【正文】 以持續(xù)不斷地改進(jìn)，努力減低制造成本； f. 嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)等過程，直到故障或不滿意情況得到糾正為止； g. 始終以顧客為中心，不斷識別顧客的 需 求，并以達(dá)到或超越顧客期望。 每章還具體描述了履行要求中不同條款的方法和職責(zé)。受控文件必須加蓋受控印章，按規(guī)定發(fā)放使用。努力提高顧客滿意度 。 上述 刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任 。 g) 分析銷售動態(tài)，調(diào)整生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)部 a) 依據(jù)顧客計劃制定公司內(nèi)部的生產(chǎn)計劃。 j) 負(fù)責(zé)設(shè)備維修用易損件、損壞件和備件的采購申 請。 e) 負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的全過程。 b) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件發(fā)放、回收、更改、作廢、銷毀等管理工作； c) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄的保存和管理。 財務(wù)部 a) 協(xié)助編制本公司經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃。 具體內(nèi)涵是：我們將憑借自身優(yōu)勢、良好的市場環(huán)境和發(fā)展契機，在質(zhì)量、價格和服務(wù)等方面不斷創(chuàng)新，堅持預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)，追求零缺陷，從而贏得現(xiàn)有顧客的滿意和潛在顧客的關(guān)注。 防 錯：對產(chǎn)品、制造過程的設(shè)計和開發(fā)來預(yù)防不合格品的產(chǎn)生。 現(xiàn)場：發(fā)生增值生產(chǎn)過程的地點。 供方：又稱供應(yīng)商，提供產(chǎn)品的組織或個人。 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。再利用《 質(zhì)量管理體系過程分布關(guān)系圖 》 和烏龜圖 對三大類過程進(jìn)行分析，識別出子過程、小過程，列出輸入、輸出、設(shè)施資源、人力資源、方法程序以及監(jiān)控測量方法，將監(jiān)控指標(biāo) 作成附件四《管理體系過程目標(biāo)監(jiān)測表》等。 支 持 過 程顧 客 顧 客管 理 過 程顧 客 導(dǎo) 向 的 過 程 ( C O P s ) b) 推委會成員對識別出的所有質(zhì)量管理體系的三大過程，按照其邏輯關(guān)系以及公司為實現(xiàn)相應(yīng)功能所設(shè)計的組織機構(gòu)，確定這些過程的順序和它們之間的相互作用，最終形成附件三《過程相互關(guān)系示意圖》。CP FMEA MSA SPC 工具與技術(shù)及其他 過程責(zé)任 營銷部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 最高管理層，內(nèi)部所有部門 定義過程的文件 與顧客有關(guān)過程控制程序 顧客滿意度控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求如圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、試制協(xié)議等 ? 顧客詢價 ? 顧客訂單 /合同 ? 銷售計劃 ? 業(yè)務(wù)計劃 — 銷售目標(biāo) ? 售后市場信息 ? 成本目標(biāo) ? 競爭對手信息 ? 法律法規(guī) ? 市場調(diào)查 ? 顧客走訪 ? 信息收集 ? 確認(rèn)顧客要求 ? 評審訂單及顧客其它要求 ? 評審合同 /訂單的更改內(nèi)容 ? 與顧客溝通 ,維持傳遞信息和資料的能力 ? 下達(dá)內(nèi)部指令 ? 顧客產(chǎn)品意向 ? 得到了解的顧客要求 ? 市場調(diào)研報告 ? 報價單 ? 經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求 ? 針對顧客財產(chǎn)的協(xié) 議 ? 內(nèi)部指令 生產(chǎn)計劃 ? 顧客滿意度 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 顧客滿意度 ? 業(yè)務(wù)計劃管理 ? APQP 控制程序 ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 總經(jīng)理 ? 生產(chǎn) 部 ? 質(zhì)量部 ? 技術(shù)部 ? 財務(wù)部 顧 客 滿 意 度 交付準(zhǔn)時率 顧客滿意度 有效性 合同評審率 效益 過程編號 C2 過程名稱 過程設(shè)計開發(fā) 過程性質(zhì) ?顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 技術(shù)部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 最高管理層，內(nèi)部所有部門 定義過程的文件 APQP控制程序 工程變更控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 以往類似設(shè)計 /過程策劃如 FMEA ? 競爭對手資料 ? 法律法規(guī)要求 ? 報價單 ? 市場過程輸出 ? 開發(fā)經(jīng)驗 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? 現(xiàn)有生產(chǎn)率 ? 現(xiàn)有過程能力 ? 成本目標(biāo) ? 培訓(xùn)需求 ? 項目小組 ? 項目進(jìn)度 ? 供應(yīng)商開發(fā) ? 材料采購 ? 工裝和設(shè)備開發(fā) ? 識別特殊特性 ? 項目培訓(xùn) ? 樣件制作 ? 編制 PFMEA 與試生產(chǎn) CP ? 包裝規(guī)范 ? 試生產(chǎn) ? 能力研究與 MSA ? 項目總結(jié) ? 得到任命的顧客代表 ? 產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 ? 特殊特性清單 ? 樣件 CP ? 過程流程圖 ? 平面布置圖 ? PFMEA 與 試生產(chǎn) CP ? 作業(yè)指導(dǎo)書 ? 穩(wěn)定的過程能力 ? 過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則 ? 質(zhì)量、可靠性、可維護性、可測量性數(shù)據(jù) ? 適當(dāng)?shù)姆厘e結(jié)果 ? 保密 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 產(chǎn)品和過程批準(zhǔn) ? 設(shè)備工裝管理 ? 采購供應(yīng)商管理 ? 培訓(xùn) ? 工程更改 ? 顧客 ? 總經(jīng)理 顧客滿意度 設(shè)計開發(fā)完成率 有效性 工程更改及時完成率 效益 —— 過程編號 C3 過程名稱 產(chǎn)品和過程確認(rèn) 過程性質(zhì) ?顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 技術(shù)部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 質(zhì)量部 、 生產(chǎn) 部、 營銷部 定義過程的文件 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客產(chǎn)品 /過程批準(zhǔn)要求 ? 設(shè)計開發(fā)的輸出 ? 試生產(chǎn)及檢驗和試驗結(jié)果 ? 過程更改 ? 顧客工程更改要求 ? 能力分析 ? 編制 \收集生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件 ? 內(nèi)部批準(zhǔn) ? 提交顧客 ? 及時評審更改要求 ? 實施文件更改 ? 發(fā)放更新后的文件 ? 保存每項更改在生產(chǎn)中實施日期的記錄 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn)等級 ? 經(jīng)過及時 更改的文件，如 PPAP ? 措施計劃 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 過程開發(fā) ? 供應(yīng)商管理 ? 過程有效性 ? 糾正預(yù)防措施 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產(chǎn) 部 ? 營銷部 ? 財務(wù)部 ? 質(zhì)量部 ? 供應(yīng)商 顧客滿意度 —— 有 效 性 送樣樣品一次通過率 效益 —— 過程編號 C4 過程名稱 產(chǎn)品量產(chǎn) 過程性質(zhì) ?顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 生產(chǎn)部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 質(zhì)量部 、 技術(shù)部 、 營銷部 定義過程的文件 生產(chǎn)過程控制程序 應(yīng)急計劃 標(biāo)識和可追溯性控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客訂單信息 ? 生產(chǎn)計劃 ? 現(xiàn)場調(diào)度指令 ? 控制計劃 ? 作業(yè)指導(dǎo)書 ? 物料 ? 作業(yè)準(zhǔn)備驗證 ? 加工 ? 工藝參數(shù)監(jiān)控 /調(diào)整 ? 維持現(xiàn)場環(huán)境 ? 及時完成的合格產(chǎn)品 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 內(nèi)部物流 ? 采購 ? 檢驗和試驗 ? 設(shè)備工裝管理 ? 產(chǎn)品和過程審核 ? 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制 ? 產(chǎn)品標(biāo)識和追溯 ? 文件 控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 營銷部 ? 技術(shù)部 ? 質(zhì)量部 ? 財務(wù)部 顧客滿意度 ? 按時交付率 有 效 性 ? 生產(chǎn)計劃完成率 ? 產(chǎn)品制造合格率 效益 ? 內(nèi)部不良 過程編號 C5 過程名稱 交 付 過程性質(zhì) ?顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 采購部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 最高管理層， 生產(chǎn)部 ， 財務(wù)部 倉庫 定義過程的文件 物流與交付控制程序 ISO/TS16949條款 )/過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客交付時間 /路線 /方式要求 ? 顧客規(guī)定的傳遞信息方式 /系統(tǒng) ? 交付 ? 得到防護的產(chǎn)品 ? 及時交付的產(chǎn)品 ? 交付過程應(yīng)急處理 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 日常訂單生產(chǎn) ? 過程開發(fā) ? 檢驗和試驗 ? 產(chǎn)品追溯 ? 不合格品控制 ? 糾正預(yù)防措施 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 文件控制 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 生產(chǎn)部 ? 質(zhì)量部 ? 倉庫 顧客滿意度 ? 交付及時率 有效性 ? 外部退貨 PPM 值 效益 ? 超額運費 過程編號 C6 過程名稱 顧客服務(wù) 過程性質(zhì) ?顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 □管理過程 過程責(zé)任 營銷部 過程的顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 總經(jīng)理，管理者代表，其他部門 定義過程的文件 顧客服務(wù)控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客服務(wù)協(xié)議要求 ? 顧客反饋 ? 顧客投訴 /退貨 /索賠 /中斷 ? 交付產(chǎn)品不合格信息 ? 顧客規(guī)定的解決問題的方法 ? 回復(fù)顧客咨詢 ? 簽署顧客服務(wù)協(xié)議 ,實施服務(wù) ? 走訪顧客 ? 接洽并處理顧客投訴 ? 調(diào)換已交付的不合格品 ? 理賠 ? 獲得并分析已交付 的不合格品 ? 提供給顧客的咨詢服務(wù) ? 提供給顧客的現(xiàn)場服務(wù) ? 對顧客投訴的處理 /答復(fù) ? 服務(wù)信息 ? 糾正預(yù)防措施單 ? 顧客溝通走訪記錄 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 質(zhì)量成本控制 ? 市場開發(fā) ? 糾正和預(yù)防措施 ? 質(zhì)量成本 ? 記錄控制 ? 顧客 ? 總經(jīng)理 ? 管理者代表 ? 生產(chǎn)部 ? 技術(shù)部 ? 質(zhì)量部 ? 財務(wù)部 顧 客 滿 意 度 ? 顧客滿意度 有效性 ? 顧客抱怨處置率 效益 ? 外部不良質(zhì)量成本率 管理過程 過程編號 M01 過程名稱 經(jīng)營計劃 過程性質(zhì) □顧客導(dǎo)向的過程 □支持過程 ?管理過程 過程責(zé)任 總經(jīng)理 過程的 顧客 外部 顧 客 內(nèi)部 所有部門 定義過程的文件 經(jīng)營計劃控制程序 ISO/TS16949條款 過程輸入 過程活動 過程輸出 ? 顧客要求 ? 內(nèi)部需求 →質(zhì)量方針 →公司發(fā)展 ? 競爭對手資料 ? 行業(yè)背景資料 /信息 ? 法律法規(guī) ? 以往績效數(shù)據(jù) ? 質(zhì)量改進(jìn)措施 ? 檢驗和試驗結(jié)果 ? 顧客投訴 /退貨 /索賠處理 ? 競爭對手分析 ? 以往績效趨勢分析 ? 以往 質(zhì)量目標(biāo)分析 ? 行業(yè)背景分析 ? 年度經(jīng)營計劃制定 ? 中長期經(jīng)營計劃制定 ? 質(zhì)量成本統(tǒng)計分析 ? 實施 \跟蹤 \評審 \修訂 ? 年度經(jīng)營計劃 ? 中長期經(jīng) 營計劃 ? 質(zhì)量目標(biāo)及其衡量方法 ? 部門業(yè)務(wù)計劃 支持過程 過程接口 過程測量指標(biāo) ? 市場開發(fā) ? 糾正預(yù)防措施 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 管理評審 ?