【正文】 b） 緊急采購只能適用于一批次，不能重復(fù)緊急采購。 定義 生產(chǎn)計(jì)劃：為了及時交付客戶訂單所編制的計(jì)劃。 生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》，并負(fù)責(zé)每日生產(chǎn)任務(wù)的實(shí)施。 生產(chǎn)部將批準(zhǔn)的《生產(chǎn)計(jì)劃》分解為《生產(chǎn)任務(wù)單》下發(fā)給生產(chǎn)車間作生產(chǎn)工 具、工裝、設(shè)備及其它方面的準(zhǔn)備。 金壇華誠電子有限公司 文件編號 HDQPM0703 版 次 C/0 采購控制程序 頁 次 4/4 進(jìn)度跟蹤 收料 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 入 庫 本資料來 自 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。 若顧客有指定供方，則需在指定供方處采購 ，但仍需按要求先執(zhí)行《供應(yīng)商管理手冊》。 ⑧ 所需的質(zhì)量證明資料（檢驗(yàn)單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗(yàn)報告等）。 流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說明 倉庫 實(shí)施采購 在采購作業(yè)所需的全部條款與供方達(dá)成一 致后，采購人員需填寫正式的《采購訂單》，《采購訂單》和《采購合同》信息匯總后需能說明下列條款： ① 供方資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式。 必要時還包括： a） 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求和委托檢測的服務(wù)要求等； b） 適用的質(zhì)量管理體系要求。 2． 范圍 適用于原材料、輔助材料、其它外協(xié) 外購零件及生產(chǎn)設(shè)備 /工裝的采購控制。 為達(dá)到 100%交付要求 ,業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)每月定期地對合同的完成情況進(jìn)行監(jiān)控 . ,內(nèi)容包括合同號 ,客戶 ,產(chǎn)名 , 數(shù)量 ,合同交付日期及實(shí)際交付日期和附加運(yùn)費(fèi) . 業(yè)務(wù)部 合同的更改 由于履行合同條件的變化，顧客需要對銷售合同的某些條款提出更改要求時， 業(yè)務(wù)部 應(yīng) 組織與合同修改條款有關(guān)的職能部門對相應(yīng)的修改條款進(jìn)行評審，填寫《合同評審表》，當(dāng)出現(xiàn)評審意見不一致時， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)與顧客進(jìn)一步溝通、磋商，達(dá)到一致意見后，可修訂相應(yīng)的合同條款。 對于客戶以電話或口頭訂貨時，銷售人員需填寫《口頭（電話）訂貨登記表》，如客戶在產(chǎn)品原有要求基礎(chǔ)增加要求時，必須得到客 戶書面確認(rèn)。 2． 范圍 適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 應(yīng)為顧客評審提出包括價格、時間進(jìn)度和預(yù)期改進(jìn)在內(nèi)的建議。 品管部 包裝評價 品管部對包裝方法進(jìn)行評價，所有的試裝運(yùn)（可行性）和試驗(yàn)方法應(yīng)評價產(chǎn)品免受在正常運(yùn)輸中損傷和不利環(huán)境下受到保護(hù)（包括顧客規(guī)定的包裝），并保持相關(guān)包裝評價記錄。 技術(shù)部 包裝規(guī)范 根據(jù)包裝標(biāo)準(zhǔn)編制《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》，并確保產(chǎn)品性能和特性在包裝、搬運(yùn)和開倉過程中保持不變。 生產(chǎn)部 項(xiàng)目小組 場地平面布置圖 生產(chǎn)部 根據(jù)過程流程圖等資料編制“場地平面布置圖”，并會同項(xiàng)目小組用“場地平面布置圖檢查清單”進(jìn)行評價。 流程 權(quán)責(zé)單位 相 關(guān) 說 明 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 外協(xié)規(guī)劃 技術(shù)部召集項(xiàng)目小組成員根據(jù)產(chǎn)品和公司能力確定是否需外協(xié)加工； 若工序需外協(xié)應(yīng)執(zhí)行《供應(yīng)商管理手冊》和《采購控制程序》；若工裝需外協(xié)則執(zhí)行《工裝管理辦法》 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 樣件控制計(jì)劃 技術(shù)部根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品要求編制《樣件控制計(jì)劃》，并會同小組成員用《控制計(jì)劃檢查表》進(jìn)行評審。 APQP 小組負(fù)責(zé)人編制《設(shè)計(jì)策劃書》并進(jìn)行 APQP 小組成員職責(zé)劃分。 APQP 小組成員由 生產(chǎn)部 、技術(shù)部、品管部、業(yè)務(wù)部等人員組成，客戶代表和供應(yīng)商也可參加。 2. 范圍 適用于所有汽車類新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品更改的質(zhì)量策 劃。重新使用時需維護(hù)并確認(rèn)完好性。 對操作工必須進(jìn)行知識和技能的培訓(xùn)后才能上崗。 各車間 根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備周期檢定，填寫《設(shè)備保養(yǎng) /檢修記錄》。 技術(shù)部 生產(chǎn)部 交付使用 設(shè)備在交付使用前由技術(shù)部編寫《設(shè)備操作規(guī)程》經(jīng)審批后，發(fā)放到生產(chǎn)單位。 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 總經(jīng)理根據(jù)新項(xiàng)目展開或現(xiàn)有設(shè)備情況，生產(chǎn)部選型比價等資料進(jìn)行批準(zhǔn)。每季度對《人員素質(zhì)矩陣圖》進(jìn)行更新。 辦公室 管理者代表 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的更改 培訓(xùn)內(nèi)容更改或刪除應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)。 4. 5. 3 . 培訓(xùn)內(nèi)容： a 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和程序文件培訓(xùn)； b 崗位規(guī)范、規(guī)章制度培訓(xùn)； c 操作規(guī)程 、設(shè)備維護(hù)、安全等基本知識培訓(xùn)； d 5S 管理、五大工具手冊及其他質(zhì)量知識培訓(xùn)； e 新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝等原因增加的培訓(xùn)； f 對從事產(chǎn)品開發(fā)和試驗(yàn)人員進(jìn)行的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，如：DOE、 CAD、 MSA、 數(shù)值分析等； g 特殊工作崗位 人員（內(nèi)審員、 產(chǎn)品檢驗(yàn) /試驗(yàn)人員、 電工、特殊工序人員等）的資格培訓(xùn)。 辦公室 崗位任職要求 辦公室必須制定公司各級、各類崗位的崗位素質(zhì)要求作為配置相應(yīng)崗位人員時的依據(jù) ,見《崗位任職要求》。 管理者代表組織實(shí)施效果驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果，對驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時，由相關(guān)部門對文件進(jìn)行更改。 各部門 人員配置培訓(xùn)情況、各部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃及 任何改進(jìn)建議的提出。 計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：評審目的、參加評審人員、評審內(nèi)容、評審準(zhǔn)備資料和評審時間及地點(diǎn)等。 涉及年度業(yè)務(wù)計(jì)劃主要完成指標(biāo)或重大項(xiàng)目的調(diào)整，應(yīng)按照總經(jīng)理書面要求調(diào)整。 各部門 業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行及管理 中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行按照年度來分解（即年度業(yè)務(wù)計(jì)劃）。 無 見下頁。 各部門 記錄的保存期限 按各程序文件規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存，具體參 見《 質(zhì)量記錄一覽表》，但該期限為最短期限，若顧客或法規(guī)對保存期有要求時，則按其要求保存。 各類質(zhì)量記錄原則上不得修改。 記錄填寫正確性。并由技術(shù)部負(fù)責(zé)更新和發(fā)放相關(guān)的內(nèi)部文件，記錄更改在在生產(chǎn)中實(shí)施的日期。如顧客有要求的，必須按顧客要求的期限保存作廢文件 針對超出保存期限的文件由辦公室統(tǒng)一收回集中處理。 各部門 文件的更改 使用部門在文件使用過程中若發(fā)現(xiàn)問題或不適用之處，填寫“文件更改申請?jiān)u審表”交辦公室或技術(shù)部。 文件和資料應(yīng)作好有效版本的標(biāo)識，推薦和建議的標(biāo)識部位在文件資料的右上角或左上角。 3. 定義 體系文件：包括一級文件（質(zhì)量手冊）、二級文件（程序文件）、三級文件（除技術(shù)文件外的有關(guān)管理辦法 和管理規(guī)定等）、四級文件（表格記錄）。 電子文件： QMS 的電子文件及其它記錄的電子文件。 總經(jīng)理 管代 部門主管 文件批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊和程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)； 各部門的管理性規(guī)定、技術(shù)文件由管理者代表批準(zhǔn)； 各部門使用的質(zhì)量記錄的格式由部門主管審核批準(zhǔn)。 若涉及產(chǎn)品更改，需獲得顧客同意，技術(shù)部下發(fā)“文件更改申請?jiān)u審單”，提交 PPAP 顧客批準(zhǔn)后，更改相關(guān)PPAP 文件，例如：控制計(jì)劃、 PFMEA 等。 技術(shù)部負(fù)責(zé)收集與公司產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)；顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范 /圖紙 /進(jìn)度要求及其更改。 更改或更新后的文件審核批準(zhǔn)按 和 執(zhí)行 辦公室 更改 /更新的文件登記發(fā)放 將更改或更新的技術(shù)文件登記在“文件資料登記表”上，并按 和 要求做好文件發(fā)放和回收工作。 7. 質(zhì)量記錄 流程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說明 各部門 記錄的表格編制 各部門按 QMS 的要求編制記錄表格。 各部門 記錄表格的評審及更新 定期的評審可結(jié)合內(nèi)部質(zhì)量體系審核進(jìn)行；不定期的評審可根據(jù)需要進(jìn)行，評審后若需增減、合并、修改記錄表格，提出部門應(yīng)填寫“文件更改申請單”獲部門主管批準(zhǔn)后即可修改。 當(dāng)合同的要求需要查閱質(zhì)量記錄時，在商定的期限內(nèi)，由業(yè)務(wù)部辦理借閱手續(xù)。 中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃主要包括市場占有率、銷售額目標(biāo)、利潤目標(biāo)、顧客滿意度、總產(chǎn)值目標(biāo)、生產(chǎn)能力目標(biāo)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)總良率、產(chǎn)品退貨 PPM、產(chǎn)品開發(fā)種類、員工文化水平等內(nèi)容。 業(yè)務(wù)計(jì)劃編制 NG 審核批準(zhǔn) 發(fā)布 執(zhí)行及管理 本資料來 自 流 程 權(quán)責(zé)部門 相關(guān)說明 辦公室 業(yè)務(wù)計(jì)劃的監(jiān)視 每月底由部門主管對本部門的目標(biāo)進(jìn)行考核并填寫《業(yè)務(wù)計(jì)劃考核表》。 2． 范圍 適用于管理評審（包括評審輸入和評審輸出）所進(jìn)行的一切活動。 管理者代表 報告內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果、產(chǎn)品審核結(jié)果、制造過程審核結(jié)果、顧客二方審核結(jié)果、認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核結(jié)果。 辦公室 評審輸出 由辦公室編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控其執(zhí)行。 管理者代表 下次管審輸入 將跟蹤措施形成文件作為下次管理評審的輸入。 辦公室 崗前培訓(xùn) 將新聘人員崗前培訓(xùn)和調(diào)整工作的人員的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，列入年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)。 4. 6. 3 對臨時 性的培訓(xùn)各部門根據(jù)批準(zhǔn)的 《培訓(xùn)申請表》進(jìn)行，不再編制培訓(xùn)計(jì)劃?？己隧毺顚憽杜嘤?xùn)有效性評價表》。 3. 定義 預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計(jì)劃外中斷的原因而策劃的措施，作為制造過程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。 技術(shù)部 生產(chǎn)部 驗(yàn)收 采購或自制完成的設(shè)備，由生產(chǎn)部、技術(shù)部一起驗(yàn)收，填寫《生產(chǎn)設(shè)備驗(yàn)收表》。 操作工應(yīng)遵守設(shè)備操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到“三好”、“二會 ”，三好即“管理好、使用好、維護(hù)好”，二會“即會使用、會保養(yǎng)”。 處于供應(yīng)商保修期限內(nèi)的設(shè)備由設(shè)備管理員通知供應(yīng)商維修。降低因備品缺貨而停工機(jī)率。 嚴(yán)重影響安全，維修或改裝費(fèi)，接近同等性能設(shè)備市場價的。 6. 相 關(guān)文件 文件和資料控制程序； 生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備控制程序 采購控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備管理程序； 生產(chǎn)過程管理程序； 糾正預(yù)防措施管理程序； 顧客滿意度管理程序； 產(chǎn)品防護(hù)管理程序； PFMEA 管理辦法； 工藝流程卡； 檢驗(yàn)卡； MSA 管理辦法； SPC 管理辦法。 總經(jīng)理 APQP 小組 可行性評估 管理者代表組織 APQP 小組成員對所規(guī)劃的新產(chǎn)品的功能 、結(jié)構(gòu)、尺寸、參數(shù)等方面的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行評估，并填寫《可行性分析報告》，評估需包括如下方面的評估內(nèi)容： ○ 1 市場預(yù)測分析 ○ 2 產(chǎn)品技術(shù)水平 ○ 3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的繼承性和復(fù)雜性 ○ 4 產(chǎn)品零件的加工工藝性， ○ 5 新材料、新工藝的可操作性 ○ 6 生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、時間進(jìn)度要求。同時設(shè)計(jì)輸入還包括合同評審時的評審結(jié)果。 項(xiàng)目小組 小組可行性承諾 項(xiàng)目小組填寫“小組可行性承諾”表，并用“設(shè)計(jì)信息檢查清單”進(jìn)行評審； 將這一階段的成果報告給總經(jīng)理，以便獲得支持。 技術(shù)部 過程指導(dǎo)書 技術(shù)部根據(jù)顧客 要求等相關(guān)資料編制《工藝流程卡》。 品管部 MSA 評價 在試生產(chǎn)過程之中或之前，按《測量系統(tǒng)分析參考手冊》進(jìn)行 MSA 評價，確保測量系統(tǒng)滿足使用要求。 ② 過程指導(dǎo)書 —— 驗(yàn)證這些文件包括控制計(jì)劃中規(guī)定的所有特殊特 性，并已表達(dá)了所有 PFMEA 建議，將過程指導(dǎo)書和過程流程圖與控制計(jì)劃進(jìn)行比較。 業(yè)務(wù)部 相關(guān)部門 顧客滿意 為達(dá)到顧客滿意，公司相關(guān)部門應(yīng)和顧客進(jìn)行必要的溝通，具體按《顧客滿意度管理辦法》執(zhí)行。 特 殊合同：公司新產(chǎn)品首次銷售的銷售合同；客戶對公司現(xiàn)有產(chǎn)品在技術(shù)、質(zhì)量、價 格、品種、包裝、交貨期等方面有特殊要求的銷售合同。 業(yè)務(wù)部 / 相關(guān)部門 合同的分類與評審 4. 3. 1 常規(guī)合同：顧客的要求均符合公司的規(guī)定或顧客簽訂同類合同已是二次以上 , 4. 3. 2 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同（顧客有特殊要求的合同）。 在合同撤消后， 業(yè)務(wù)部 應(yīng)以《聯(lián)絡(luò)單》正確及時地通告各有關(guān)職能部門。 4． 過程實(shí)現(xiàn)流程 見下頁 5． 過程績效指標(biāo) 采購物資交付及時率 采購物資合格率 6． 相關(guān)文件 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量控制程序 不合格品控制程序 防護(hù)與交付管理辦法 供應(yīng)商管理手冊 7． 質(zhì)量記錄 記錄名稱 保存期限 保存地點(diǎn)