【正文】 合格 每月 /機修班長 配料鍋后面的衛(wèi)生泵 磨損 冷卻水漏到成品料液當(dāng)中 微生物超標(biāo)、理化不合格 每月 /機修班長 均質(zhì)機助力泵 磨損 冷卻水漏到成品料液當(dāng)中 微生物超標(biāo)、理化不合格 每 月 /機修班長 均質(zhì)機閥芯、閥座 磨損 料液粘稠度及膨脹率 產(chǎn)品超重或超輕 每月 /機修班長 均質(zhì)機壓力表、溫度表 計量不準(zhǔn)確 均質(zhì)不到位 料液組織狀態(tài)或口感差 每周 /機修班長 煮料鍋后的上料泵 在打入緩入罐時，突然上料液的污染 微生物不合格 每月 /機修班長 41 料泵壞 板換 內(nèi)漏 冰水混入料液 微生物、理化不合格 每月 /機修班長 老化罐 漏冰水 料液的污染 微生物不合格 每周 /車間班長 老化罐衛(wèi)生泵 密封不嚴(yán) 出料不穩(wěn) 重量不穩(wěn)定 每周 /機修班長 老化罐減速機 漏油 維修或過料的過程中均會出現(xiàn)料液 的污染 微生物超標(biāo)、產(chǎn)品滋氣味不正 每周 /機修班長 攪拌扣 脫落 維修或過料的過程中均會出現(xiàn)料液的污染 微生物超標(biāo)、料液色、香不正 每周 /機修班長 凝凍機 供冷不足或氣壓不穩(wěn) 產(chǎn)品超輕或發(fā)軟 產(chǎn)品成型差，感官不合格 每月 /機修班長 凝凍機 長時間使用，造成皮帶松 凝凍機變料現(xiàn)象發(fā)生，造成產(chǎn)品超輕或發(fā)軟 產(chǎn)品成型差，感官不合格 每月 /機修班長 300l 凝凍機 循環(huán)水滲漏 料液的污染 微生物不合格、理化不合格 每月 /機修班長 凝凍機刮刀 出現(xiàn)故障 導(dǎo)致機械雜質(zhì)進入產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量事故 每月 /機修班長 老化罐到凝凍機的管路 死水管路 料液的污染 微生物不合格 每周 /車間班長 隧道 維修時焊雜進入產(chǎn)品 異物產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量事故 每日 /機修班長 注模 模具鉚釘?shù)?異物產(chǎn)品 產(chǎn)品質(zhì)量事 每日 /車間 42 脫落 故 班長 硬化 模具滲漏 鹽水進入雪糕 雪糕發(fā)苦 每日 /車間班長 脫模 脫模水外溢、 鹽水進入雪糕 雪糕發(fā)苦 每日 /車間班長 包裝光電跟蹤系統(tǒng) 出現(xiàn)故障 導(dǎo)致切割不準(zhǔn) 造成質(zhì)量問題 每周 /機修班長 包裝機鏈條拔料頭 變形、彎曲 雪糕切頭 造成質(zhì)量問題 每周 /機修班長 包裝主機 速度變化較大或調(diào)節(jié)不當(dāng) 會造 成爛袋或封口不嚴(yán)，開口現(xiàn)象 產(chǎn)品不合格 每周 /機修班長 包裝主機 橫封、縱封溫度表壞 會造成爛袋或封口不嚴(yán)，開口現(xiàn)象 產(chǎn)品不合格 每周 /機修班長 包裝機打印機 加熱系統(tǒng)、 產(chǎn)品包裝袋批號不清或無批號 產(chǎn)品不合格 每周 /機修班長 43 關(guān)鍵控制點的監(jiān)控 關(guān)鍵控制點(CCP) 重 要 危 害 關(guān) 鍵 限 值 監(jiān) 控 內(nèi)容 方 法 頻率 監(jiān)控者 CCP1 原輔料接收 化學(xué) 危害 （抗生素等化學(xué)品污染、殘留） 供應(yīng)商資格文件 原輔料驗收標(biāo)準(zhǔn) 文 件 關(guān)參數(shù) 依據(jù)原輔料檢驗驗證項目表，檢驗項目由化驗室檢驗，對廠家提供的檢驗報告單進行驗證 依據(jù)《原輔料檢驗計劃》進行 采購員 化驗員 原輔料檢驗員 CCP2原料貯藏預(yù)處理 牛奶貯藏 生物 危害 （細(xì)菌、寄生蟲等繁殖、污染） 牛奶貯藏： 溫度≤ 6℃ 時間≤ 12h 溫度≤ 4℃ 時間≤ 24h 巧克力化制： 溫度≥ 75℃ 時間≥ 5 分鐘 溫度 ,時間 溫度，時間 監(jiān)測 監(jiān)測 每罐/2小時 每鍋 操作工 巧克力化制 操作工 CCP3 混料 化學(xué) 危害 （添加劑過量） 每份添加劑的標(biāo)準(zhǔn)量 配小料過程中控制小料稱量的準(zhǔn)確性并且配方量符合相關(guān)國家規(guī)定量，混料過程中控制小料的投入量在規(guī)定范圍內(nèi) 監(jiān)控小料的配制、稱量、投放量 每鍋 配料工 操作工 44 CCP4 殺菌 生物 危害 （致病菌殘留） 殺菌溫度： ≥ 85℃ 溫度 時間 監(jiān)測 每鍋 操作工 CCP5 老化 生物 危害 （細(xì)菌污染、繁殖、殘留） 溫度：26℃ ， 時間： 248h； 溫度：24℃ ， 時間： 448h。 生產(chǎn)操作數(shù)字化管理規(guī)范 （ 1）依據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用指定包裝膜 (包裝膜版面印刷與實物一致的圖形、標(biāo)注的產(chǎn)品名稱是與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一致的 )，上包裝機前進行自檢，不合格退回輔料庫。 生產(chǎn)操作數(shù)字化管理規(guī)范 （ 1）進行感官自檢，巧克力顏色為橙黃色，有光澤、組織細(xì)膩，出鍋溫度應(yīng) 38 在 60℃以下，自檢合格拉回車間加入 槽中。 （ 5）模具連續(xù)使用半個月或不連續(xù)生產(chǎn)時，需用濃度為 — %的堿水清洗。 （ 2）開機前先大致確定插筷車位置 ，生產(chǎn)過程根據(jù)主機速度（ 45 個字）、鹽水制冷（ 28℃）情況調(diào)整小車的具體位置（距離灌料小車 108 排）。 （ 4）熱水清洗結(jié)束后，在小車中加涼水配比濃度為 200— 300PPM 消毒水浸泡不少于 5 分鐘，然后灌模。 （ 3）正常供料時（在凝凍機進料入口處加壓力表）凝凍機相應(yīng)參數(shù)如下；變頻 90HZ，出口溫度 ℃，膨脹壓力 ，進液壓力 Mpa 回氣壓力 Mpa，電流 3840A。 T，或有腐敗變質(zhì)的消料禁止投入使用； 7 桶內(nèi)料液高度距桶上邊緣不得小于 5cm；各類產(chǎn)品的消料應(yīng)分類存放，標(biāo)明消料的種類與產(chǎn)生的時間、班次； 8 回鍋處理時，應(yīng)對添加的消料稱量加入，不得隨意添加； 培訓(xùn)宣貫 1 對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝參數(shù)要求的抽查 2 對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進行食品衛(wèi)生相關(guān)知 識、清洗消毒流程的抽查 3 對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進行設(shè)備操作規(guī)程、計量管理規(guī)范、標(biāo)識管理規(guī)定的抽查； 4 對生產(chǎn)現(xiàn)場員工進行管理體系相關(guān)知識的抽查 5 對各部門開展的培訓(xùn)次數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果的驗證情況進行檢查 33 附 件二 ：清洗、消毒液的配制規(guī)范 名稱 配制濃度 配制步驟 1. 配制步驟 2. 配制步驟 3. 酸液 — % 硝酸：水 =1： 37 先加部分水，再加硝酸26 kg（配置 — %酸液加硝酸 19 kg），配置 — %酸液，最后再加水至 1 噸 邊混合邊加熱至 60 —70℃，定容后待用。 4 庫房內(nèi)是 否做到通風(fēng)和防潮，是否有防護措施，嚴(yán)禁存在明火，必須有滅火器材 5 氧氣、乙炔在使用及存放過程中要注意：遠(yuǎn)離明火、不得在太陽下曝曬、氧氣瓶不得與任何油品接觸 6 制冷車間的機房內(nèi)必須配備消防栓，嚴(yán)禁有明火 7 氧氣、乙炔等壓力瓶上的儀表是否完好、準(zhǔn)確性，是否在檢定有效期之內(nèi) 防鼠、防蠅效果的監(jiān)控 1 捕蟲、鼠設(shè)備的數(shù)量是否充足，是否保養(yǎng)良好、有效。 4 搬運和予處理冰人員是否佩帶消毒圍裙、套袖和無毒橡膠手套； 原輔料的監(jiān)控 1 庫房內(nèi)是否有《原輔料儲存管理制度》、《原輔料出入庫管理制度》以及庫位平面圖。 19 大頭雪糕兩邊多余的料液站上鹽水，尤其模具縫隙較寬的情況下更容易造成 20 脫模水的調(diào)節(jié)是否到位，防止脫模水過高或脫模水過低導(dǎo)致模具變形或脫模水濺入模具，或噴淋是否有堵塞現(xiàn)象，長期積存水垢等雜物是否定期進行清洗 21 在更換模具時，擋水板的高低與模具不匹配。 （ 3） 監(jiān)控計劃 ：由各生產(chǎn)廠質(zhì)管科依據(jù)要求執(zhí)行 監(jiān)控 頻次 監(jiān)控依據(jù)、 監(jiān)控內(nèi)容 每日 《精細(xì)化質(zhì)量管理規(guī)范》 對各車間的人員管理情況進行檢查； 附 1《常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控》 對產(chǎn)品質(zhì)量管控措施的執(zhí)行情況進行檢查； 附 2《清洗液、消毒液配制規(guī)范》 對清洗液、消毒液的配制過程及使用情況進行檢查； 《生產(chǎn)工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)手冊》對各工序操作規(guī)程、工藝參數(shù)的執(zhí)行情況進行檢查； 《標(biāo)識管理規(guī)定匯編》對各部門的標(biāo)識傳遞、追溯、管理情況進行檢查； 《原輔料、產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對原輔料、產(chǎn)成品的實物質(zhì)量情況進行檢查； （至少抽查 5 種記錄）； 周監(jiān)控 《不合格品控制程序》對不合格品的管控情況進行檢查； 2. 根據(jù)《計量管理制度》對各部門的計量器具管理情況進行檢查； 3. 根據(jù)《操作性前提方案》中的規(guī)定對生產(chǎn)過程中水和 冰的安全性、化學(xué)品管理情況、防蠅、防鼠、防蟲情況、原輔料管理情況、設(shè)備維修過程的管理情況、更衣室、餐廳的管理情況、 空氣消毒情況、模具的管理情況進行檢查； 11 《 設(shè)備操作規(guī)程》對設(shè)備運轉(zhuǎn)參數(shù)的符合性進行檢查； 6S 管理情況至少進行一次檢查； 附 4《重要控制點監(jiān)控計劃》 及食品安全計劃中的關(guān)鍵控制點進行監(jiān)控； 每月監(jiān)控 附 5《 各崗位員工須掌握的基本技能》 對 員工的培訓(xùn)宣貫情況進行抽查； 《體系運行指導(dǎo)表》對各部門的體系推進情況進行評估； 《廢棄物收集管理要求》、《固體廢棄物處置辦法》對各部門廢棄物的處置管理情況進行檢查； 《壓力容器管理制度對壓力容器的管理情況進行檢查； 理情況進行檢查； 、因果分析法對產(chǎn)品質(zhì)量問題的原因分析及制訂的糾正措施的系統(tǒng)性、全面性進行評估； 對員工健康證的持有情況進行監(jiān)督檢查 每季度監(jiān)控 附 3《單產(chǎn)品生產(chǎn)過程數(shù)字化管控》 的模式推廣并開展單產(chǎn)品的數(shù)字化管理，并對其準(zhǔn)確性、符合性及執(zhí)行情況實施監(jiān)控； 、準(zhǔn)確性進行檢查； ； 12 第四章 品控管理控制點 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程管理的各項工藝控制參數(shù)，按時維護生產(chǎn)設(shè)備，充分培訓(xùn) 員工，達(dá)到全員參與產(chǎn)品質(zhì)量控制的目的，通過質(zhì)控員對關(guān)鍵控制點的監(jiān)督檢查， 以 驗證質(zhì)量管理的目標(biāo)， 以 提升產(chǎn)品質(zhì)量，從而，簡要的依據(jù) ISO220xx列出品控管理控制 點如下： ? 原輔料控制 ? 原輔料供貨廠家資質(zhì) ? 原輔料供貨廠家評估 ? 合格供應(yīng)廠商的確定 ? 原輔料的采購 ? 檢驗驗證 ? 貯存防護 ? 標(biāo)識及隔離情況 ? 原輔料的調(diào)撥協(xié)調(diào) ? 生產(chǎn)過程控制 ? 員工著裝及個人衛(wèi)生要求 ? 清洗消毒的執(zhí)行 ? 異物的控制管理 ? 配料 ? 投入原料的自檢 ? 原料的預(yù)處理 ? 原料的防護搬運 ? 投料順序 ? 投料量 13 ? 料的化制 ? 定容的準(zhǔn)確性 ? 在制品的感官情況 ? 防蠅、蟲設(shè)施 ? 殺菌 溫 度、時間 ? 均質(zhì) ? 溫度、時間、壓力 ? 過料 ? 過料溫度 ? 過料時料與料及水的控制 ? 老化 ? 老化溫度 ? 老化時間 ? 冰水供給溫度 ? 香色添加控制 ? 老化期間的管控 ? 人員、環(huán)境衛(wèi)生 ? 凝 凍 ? 凝凍機系統(tǒng)的清洗消毒及其衛(wèi)生管理 ? 在制品自檢 ? 半成品自檢 ? 凝 凍 參數(shù)控制 ? 凝 凍工的資質(zhì)、技能 14 ? 灌注、灌裝 ? 各工作站清洗消毒的控制及過程衛(wèi)生管理 ? 各工作站半成品的自檢控制 ? 注料、吸漿、插筷、脫模工序操作規(guī)范性 ? 模具撿漏及各工作站的數(shù)字化管理 ? 人員操作、衛(wèi)生規(guī)范； ? 二次投料、硬化 ? 二次投料的自檢控制 ? 二次投料的配制 ? 二次投料的添加數(shù)量 ? 硬化溫度控 制 ? 主機運轉(zhuǎn)速度的調(diào)節(jié) ? 包裝、入庫： ? 包裝材料的自檢控制。 ? 負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點的操作、監(jiān)視和測量。 質(zhì)量管控的具體組織架構(gòu)如下： 冷飲事業(yè)部總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量副 總