【正文】 議記錄等資料）。 證明符合要求的審核證據(jù)： 有管理評審活動的實施記錄。 總則 院長按規(guī)定的時間間隔主持評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 、班會、座談會等方式提出，經整理后給相關單位處理，處理結果書面通知學生。 ，相互溝通情況、交換意見。 內部溝通 學院建立質量管理體系運行內部溝通過程： ，可填寫書面意見投入意見箱，由質管辦定期收回，經有關部門研究后發(fā)文給承辦單位，由承辦單位予以改善。 管理者代表 院長已指定一名管理人員擔任學院管理者代表，除了其行政職責外，還負有以下職責： a) 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 組織學院質量管理體系的內部審核，并向院長報告質量 管理體系的運行情況，包括所需要的改進； c) 確保學院全體教職員工提高對顧客要求的理解； d) 就質量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡（包括：顧客、認證機構等）。職責、權限的規(guī)定形式有： a) 《組織機構圖》 《質量手冊解讀》 9 b) 《職能分配表》 c) 《職責和權限描述》。 證明符合要求的審核證據(jù)： 提供質量管理體系文件。 質量管理體系策劃 學院根據(jù)標準要求和本院特點策劃建立質量管理體系，識別教育教學所需的過程，建立質量管理組織機構、質量方針和目標和保證這些過程有效運行控制所需的體系文件，策劃的輸出滿足了標準 要求。 質量目標 學院建立教育教學管理質量目標，目標內容可測量并與質量方針相一致（ 詳見《質量方針和質量目標》），經院長批準發(fā)布實施，在相關職能部門和層次上作了分解落實。利用文件、會議等方式，對質量方針在各個智能部門和層次進行傳達溝通，確保全體教職員工理解、貫徹質量方針要求。 注： 本條款需與相應條款“ 與產品有關要求的確定”、“ 與產品有關要求的評審”、“ 顧客溝通”、“ 顧客滿意”等的證據(jù)中加以證實。 5 管理職責 院長通過實施以下各項具體的工作，證明學院已按 GB/T19001— 20xx 標準建立、實施質量管理體系，并將持續(xù)改進其有效性： a) 向學院全體教職員工傳達滿足教育服務顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定學院的質量方針； c) 制定教學管理的質量目標，在各職能層次上分解落實； d) 確保提供教育教學、科研活動所需資源和信息； e) 按策劃要求實施體系管理評審； 注： 本條款需與相應條款“ 質量方針”、“ 質量目標”、“ 內部溝通”、“ 管理評審”、“ 6 資源管理”等的證據(jù)中加以證 實。編制《記錄控制程序》進行控制，規(guī)定記錄的標識、檢索、貯存、保護、保存期限和處置的管理辦法。外來文件和作廢文件的識別和管理的證據(jù)。 質量管理體系文件的控制按照《體系文件控制程序》執(zhí)行；行政文件的管理按照《公文控 制程序》執(zhí)行。 質量管理體系文件的控制要求包括： a) 文件發(fā)布前得到相應部門或 領導的批準，以確保其適用性； b) 使用過程中需要時，應對文件進行評審和更新，并重新進行批準； c）文件更改，應能識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d）管理控制現(xiàn)場能夠獲得適用文件的有關版本； e）文件應保持清晰，標識清楚； f）識別適用的外來文件，并控制學院內部的分發(fā)和使用； g) 對失效、作廢的文件，應及時撤離使用。包括對標準條款的應用刪減和理由說明； b) 標準要求的文件化的程序和對其他程序文件的引用； c) 對質量管理體系過程順序和相互作用的描述。 注： 已按要求制定了上述 14 級文件，其中程序文件 27 個。 c）三級文件：包括學院教育教學、科研開發(fā)過程實施控制所需的規(guī)定、辦法、制度，教育行政部門的規(guī)章、國家法律法規(guī)等文件。 文件要求 總則 學院建立的質量管理體系文件分以下四個層次： a）一級文件：質量手冊 —— 包含學院質量方針、質量目標。 學院識別影響教育教學和科研服務符合性的外協(xié)過程有 ：后勤保障服務、校園環(huán)境養(yǎng)護過程。畢業(yè)生用人單位滿意率 85% 統(tǒng)計 1 次 /年 教務處 學工部 學生管理符合人才培養(yǎng)目標 統(tǒng)計 2 次 /年 學工部 教務處 督導委 電教網(wǎng)管 畢業(yè)生不合格率 2%以下 統(tǒng)計 1 次 /年 教務處 教學設備達到教育部要求 統(tǒng)計 1 次 /年 督導室 評估辦 學生評教優(yōu)良率大于 80 % 統(tǒng)計 2 次 /年 教務處 人才交流中心 師資符合教育部要求 評估 1 次 /年 督導室 評估辦 教學和學生管理隊伍數(shù)量和資質達到教育部評估要求 評估 1 次 /年 督導室 評估辦 產業(yè)集團 提供優(yōu)質服務 供應物資保證質量 評估 1 次 /年 教務處 圖書館 圖書館藏書達 80 冊 /生 統(tǒng)計 1 次 /年 圖書館 科研處 獲得縱橫向科研經費 100 萬元 統(tǒng)計 1 次 /年 科研處 《質量手冊解讀》 6 4 質量管理體系要求 總要求 學院按照 GB/T19001— 20xx （ idt ISO 9001： 20xx）標準的要求，結合學院的人才培養(yǎng)教育工作特點和教學管理經驗實際，建立此文件化的質量管理體系，予以實施和保持并持續(xù)進行改進其有效性。 寧波職業(yè)技術學院 質量管理體系 質 量 手 冊 解 讀 《質量手冊解讀》 2 目 錄 2 質量管理職能分配表 ..........................................................................3 3 質量方針和質量目標 ..........................................................................4 4 質量管理體系要求 ..............................................................................6 5 管理職責 .............................................................................................7 6 資源管理 ...........................................................................................10 7 產品實現(xiàn) ...........................................................................................13 8 測量、分析和改進 ............................................................................21 《質量手冊解讀》 3 2 質量管理職能分配表 領導及職能部門 院長/院辦 管代/質管辦 教務處 科研處 督導委 人才交流中心 學工部 各二級學院 招生就業(yè)辦 產業(yè)集團 圖書館 電網(wǎng)中心 保衛(wèi)處 職 能 分 配 質量管理體系要求 質量管理體系 總體要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ▲ 質量手冊 △ ▲ 文 件控制 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責 5． 1 管理承諾 ▲ △ 5． 2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 3 質量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 5 職責、權限和溝通 ▲ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ ▲ ▲ 6． 3 基礎設施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ ▲ △ 產品實現(xiàn) 7． 1 產品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ ▲ △ △ ▲ 7． 2 與顧客有關的過程 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 7． 3 設計和開發(fā) △ ▲ △ △ ▲ △ 7． 4 采購 △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ 7． 5生產和服務的提供 教學服務提供的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 教學服務提供過程的確認 / / / 刪 減 / / / / / / / / 標識和可追溯性 △ ▲ △ △ △ ▲ △ 顧客財產 △ ▲ ▲ ▲ ▲ 產品的防護 △ ▲ △ ▲ ▲ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 / / / / 刪 減 / / / / / / / 測量分析和改進 8． 1 總則 ▲ 8． 2監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ 內部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產品