【正文】 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 50 2023年度新城物管公司指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 55 。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標計算口徑為內部經營管理口徑 ， 詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行 。 46 2023年度科尼公司指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 39 2023年度華琦公司指標體系 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 55％） 收入費用率 20％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /實際收入 銷售收入 12％ 銷售合同收入 凈利潤 10％ 銷售收入 總成本費用 經營性凈現(xiàn)金流量 8％ 經營性現(xiàn)金流入 經營性現(xiàn)金流出 凈資產收益率 5％ 凈利潤 /年末凈資產 *100% 管理 指標 （ 35％） 回款率 20％ 當期銷售收入到帳額 /當期銷售收入 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9月的應收款 /當期銷售收入 預算動支率 5％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 收帳率 10％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 重大安全事故 一票否決 0 任務指標 （ 10％） 新產品銷售額 監(jiān)測 關鍵工作完成情況 10％ 說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。 如工程合格率未達到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 30 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大責任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 集團 2023年度目標年薪管理辦法 19 一、各獨立預算單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 獨立預算單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、各獨立預算單位目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?=目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 20 各目標責任人目標年薪及月度固定預支額： 目標年薪計算辦法（附件 2） 目標責任人 目標年薪 月度固定預支額 年度綜合業(yè)績 ? 王新華 張樂 許建光 曲濱 王健斌 劉渝 李曉力 21 目 錄 ?集團年度目標管理制度 ?實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 ?集團 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團 2023年度目標年薪管理辦法 ?集團 2023年度目標指標體系 22 2023年度集團指標體系 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 總資產 5％ 指標計算按財務口徑計算； 凈資產 10% 利潤總額 30％ 銷售總額 10% 速動比率 15％ 凈資產增長率 5% 利潤增長率 5% 凈資產利潤率 20％ 23 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實際費用 /中心本部預算費用 投入產出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產 +中心費用支出） /集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關鍵工作完成情況 45％ 100％ 2023年度行政管理中心指標體系 說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 集團 CEO辦公會負責解釋。 列支原則： CEO、 COO、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經理）由集團直接列支。 1按照年度目標管理體系管理的崗位的薪資由集團人力資源中心制訂相關管理辦法， CEO辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。 各責任單位年度目標指標的調整程序同下達程序。東湖高新集團目標管理體系設計 1 目 錄 ?集團年度目標管理制度 ?實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 ?集團 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團 2023年度目標年薪管理辦法 ?集團 2023年度目標指標體系 2 集團年度目標管理制度 集團分為三級目標責任單位、三級目標責任人管理。 集團年度目標指標執(zhí)行情況的確認單位為集團董事會；其它責任單位年度目標指標執(zhí)行情況的確認單位為集團 CEO辦公會。 1對其它目標責任單位的考核結果與各目標責任人溝通確認后，決定各目標責任人的年度績效薪資額。 年度績效薪資見《集團 2023年度績效薪資管理辦法一》。 該制度的管理部門為集團人力資源中心。 集團 CEO辦公會負責解釋。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 29 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 辦公室管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 辦公室本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 辦公室本部 實際費用 /辦公室 本部 預算費用 投入產出比 監(jiān)測 完成取值 （辦公室占用資產 +辦公室費用支出）/集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關鍵工作完成情況 45％ 100％ 說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 36 2023年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算： 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大安全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)