達(dá)任務(wù)書任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分解技術(shù)研究計(jì)劃開展調(diào)查、收集資料?研究所所長(zhǎng)?可行性研究報(bào)告研究員研究所所長(zhǎng)是否審核審核總經(jīng)理項(xiàng)目鑒定技術(shù)研究流程（二）南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注研究所?項(xiàng)目鑒定報(bào)告總工程師進(jìn)度報(bào)告審核根據(jù)審核意見調(diào)整項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告 召開項(xiàng)目鑒定會(huì)議?新產(chǎn)品開發(fā)流程存檔項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目方案推廣相關(guān)部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)人定期跟蹤與分析經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 研究所所長(zhǎng)??為新研究的開展提供依據(jù)??除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項(xiàng)目流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號(hào) : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門