【正文】 辦理結(jié)算手續(xù)時如果工牌或者徽章丟失須寫一份《關(guān)于丟失 徽章、工牌的說明》 （四） 執(zhí)行時間： 年 月 日 （五）財務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程： 離職員工應(yīng)填寫離職交接表 ,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表 ,物品移交清楚后接收人簽字 ,交部門負(fù)責(zé)人簽字并注明“同意辦理 離職” 離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職 離職員工填寫離職登記表 ,并將 IC 卡 .微章及押金單交到財務(wù)窗口 查詢該員工罰款是否結(jié)清 ,IC 卡 .微章是否損壞 .如有損壞原價倍償 ,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職 .查詢 IC 卡余額是否要退回 . 自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫 辦理離職退回押金 六、 柳州夢之島員工的離職 流程 （一） 責(zé)任部門：人力資源部 （二） 業(yè)務(wù)職責(zé)： 規(guī)范柳州夢之島員工的離職工作 單位名稱 流程名稱 員工離職流程 層次 任務(wù)概要 實(shí)施環(huán)節(jié) 離職人員 所在部門 人力資源部 店長室 財務(wù)部 管理行為 提前 30 天提交辭職報告 了解情況 填寫《離職審批表》 復(fù)核，簽屬意見 審核、簽字 辦理結(jié)算手續(xù) 審批 離職面談 工作交接 拿《員工離職通知單》并到各部門流轉(zhuǎn) 審核，發(fā)放《關(guān)于同意XX 同志提前解除勞動合同的證明》或《關(guān)于 XXX 通知》 拿《員工離職通知單》并到各部門流轉(zhuǎn)簽收、登記 開 出 《 關(guān) 于 XX 同志提前解除勞動合同的通知》 簽收 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)時間 （三） 注意事項(xiàng)： 人力資源部在離職通知書上注明與該員工結(jié)清工資及社保 離職人員須在通知書上簽字確認(rèn)已閱讀本通知內(nèi)容 如果提前解除勞動合同的離職人員須將勞動合同書交回人力資源部 （四） 執(zhí)行時間： 年 月 日 （五）財務(wù)部環(huán)節(jié)的操作流程： 修改人事信息，存檔 離職員工應(yīng)填寫離職交接表 ,自營人員應(yīng)填寫員工離職流轉(zhuǎn)表 ,物品移交清楚后接收人簽字 ,交部門負(fù)責(zé)人簽字并注明“同意辦理離職” 離職員工持離職表到財務(wù)窗口辦理離職 離職員工填寫離職登記表 ,并將 IC 卡 .微章及押金單交到財務(wù)窗口 查詢該員工罰款是否結(jié)清 ,IC 卡 .微章是否損壞 .如有損壞原價倍償 ,罰單未結(jié)清的要交清罰單才給予辦理離職 .查詢 IC 卡余額是 否要退回 . 自營人員辦理離職應(yīng)把工裝退回倉庫 辦理離職退回押金 七、 員工（專柜人員）的招聘 流程 （一） 責(zé)任部門：人力資源部 （二） 業(yè)務(wù)職責(zé)： 規(guī)范員工（專柜人員）的招聘工作 單位名稱 流程名稱 招聘流程 層次 任務(wù)概要 單位 供應(yīng)商 各商品部 人力資源部 店長室 管理行為 招 聘 人數(shù)、招聘條件、招聘崗位 自行招聘 審核部門的配置情況 面試 復(fù)試、審核 復(fù)試 入職（上崗）流程 聯(lián)系招聘單位 提 供 代招聘函 審核 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)時間 （三） 注意事項(xiàng)： 各部門每周將招聘崗位、人數(shù)、條件以書面形式報至人力資源部； 廠家需要代為招聘，需向 商品部 提交代招函，其中包括招聘人數(shù)、招聘條件、招聘崗位等內(nèi)容； 如是管理人員，需要經(jīng)過店長室的復(fù)試；自營專柜人員和管理人員的入職需經(jīng)店長室審批； （四） 執(zhí)行時間： 年 月 日 八、 員工領(lǐng)用工裝流程 新入職營業(yè)員由部門負(fù)責(zé)人帶到倉庫領(lǐng)取工裝，由倉庫人員開據(jù)工裝一式三聯(lián)的出庫單，倉庫人員、經(jīng)手人簽字，交到工裝管理人員在主管處簽字后收回管理員聯(lián)（紅聯(lián)）方可到倉庫領(lǐng)取工裝 如員工離職到倉庫歸還工裝，倉庫 人員檢查完好無塤后，開具出庫聯(lián)紅沖單，并注明領(lǐng)取工裝時間，以便收取工裝管理費(fèi) 廠家人員工裝領(lǐng)用：如原供應(yīng)商有工裝的，找本部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取。 （ 2）物業(yè)部檢查審批所需的材料完備合格后，到現(xiàn)場核準(zhǔn)相關(guān)信息后方可簽署同意施工意見。 辦理施工牌 施工隊(duì)?wèi){供應(yīng)商入場裝修審批表、施工人員身份證復(fù)印件到內(nèi)勤窗口辦理臨時施工牌(天花施工證）。現(xiàn)金交費(fèi)用的供應(yīng)商必須當(dāng)月交 清費(fèi)用，如當(dāng)月不交則電腦會將費(fèi)用自動轉(zhuǎn)為賬扣形式繳費(fèi)。使用劃線涂改法進(jìn)行修改，不可使用涂改液或鉛筆進(jìn)行修改。營業(yè)員憑有簽字的到貨清單進(jìn)行上貨。 商品需退貨 單 據(jù) 錯 根據(jù)退貨情況進(jìn)行選擇 誤 須知事項(xiàng)： 貨物清點(diǎn)：若清單有涂改，在涂改處要有涂改人簽字確認(rèn)。若商品未按相關(guān)要求進(jìn)行退貨，發(fā)現(xiàn)后按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 六、 盤點(diǎn)流程 （一）職責(zé)部門 責(zé)任部門：商品部，電腦部，收貨處，財務(wù)部，監(jiān)盤人員 （二）職責(zé)劃分 ●商品部： 商品部業(yè)務(wù)員填寫《合同資料變更申請表》提交部門經(jīng)理 部門經(jīng)理審核，發(fā)送至合同管理員 合同管理員錄入合同變更單或申請 新 的 供 應(yīng) 商號、合同號，審核生效 合同管理員在合同固定費(fèi)用項(xiàng)或費(fèi)用登記單中錄入合同資料變更費(fèi)，在當(dāng)月供應(yīng)貨款中扣除 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的準(zhǔn)備工作所及需監(jiān)盤人員數(shù)量的核定； 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)操作及現(xiàn)場工作安排； 對盈虧數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，盤點(diǎn)轉(zhuǎn)盈虧后向財務(wù)部提交《盤點(diǎn)報告》。 收貨處及商品部必須在盤點(diǎn)前兩天做完并審核完畢所有影響庫存數(shù)量的單據(jù)，影響庫存的單據(jù)包括： 驗(yàn)收單、供應(yīng)商退貨單、報損單、報溢單、內(nèi)部領(lǐng)用單、銷售調(diào)整等。 商品部 對商品實(shí)物進(jìn)行初盤，電腦部錄入電腦。復(fù)盤表錄入完畢后，商品部物統(tǒng)必須認(rèn)真核對，并審核該復(fù)盤表，在確認(rèn)盈虧信息無誤后，商品部盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人在盤點(diǎn)流轉(zhuǎn)表中簽字，電腦部轉(zhuǎn)盈虧。 核付經(jīng)銷貨款 結(jié) 算 部主 任 審核 結(jié)算部會計(jì)收到增值稅票和代墊費(fèi)用后申請支付供應(yīng)商貨 款 結(jié) 算 部主 任 審核 結(jié)算部會計(jì)收到增值稅票和代墊費(fèi)用后申請支付供應(yīng)商貨款 財 務(wù) 公司 主 管審批 財 務(wù) 經(jīng)理 核 付網(wǎng)銀 財 務(wù) 部會 計(jì) 審核 結(jié) 算 部主 任 審核 結(jié)算部會計(jì)根據(jù)采購中心貨到付財 務(wù) 部會 計(jì) 審核 采購中心制定供應(yīng)商月采購計(jì)劃 店 長 室審核 結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費(fèi)用繳款單申報供應(yīng)商貨款 財務(wù)經(jīng)理核付網(wǎng)銀 結(jié)算部結(jié)算員收到增值稅票、現(xiàn)金費(fèi)用繳款單后申報供應(yīng)商貨款 按月匯總大額付款記錄報店長室 采購進(jìn)銷部制定供應(yīng)商月采購計(jì)劃 總經(jīng)理 審批 結(jié)算部結(jié)算員根據(jù)采購進(jìn)銷部貨到付款，或 預(yù)付款 情況，在當(dāng)月進(jìn)補(bǔ)貨計(jì)劃表的計(jì)劃付款額度內(nèi)申請支付供應(yīng)商貨款 結(jié) 算 部結(jié) 算 員錄 入 網(wǎng)銀 結(jié)算部 結(jié)算員錄 入網(wǎng)銀 財 務(wù) 公司 主 管審批 注： （ 1） 增值稅發(fā)票由采購進(jìn)銷部統(tǒng)一向供應(yīng)商收取 ； （ 2） 貨到付款 采購進(jìn)銷部須憑增值稅發(fā)票等資料向結(jié)算員申請貨款結(jié)算 ； （ 3） 預(yù)付貨款 采購中心須憑《擔(dān)保書》、預(yù)付款的商品清單等資料向結(jié)算員申請貨款結(jié)算 ； 其中：《擔(dān)保書》必須由店長室、采購進(jìn)銷部經(jīng)理、品牌業(yè)務(wù)員共同簽署擔(dān)保。 （ 2） 《通知》必須在每月 5 日結(jié)款開始日遞交結(jié)算部。 （ 2） 報銷業(yè)務(wù)屬固定資產(chǎn)、低值易耗品的必須填寫“新增固定資產(chǎn)驗(yàn)收報告”、“低值易耗品卡片登記表”。 ④ 代墊費(fèi)用：由當(dāng)?shù)甑觊L室直接審批。 ② 現(xiàn)金支票 ：是指公司簽發(fā)給個人的，憑票到指定銀行辦理款項(xiàng)支取的方式。 （ 2） 貨到付款 采購部須憑增值稅發(fā)票（或付款后提供）等資料向財務(wù)部申請貨款結(jié)算。 無合同結(jié)算貨款 （ 1） 采購部遞交的書面《請示》必須列明貨款的基本結(jié)算條款：結(jié)算扣率、促銷費(fèi)扣率、折扣承擔(dān)比例、三大費(fèi)用的承擔(dān)情況。 外單位租用手續(xù) 外租 單位需租用我公司的舊物資，如果是免租金由聯(lián)系部門以書面形式上報店長室審批，或由聯(lián)系部門負(fù)責(zé)代填寫“供應(yīng)商租用花車申請表”，并以該舊物資的原價交押金，寫明外租單位名稱、租用物資名稱及數(shù)量、聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如果損壞按損壞標(biāo)準(zhǔn)賠償。 在“單價”欄目中，則填寫商品的原零售價，不得直接填寫折扣后的價格。 1 如有附送贈品的，請?jiān)凇皞渥ⅰ睓谥凶⒚鳌耙阉唾浧?XXX”（注明贈品名稱及數(shù)量） 五、 調(diào)貨、開放行條流程 （一） 調(diào)貨 貨品調(diào)出商場必須由凋貨者持放行條從 3 號通道出 貨品調(diào)入商場必須由凋貨者從 3 號通道進(jìn) （二） 開放行條