【正文】 刀溫度是 否達到規(guī)定要求， 機速度改變時溫度未及時調(diào) 2 包裝機的封口刀電阻絲是否出現(xiàn)故障 3 包裝膜的縱封是否對齊、跑偏 4 包裝膜是否打折或出現(xiàn)皺折 5 橫、縱封刀是否錯位， 橫封刀吻合位置不當 6 橫、縱封刀是否沾有紙片、筷子及發(fā)糊蛋卷等雜物 25 7 前道工序出現(xiàn)故障由于料液凍結(jié)太硬手工插筷時筷子查不到位筷子外露太長，封口時夾雜筷子造成封口不嚴 8 橫縱封輪是否出現(xiàn)故障，不能卡緊或壓緊包裝膜 9 包裝機偏心量調(diào)節(jié)是否適當 切頭 1 包裝機上拔料頭的位置是否適中 2 產(chǎn)品長度是否嚴重超標 3 送料鏈條拔叉位置不當，尖心刀板與成型器不在同一平面 4 光標不準，出現(xiàn)跑偏 5 夾運輸出上帶壓力調(diào)整不當或夾運上帶角度傾斜調(diào)節(jié)不當 6 主機與包裝機是否連動，速度是否匹配，包 裝機速度過快不同步快調(diào)整合適速度 7 包裝機上的齒輪嚙合不緊或鏈條太長導致鏈條運行不穩(wěn) 8 送膜輥制動器（剎車）調(diào)節(jié)過緊（整圈和小圈剎車阻力不一樣） 塑料類異物 1 擺料工（端盤工）戴的膠皮手套破損后粘在產(chǎn)品上 2 小車上的膠皮灌料嘴長時間不使用，老化 導致破損沾到產(chǎn)品上 3 包裝機拔料頭軌道長時間磨損起毛沾到產(chǎn)品上 4 各工作站捆綁撕裂膜、塑料繩長時間使用，老化、磨損導致沾到產(chǎn)品上 5 包裝機拔料器入口處經(jīng)常性沾有對產(chǎn)品起緩沖作用的硬塑料 6 是否定期進行膠手套的更換，并執(zhí)行以舊換新制度 缺支短數(shù) 1 任務緊對新員工在上崗前未進行培訓或 培訓不到位 對裝箱數(shù)量不清楚、質(zhì)量標準不熟悉 2 員工在裝箱過程中注意力是否集中 員工疲倦、裝箱有時閑談人員混亂 3 裝箱不整齊 操作時手忙腳亂，無規(guī)律性，產(chǎn)品包裝袋氣大裝箱不熟練。 ? 設備操作規(guī)程 ? 成品檢驗評價 ? 感官 15 ? 重量 ? 理化 ? 衛(wèi)生指標 ? 產(chǎn)品儲存、搬運、銷售環(huán)節(jié)管理 ? 產(chǎn)品貯存溫度 ? 產(chǎn)品入庫過程的管控 ? 標識及隔離情況 ? 各級庫房的管理 ? 冷鏈的管控 ? 對各經(jīng)銷商及分銷點的管控 ? 產(chǎn)品可追溯性執(zhí)行 ? 專柜的管理 16 第五章 品控管理信息 傳遞流程 為了 確保 品控管理信息的及時、準確傳遞， 及時尋求解決問題 （頻繁出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題、嚴重質(zhì)量問題、突出質(zhì)量問題）的方法 ， 使 不合格品得到有效的管控，特制訂了品控管理信息的傳遞流程： 質(zhì)檢部 廠長 質(zhì)檢科主管 質(zhì)量監(jiān)督員 品控員 各部門第一負責人 責任班長、班組 備案 ★反饋一般質(zhì)量問題 （跟蹤驗證） 現(xiàn)場可以改正的問題及時改正，對于頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，召開質(zhì)量分析會，制訂整改措施 對反饋的整改結(jié)果進行跟蹤驗證 ★反饋嚴重問題 （進行跟蹤驗證） 召開質(zhì)量分析會，分析原因，制定整改措施，并 做相關(guān)會議紀要，進行反饋 召開班組會議，將分析的原因做特別強調(diào)，避免同類問題發(fā)生 報告 跟蹤驗證 ★反饋突出問題 跟蹤落實 召開質(zhì)量分析會，制定整改措施、整改排期 召開班組會議，將分析的原因做特別強調(diào)，避免同類問題發(fā)生 要求落實 17 技術(shù)科 質(zhì)檢科 生產(chǎn)廠 銷售 事業(yè)部領導 處置結(jié)果 處置意見 質(zhì)檢部 檢驗報告單 出庫單處置結(jié)果 質(zhì)量信息匯總 不合格品處置記錄 財務科 處置報告 處置結(jié)果 不合格 技術(shù)中心 考核結(jié)果 處置方案 依據(jù)不合格結(jié)果實施整改 接到報告單產(chǎn)品出庫 匯總分析質(zhì)量信息監(jiān)督報告 產(chǎn)品質(zhì)量 考核 審核處置意見 處置不合格品 依據(jù)技術(shù)部門處置方案處置 依據(jù)處置方案，確定產(chǎn)品能否出庫 確認不合格品數(shù)量 檢驗產(chǎn)品質(zhì)量 出具不合格品處置報告 監(jiān)督不合格品處置 形成不合格品處置結(jié)果記錄 供應科 原輔材料檢驗 檢驗報告單 不合格 依據(jù)技術(shù)部門處置方案處置 處置結(jié)果 第六章：常見質(zhì)量問題的分析方法 危害分析判斷樹 a. 是 CQP 的判斷過程 （回答四個連續(xù)的問題） Q1：對以確定的顯著危害，本部有預防控制措施嗎 ? 是 否 修改加工或產(chǎn)品 Q1：必須在本部控制嗎 ? 是 Q2：本步驟是否能把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 是 Q3：危害是否能超過 可接受水平或增加到不可接受水平？ ** 否 Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消除或降低到可接受水平？** 否 是 CQP 點(CCP) *進行加工步驟中的下一個危害 **可接受與不可接受需要在 CQP(s)予以確定 19 b. 不是 CQP 的判斷過程 （回答四個連續(xù)的問題） Q1：對以確定的顯著危害，本部有預防控制措施嗎 ? 是 否 Q1：必須在本部控制嗎 ? 否 不是 CQP 點 停止 * Q2：本步驟是否能把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 Q3：危害是否能超過可接受水平或增加到不可接受水平？ ** 否 否 不是 CQP 點 停止* Q4：后續(xù)步驟是否可把危害消除或降低到可接受水平？ ** 是 不 CQP 點 停止 * *進行加工步驟中的下一個危害 **可接受與不可接受需要在CCP(s)予以確定 20 （ 2） .因果質(zhì)量分析法 ： 質(zhì) 量 問 題 分 析 法 解決、杜絕 質(zhì)量問題 測 環(huán) 法 機 人 料 附 雪糕類產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控圖 圖例說明 主要監(jiān)控點 監(jiān)控內(nèi)容 監(jiān)控人 凝凍 注模 超重、超輕 冰渣大 色澤與標準不符 成型差 滋氣味不正 凝凍工 噴涂 涂掛 包裝 包材表面有料液 包裝箱上標識不全 包裝燙抽、燙爛、燙焦 切割不準、封口不嚴 包 裝 工 配料 干物質(zhì)不達標 均質(zhì)不佳 滋氣味不正 殺菌工 加料工 過料工 長度不夠 成型差 添加物低標 產(chǎn)品內(nèi)巧克力低標 頭料超標、混色，內(nèi)有深色雜質(zhì) 灌 料 操 作 工 噴涂工 吸漿 噴涂工 二次注模 插筷 加果仁及注巧克力 添加物低標 二 次 加 料 工 硬化 涂掛料、加脆餅 脫模 巧克力涂層有裂痕 涂掛巧克力低標 涂掛不標準，有露白 筷子上沾巧克力高標 碎餅類涂掛量低標 涂掛 工 裝箱數(shù)量不準，不整齊 批號不清、不全、錯誤 包裝機操作工 22 第七章 附 件 附 件一 常見質(zhì)量問題及食品衛(wèi)生的管控 問題 序號 檢查要點 檢查情況 產(chǎn)品發(fā)苦 1 生產(chǎn)前是否有專人對模具滲漏情況進行檢查，檢查結(jié)果是否有相應記錄。 品控員的主要職責為： 對生產(chǎn)中出現(xiàn)的原輔材料、在制品、半成品及成品進行質(zhì)量把關(guān)、鑒定，對不合格品進行評價，提出處理意見并落實； 9 協(xié) 助生產(chǎn)車間開展產(chǎn)品質(zhì)量不合格的原因分析工作，確定不合格原因，并提出糾正措施方案，落實解決； 負責日常產(chǎn)品質(zhì)量的跟蹤、監(jiān)控及落實工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場人員形象、衛(wèi)生管理； 新品實驗間段密切跟蹤其特性，對產(chǎn)品存在的質(zhì)量缺陷提出改進措施和意見 負責及時了解車間生產(chǎn)及質(zhì)量動態(tài)，協(xié)助相關(guān)部門處理車間發(fā)生的各種突發(fā)性事件，并向領導進行匯報。 ? 負責引進 、 建立 、推廣 新的品控管理體系或管理模式； ? 對供應商的質(zhì)量保證能力進行檢查、監(jiān)督、評估落實，并施加影響； ? 對產(chǎn)品的貯存、搬運、冷鏈等流通環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證能力引導、監(jiān) 督、評估、落實 ； ? 積累生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制中的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，并將其作為質(zhì)量控制標準予以執(zhí)行，形成標準化； 二、 供應保障部的職責： ● 原輔料供應商在供貨前，必須對其質(zhì)量保障能力進行評 價 ● 與原輔料供應商簽定合同前，要求其必須提供所供貨產(chǎn)品的工藝流程、關(guān)鍵控制點、質(zhì)量問題種類及相應的預防措施等 ● 強化原輔料儲存及運輸?shù)墓芾恚_保合格原輔料的供應 ● 負責庫存不合格原輔料清理及庫存協(xié)調(diào)活動?，F(xiàn)場管理、 6S 運行，各種質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢查，不斷改進提升品控能力。 品控管理作業(yè)指導書 編號 ： 發(fā)布部門：質(zhì)檢部 發(fā)布日期： 審 核 ： 審 批： 2 前 言 為規(guī)范、指導、保證工廠有效的開展質(zhì)量品控工作，提高質(zhì)量管控能力，并能提供準確有效的 質(zhì)量管控 信息，切實有效的控制操作的規(guī)范性，消除生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量安全隱患，貫徹落實“ 客戶至上 品質(zhì)為本 追求卓越 持續(xù)改進”的方針， 重點提高規(guī)范生產(chǎn)過程的微生物管控與異物管控能力。 本作業(yè)指導書主要適用于冷飲事業(yè)部各生產(chǎn)工廠的產(chǎn)品質(zhì)量過 3 程控制。 7 ● 對所有業(yè)務關(guān)系的客戶宣傳我們的環(huán)境、質(zhì)量、食品安全方針并對其施加影響； 三、技術(shù)中心的職責： ? 對重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、工藝問題行使仲 裁權(quán)和獎懲權(quán)； ? 責參與重大工藝技術(shù)改造中工藝的確定和技術(shù)標準的出臺； ? 立健全設備管理體系，制定設備操作規(guī)程，設備完好要求，并監(jiān)督、考核； 監(jiān)督檢查生產(chǎn)的工藝操作，糾正錯誤。 負責對車間各工序是否按照《生產(chǎn)工序作業(yè)標準》、《設備操作規(guī)程》等進行監(jiān)控、檢查，對生產(chǎn)中關(guān)鍵質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點實施在線監(jiān)控，如：為了保證管路清洗達到效果，可規(guī)定每次清洗過 程由品控人員現(xiàn)場監(jiān)督完成，達到要求后簽字認可再生產(chǎn)。 2 模具是否有變形現(xiàn)象，防止變形模具處溢入鹽水并對變形模具進行及時更換或修復 3 車間在更換模具時，是否有腳踏模具現(xiàn)象，是否對模具進行相應的防護措施 4 對替換下來的爛模具沒有嚴格區(qū)分造成混用，送機修修理的模具在使用前沒有進行撿漏投入使用 5 模具安裝、拆卸、搬運、碼放過程中，模具是否有相互磕碰造成模具破損的；需要 做好相應的記錄 6 生產(chǎn)過程中，更換變形模具與滲漏模具時沒有對模具兩旁產(chǎn)品進行很好的防護隔離濺入鹽水 7 對更換模具過程中濺入鹽水的模具是否進行徹底清洗 8 是否有專人對替換下來的模具進行維修，是否對替換下來的模具有相應的交接記錄 9 維修后的模具是否進行了檢測，是否有相應的記錄并標識。 4 檢查完產(chǎn)品后，自檢不到位 5 冷庫內(nèi)編箱產(chǎn)品，二次封箱是否認真自檢 6 案臺上堆積產(chǎn)品過多，裝箱時混亂不能