【正文】 和指標符合情況的信息形成文件，對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性和職業(yè)健康安 全績效進行常 規(guī)監(jiān)視和測量。 應急預案和響應 為識別潛在的事故或緊急情況，最大限度地減少可能產(chǎn)生的事故后果，針對緊急情況做出準備與響應，本公司對應急準備與響應實施控制 。 本公司策劃并實施以下幾方面所需監(jiān)視、測量、分析和改進的過程： A）顧客滿意程度的監(jiān)視和測量； B）內(nèi)部體系審核； C）過程的監(jiān)視和測量； D）服務的監(jiān)視和測量； E）環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量等。通過內(nèi)部審核 ,本公司的管理體系應： A）符合策劃的安排； B）符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系標準的要求； C）符合本管理手冊要求； D）得到實施并保持。編制審核計劃時，應考慮受審核過程的現(xiàn)狀、重要性及以往審核結(jié)果。 詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀律及考勤管理制度》。 數(shù)據(jù)分析 為證實管理體 系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門應根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關的數(shù)據(jù)，并進行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產(chǎn)生的相關數(shù)據(jù)。 詳見《預防措施控制程序》 附錄一 綜合管理體系組織機構(gòu)圖 經(jīng)營科 綜合辦 副經(jīng)理 副經(jīng)理 安技調(diào)度室 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會 經(jīng)理 書記 管理者代表 清欠辦 汽車一隊 吊裝車隊 汽車一隊 貨運車隊 汽車二隊 員工代表 附錄二 質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表 管理 手冊號 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標準條款號 環(huán)境 標準 條款 號 職業(yè) 健康 安全 標準 條款 號 領導層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊 總要求 4 4 4 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 文件要求 ★ ▲ △ △ 〇 〇 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系 文件類型 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理手冊 ★ ▲ △ △ 〇 〇 文件控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 記錄控制 ★ ▲ △ △ 〇 〇 法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評 價 ★ ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 管理承諾 ★ 〇 〇 關注顧客、環(huán)境和員工 ★ ★ 〇 〇 管理方針 ★ ★ △ △ △ 〇 〇 策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 目標指標和管理方案 ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理體系策劃 ★ ★ ▲ 〇 〇 環(huán)境因素 的識別及控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 危害辯識、風險評價與控制策劃 ★ ★ ★ ▲ 〇 〇 職責和權限 ★ ★ ▲ 〇 〇 管理者代表 ★ ★ 〇 〇 協(xié)商及信息交流控制 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 管理 手冊號 管 理 體 系 過 程 質(zhì)量標準條款號 環(huán)境 標準 條款 號 職業(yè) 健康 安全 標準 條款 號 領導層 職 能 部 門 執(zhí)行 單位 經(jīng)理 書記 管理者代表 生產(chǎn)副經(jīng)理 安全副經(jīng)理 綜合辦 經(jīng)營科 安技調(diào)度室 車隊 管理評審 ★ ★ ★ ▲ △ △ 〇 〇 能力、意識和培訓 ★ ▲ 〇 〇 基礎設施 ★ ▲ 〇 〇 工作環(huán)境 ★ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ★ ★ 〇 〇 與顧客有關的過程 ★ ▲ 〇 〇 設計與開發(fā) 〇 〇 采購控制 ★ ★ ▲ 〇 〇 生產(chǎn)和服務提供 ★ ▲ 〇 〇 監(jiān)視和測量 設備 的控制 ★ ▲ 〇 〇 應急準備和響應控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 測量、分析、改進 ★ 〇 〇 顧客滿意 △ ▲ △ 〇 〇 內(nèi)部審核 ★ ▲ △ △ 〇 〇 過程的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 〇 〇 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ 〇 〇 事故、事件、不符合控制 ★ ★ ★ ★ △ △ ▲ 〇 〇 數(shù)據(jù)分析 ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 持續(xù)改進 ★ ★ ★ ★ △ △ △ ▲ 〇 〇 注： “ ★ ” 為主管公司領導 “▲”為主控部門 “ △ ”為相關部門 “ 〇 ” 為執(zhí)行單位 附錄三 程序文件目錄 序號 程序文件名稱 1 文件控制程序 2 記錄控制程序 3 法律法規(guī)和其他要求控制程序 4 目標指標和管理方案控制程序 5 環(huán)境因素識別和評價控制程序 6 危險源識別和風險評價控制程序 7 信息交流與協(xié)商控制程序 8 管理評審控制程序 9 人力資源控制程序 10 與顧客有關過程及顧客滿意控制程序 11 采購控制程序 12 運輸和加油服務過程控制程序 13 監(jiān)視和測量 設備 控制程序 14 危險源和環(huán)境因素運行控制程序 15 廢氣、粉塵控制程序 16 危險化學品管理控制程序 17 新擴改項目管理控制程序 18 安全管理 控制程序 19 應急準備與響應控制程序 20 內(nèi)部審核控制程序 21 過程和績效監(jiān)測控制程序 22 產(chǎn)品 /服務質(zhì)量監(jiān)測控制程序 23 合規(guī)性評價控制程序 24 不合格品控制程序 25 事故、事件和不符合控制程序 26 勞動防護用品控制程序 27 數(shù)據(jù)分析控制程序 28 糾正措施控制程序 29 預防措施控制程序 附錄四 《管理手冊》修改記錄 版 本 修改日期 修改依據(jù) 修改章節(jié) /內(nèi)容 修改章節(jié) /頁次 修改內(nèi)容 。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。 安全、環(huán)境的監(jiān)視和測量內(nèi)容： 主要包括： A）安全和環(huán)境績效； B）重大危險因素和環(huán)境因素的治理情況； C）環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理制度的落實情況； D）目標、指標、管理方案的執(zhí)行情況； E）法律、法規(guī)及其它要求的符合性； F）發(fā)生的事故、事件； G）體系運行情況。 控制要求 內(nèi)部審核方式 本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種： A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計劃》進行，審核 的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過 12 個月； B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出內(nèi)部審核的決定，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。處理過程和結(jié)果，應保存記錄； E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行 《 與顧客有關過程及顧客滿意控制程序》。詳見《應急準備與響應控制程序》。 安健環(huán)運行控制 總則 為對重大風險和重要環(huán)境因素進行控制，遵守有關法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標指標管理 方案的落實，持續(xù)改進管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負責。 A）原料：包括采購的汽油、柴油、機油、機電設備等有防護要求的產(chǎn)品； B）冬雨季 運輸和加油及其它有防護要求的部位； C）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護或特殊保護； 防護的主要內(nèi)容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護等。確認應證實這些過程達到所策劃結(jié)果 的能力。采購文件應包含能夠 充分說明采購產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括： A）產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級要求及驗收標準等，必要時可提供規(guī)范、圖樣等技術文件； B）人員資格的要求； C）管理體系要求； D）對于與環(huán)境因素有關的物資、服務項目 ,采購部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方； E）對采購物資、服務項目中已確定的職業(yè)安全風險 ,采購部門要將有關要求通報供方和承包方。 設計和開發(fā) — 已刪減 采購 采購控制 本中心對采購過程進行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。 對特殊的運輸和加油服務合同制定質(zhì)量計劃。資源包括：人力資源、基礎設施、信息、工作環(huán)境、財務資源等。 管理評審的輸出 經(jīng)理組織參加評審會議的人員結(jié)合提交管理評審的信息內(nèi)容，對管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。 員工代表（即工會主席） A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標的制定； B) 負責《工會法》在全公司的實施； C) 建立和健全工會組織機構(gòu)； D) 組織各級工會的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通； E) 維護員工權益，代表員工與組織簽訂集體勞動合 同； F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護用品的使用。 綜合辦 A）是管理體 系的主管部門，負責管理體系文件的編寫； B）負責本中心按 GB/T1900120xx 標準、 GB/T2800120xx 標準、 GB/T2400120xx 標準建立的整合管理體系的策劃、實施等工作； C）負責中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作； D）負責實施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評審會議，起草管理評審報告； E）負責收集、整理、匯總信息，并進行統(tǒng)計分析確定和實施改進； F）、負責組織實施各層次管理目標完成情況的考核工作； G）、負責對管理體系涉及的作業(yè)文件和運行記錄進行編目； H）負責監(jiān)督檢查各部室管 理工作； I）負責制定全中心年度培訓計劃，并與相關部門組織實施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓檔案； J）負責招聘、調(diào)配員工并組織對員工的考核； K）負責監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況； L)負責外來文件的管理、發(fā)放、登記、標識、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報告；負責中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡工作。 各級管理人員和各科室都應盡職盡 責，處理好與其他部門間的接口，加強部門間的信息交流和溝通，以促進管理體系的有效運轉(zhuǎn)。 辯識方法 A）經(jīng)驗分析法，包括對照分析法