【正文】 學(xué)服務(wù)要求的符合性情況； c）教學(xué)過(guò)程、教學(xué)服務(wù)特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； d）教學(xué)設(shè)施、生源、師資供方的業(yè)績(jī)。 編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定以下方面的要求： a）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b）確定不合格的原因； c）評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生所需的措施； d）確定和實(shí)施所需的糾正措施； e）記錄所采取糾正措施的結(jié)果； f）評(píng)審所采取的糾正措施。 附件 程序文件目錄 序號(hào) 文件名稱 歸口部門 編號(hào) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1 公文管理控制程序 院辦 NZQM20xx 2 質(zhì)量體系文件與資料控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 3 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 26 要求建立的文件 4 管理評(píng)審程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 5 不合格教育和教學(xué)服務(wù)的控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 6 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 7 糾正和預(yù) 防措施控制程序 質(zhì)管辦 NZQM20xx 教學(xué)服務(wù)過(guò)程文件 8 招生工作控制程序 招生辦 NZQM20xx 9 學(xué)生學(xué)籍管理控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 10 專業(yè)設(shè)置管理程序 教務(wù)處 NZQM20xx 11 教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)大綱編制控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 12 教材征訂、發(fā)放、在庫(kù)管理控制程序 教務(wù)處 NZQM20xx 13 科研工作管理程序 科研處 NZQM20xx 14 教學(xué)管理程序 教務(wù)處 NZQM20xx 15 素質(zhì)教育管理程序 學(xué)工部 NZQM20xx 16 產(chǎn)學(xué)合作辦學(xué)管理程序 科研處 NZQM20xx 17 人力資源管理程序 人事處 NZQM2017 18 學(xué)院房屋管理程序 教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) NZQM2018 19 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)立項(xiàng)及教學(xué)設(shè)備管理程序 教務(wù)處 NZQM2019 20 圖書及資料管理程序 圖書館 NZQM2020 21 教學(xué)檢查與評(píng)估管理程序 教務(wù)處 NZQM2021 22 畢業(yè)生就業(yè)工作管理程序 招生就業(yè)辦 NZQM2022 23 畢業(yè)生滿意度調(diào)查工作程序 招生就業(yè)辦 NZQM2023 24 后勤工作管理程序 教育產(chǎn)業(yè)集團(tuán) NZQM2024 25 學(xué)院安全管理工作程序 保衛(wèi)處 NZQM2025 26 學(xué)生社區(qū)管理程序 社區(qū)管理辦公室 NZQM2026 27 財(cái)務(wù)管理控制程序 財(cái)務(wù)處 NZQM2027 。 糾正措施 學(xué)院應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正防措施，消除教育教學(xué)過(guò)程中不合格的原因，以防止不合格的再次發(fā)生。 ] 學(xué)工部：對(duì)學(xué)生的處罰決定； 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：對(duì)采購(gòu)中發(fā)現(xiàn)的不合格品采取的措施 學(xué)院應(yīng)確定、收集和分析與教育教學(xué)服務(wù)有關(guān)的適當(dāng)數(shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：每學(xué)期的教學(xué)檢查資料和期末考試有關(guān)資料，如：評(píng)教資料（學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教），期末考試安排、考試記錄、對(duì)畢業(yè)生資格審查的資料等等； ▲督導(dǎo)室：每學(xué)期的教學(xué)監(jiān)控資料。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲教務(wù)處、二級(jí)分院：每學(xué)期的教學(xué)檢查資料，如：評(píng)教資料（學(xué)生評(píng)教、同行評(píng)教、督導(dǎo)評(píng)教） ▲督導(dǎo)室：每學(xué)期的教學(xué)監(jiān)控資料。審核組負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 ▲招生就業(yè)辦：提供《畢業(yè)生用人單位反饋調(diào)查表》、《畢業(yè)生就業(yè)反饋 調(diào)查表》等資料。 注： ▲對(duì)學(xué)生試卷、成績(jī)、畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文）等資料保護(hù)的規(guī)定、措施等； ▲ 對(duì)學(xué)生安全的相關(guān)規(guī)定和保護(hù)措施，如 《寧波市學(xué)校安全工作條例》、 《學(xué)院安全管理工作程序》、《學(xué)生社區(qū)管理工作程序》等。 注： 學(xué)生的學(xué)號(hào)、畢業(yè)生電子注冊(cè)號(hào)，考試時(shí)的準(zhǔn)考證號(hào)等。 注： ▲ 教材按照《教材征訂、發(fā)放、在庫(kù)管理程序》進(jìn)行控制； ▲ 圖書采購(gòu)的驗(yàn)證規(guī)定 … ▲ 教務(wù)處采購(gòu)教學(xué)設(shè)備的驗(yàn)證規(guī)定 … ▲ 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)對(duì)供方、外包方的評(píng) 價(jià)、驗(yàn)證規(guī)定 … ，（如：師生對(duì)購(gòu)買的辦公家具質(zhì)量的意見(jiàn)反饋記錄，產(chǎn)業(yè)集團(tuán)聽(tīng)取師生對(duì)食堂、小賣部意見(jiàn)的相關(guān)記錄，督查員對(duì)食堂監(jiān)查的記錄）。采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明所采購(gòu)的產(chǎn)品的信息，適當(dāng)時(shí)包括： a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b）人員資格的要求； c）質(zhì)量管理體系要求。確定評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則或辦法，建立合格供方名單或范圍，保持供方評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄。在專業(yè)設(shè)置評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)階段發(fā)現(xiàn)該專業(yè)設(shè)置的相關(guān)要求不充分不完善，或用人單位、學(xué)生及學(xué)生家長(zhǎng)、社會(huì)顧客提出更改的要求，應(yīng)對(duì)開(kāi)發(fā)的專業(yè)進(jìn)行更改。 7． 3． 4 專業(yè)設(shè)置 開(kāi)發(fā)評(píng)審 應(yīng)按照專業(yè)設(shè)置開(kāi)發(fā)策劃的安排，在開(kāi)發(fā)實(shí)施的適宜階段組織相關(guān)分院、部門對(duì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以便 a）評(píng)價(jià)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； b) 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出必要改進(jìn)的措施。 證明符合要求的審核證據(jù)： 教務(wù)處、分院對(duì)新專業(yè)申報(bào)的策劃材料。 顧客溝通 學(xué)院在以下幾方面確定并實(shí)施與相關(guān)顧客保持有效的溝通： a） 學(xué)院的教育教學(xué)服務(wù)、專業(yè)設(shè)置、科研開(kāi)發(fā)及產(chǎn)學(xué)合作能力信息：通過(guò)學(xué)院網(wǎng)站、國(guó)家招生計(jì)劃、學(xué)院招生宣傳信息等傳遞歸相關(guān)方； b) 問(wèn)詢、招生和就業(yè)服務(wù)，包括轉(zhuǎn)專業(yè)更改； c) 學(xué)生、家長(zhǎng)、用人單位、教 育行政部門反饋，包括抱怨、投訴。人才培養(yǎng)有關(guān)的目標(biāo)要求： a）教學(xué)專業(yè)、用人市場(chǎng)、國(guó)家教育行政部門及學(xué)生、家長(zhǎng)規(guī)定的要求，包括對(duì)畢業(yè)就業(yè)和畢業(yè)就 業(yè)后的服務(wù)跟蹤要求； b）顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但對(duì)于專業(yè)要求和教學(xué)常規(guī)要求或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）與教育教學(xué)服務(wù)提供有關(guān)的責(zé)任和法律法規(guī)的要求。 如：▲《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控體系運(yùn)行條例》、《關(guān)于加強(qiáng)期末考試管理的意見(jiàn)》、《課程考核管理辦法》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院命題與試卷編制規(guī)范》、《畢業(yè)實(shí)踐環(huán)節(jié)工作實(shí)施細(xì)則》、《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于教學(xué)事故認(rèn)定及處理辦法的規(guī)定》 ……； ▲期中教學(xué)檢查組織安排材料； ▲日常教學(xué)監(jiān)控的組織安排及過(guò)程記錄材料，如教師、干部、督導(dǎo)聽(tīng)課安排表及聽(tīng)課記錄、調(diào)停課單、學(xué)生遲到曠課記錄、教學(xué)動(dòng)態(tài)記錄、課堂日志、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控通報(bào)等材料； 該條款主要受《不合格教育和教學(xué)服務(wù)的控制程序》、《教學(xué)檢查管理程序》控制。 如：▲關(guān)于制（修）訂教學(xué)計(jì)劃的原則意見(jiàn)和具體規(guī)定； ▲寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于制（修）訂教學(xué)大綱的規(guī)定； ▲寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院教師教學(xué)工作規(guī)程； ▲寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院人才引進(jìn)工作規(guī)范； ▲國(guó)家教委《高等學(xué)校實(shí)驗(yàn)室工作規(guī)程》 NZQMS310302 ▲教育部《高等學(xué)校儀器設(shè)備管理辦法》 ▲《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院科研項(xiàng)目管理辦法》 ▲《寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)生學(xué)籍管理規(guī)定》 等文件。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲產(chǎn)業(yè)集團(tuán)：整改通知書、衛(wèi)生檢查記錄表、校園環(huán)境衛(wèi)生狀況座談會(huì)記錄、產(chǎn)業(yè) 集團(tuán)聽(tīng)取師生對(duì)食堂工作意見(jiàn)座談會(huì)的記錄、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)監(jiān)督人員對(duì)不合乎要求的食堂提出口頭批評(píng)、書面警告、限期整改、停業(yè)罰款、中止協(xié)議等處理建議的記錄等資料； ▲保衛(wèi)處：門衛(wèi)值班日志、安全臺(tái)帳目錄、安全責(zé)任狀等資料； ▲學(xué)工部： 寧 波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 學(xué)生校外住宿 協(xié)議書、滯留學(xué)生反饋單、遲歸、未歸學(xué)生反饋單、寧職院學(xué)生宿舍值班日志等等資料。對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，按教學(xué)服務(wù)要求確定、提供并維護(hù)，確保滿足教育教學(xué)服務(wù)符合性的要求。對(duì)教職員工的年度考核資料等。 注 ：學(xué)院對(duì)教學(xué)質(zhì)量管理體系各工作崗位人員的能力有明確的要求，選擇能夠勝任該崗位的人員。 證明符合要求的審核證據(jù)： 獲得上述輸入的信息，（可以是會(huì)議記錄等資料）。 ，相互溝通情況、交換意見(jiàn)。 證明符合要求的審核證據(jù)： 提供質(zhì)量管理體系文件。 注： 本條款需與相應(yīng)條款“ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“ 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審”、“ 顧客溝通”、“ 顧客滿意”等的證據(jù)中加以證實(shí)。 質(zhì)量管理體系文件的控制按照《體系文件控制程序》執(zhí)行；行政文件的管理按照《公文控 制程序》執(zhí)行。 c）三級(jí)文件：包括學(xué)院教育教學(xué)、科研開(kāi)發(fā)過(guò)程實(shí)施控制所需的規(guī)定、辦法、制度，教育行政部門的規(guī)章、國(guó)家法律法規(guī)等文件。 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 質(zhì)量管理體系 質(zhì) 量 手 冊(cè) 解 讀 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 2 目 錄 2 質(zhì)量管理職能分配表 ..........................................................................3 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ..........................................................................4 4 質(zhì)量管理體系要求 ..............................................................................6 5 管理職責(zé) .............................................................................................7 6 資源管理 ...........................................................................................10 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ...........................................................................................13 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) ............................................................................21 《質(zhì)量手冊(cè)解讀》 3 2 質(zhì)量管理職能分配表 領(lǐng)導(dǎo)及職能部門 院長(zhǎng)/院辦 管代/質(zhì)管辦 教務(wù)處 科研處 督導(dǎo)委 人才交流中心 學(xué)工部 各二級(jí)學(xué)院 招生就業(yè)辦 產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 圖書館 電網(wǎng)中心 保衛(wèi)處 職 能 分 配 質(zhì)量管理體系要求 質(zhì)量管理體系 總體要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ▲