【正文】 目 錄 2 質(zhì)量管理職能分配表 ..........................................................................3 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ..........................................................................4 4 質(zhì)量管理體系要求 ..............................................................................6 5 管理職責 .............................................................................................7 6 資源管理 ...........................................................................................10 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ...........................................................................................13 8 測量、分析和改進 ............................................................................21 《質(zhì)量手冊解讀》 3 2 質(zhì)量管理職能分配表 領導及職能部門 院長/院辦 管代/質(zhì)管辦 教務處 科研處 督導委 人才交流中心 學工部 各二級學院 招生就業(yè)辦 產(chǎn)業(yè)集團 圖書館 電網(wǎng)中心 保衛(wèi)處 職 能 分 配 質(zhì)量管理體系要求 質(zhì)量管理體系 總體要求 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 總則 ▲ 質(zhì)量手冊 △ ▲ 文 件控制 ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責 5． 1 管理承諾 ▲ △ 5． 2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 5 職責、權限和溝通 ▲ △ 5． 6 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ ▲ ▲ 6． 3 基礎設施 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ ▲ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ ▲ ▲ △ △ ▲ 7． 2 與顧客有關的過程 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ 7． 3 設計和開發(fā) △ ▲ △ △ ▲ △ 7． 4 采購 △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ 7． 5生產(chǎn)和服務的提供 教學服務提供的控制 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 教學服務提供過程的確認 / / / 刪 減 / / / / / / / / 標識和可追溯性 △ ▲ △ △ △ ▲ △ 顧客財產(chǎn) △ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的防護 △ ▲ △ ▲ ▲ 7． 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 / / / / 刪 減 / / / / / / / 測量分析和改進 8． 1 總則 ▲ 8． 2監(jiān)視和測量 顧客滿意 △ △ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ ▲ 8． 3 不合格品控制 △ ▲ ▲ ▲ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ 8． 5 改進 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 說明： “▲”表示主要職責 ， “△”表示相關職責 《質(zhì)量手冊解讀》 4 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 學院質(zhì)量方針 提供優(yōu)質(zhì)教育服務 ,培養(yǎng)符合用人單位要求、符合各專業(yè)培養(yǎng)規(guī)格的應用性人才。 學院識別影響教育教學和科研服務符合性的外協(xié)過程有 ：后勤保障服務、校園環(huán)境養(yǎng)護過程。 c）三級文件：包括學院教育教學、科研開發(fā)過程實施控制所需的規(guī)定、辦法、制度，教育行政部門的規(guī)章、國家法律法規(guī)等文件。包括對標準條款的應用刪減和理由說明； b) 標準要求的文件化的程序和對其他程序文件的引用； c) 對質(zhì)量管理體系過程順序和相互作用的描述。 質(zhì)量管理體系文件的控制按照《體系文件控制程序》執(zhí)行；行政文件的管理按照《公文控 制程序》執(zhí)行。編制《記錄控制程序》進行控制，規(guī)定記錄的標識、檢索、貯存、保護、保存期限和處置的管理辦法。 注： 本條款需與相應條款“ 與產(chǎn)品有關要求的確定”、“ 與產(chǎn)品有關要求的評審”、“ 顧客溝通”、“ 顧客滿意”等的證據(jù)中加以證實。 質(zhì)量目標 學院建立教育教學管理質(zhì)量目標，目標內(nèi)容可測量并與質(zhì)量方針相一致（ 詳見《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》），經(jīng)院長批準發(fā)布實施，在相關職能部門和層次上作了分解落實。 證明符合要求的審核證據(jù)： 提供質(zhì)量管理體系文件。 管理者代表 院長已指定一名管理人員擔任學院管理者代表，除了其行政職責外，還負有以下職責： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 組織學院質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，并向院長報告質(zhì)量 管理體系的運行情況，包括所需要的改進； c) 確保學院全體教職員工提高對顧客要求的理解； d) 就質(zhì)量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡（包括：顧客、認證機構等）。 ，相互溝通情況、交換意見。 總則 院長按規(guī)定的時間間隔主持評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 證明符合要求的審核證據(jù)： 獲得上述輸入的信息，（可以是會議記錄等資料）。 6 資源管理 資源的提供 學院根據(jù)質(zhì)量管理體系運行需求，確定并提供教育教學服務和科研開發(fā)所需的資源，以確保： a）實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性； b）通過滿足 教學服務顧客的要求，增強顧客滿意。 注 ：學院對教學質(zhì)量管理體系各工作崗位人員的能力有明確的要求，選擇能夠勝任該崗位的人員。 證明符合要求的審核證據(jù)： 學院對教師、教輔人員、各級管理人員和服務人員的任職能力要求的相關規(guī)定（或 文件），如： 《寧波職業(yè)技術學院雙師素質(zhì)教師認定暫行辦法》 《寧波職業(yè)技術學院關于加強雙師素質(zhì)教師隊伍建設的實施意見》 《寧波職業(yè)技術學院學科（專業(yè)）帶頭人、專業(yè)骨干教師和教學骨干教師評選實施辦法修訂》 關于印發(fā)《寧波職業(yè)技術學院任課教師教書育人責任制》 《寧波職業(yè)技術學院班主任工作責任制》的通知 b) 按崗位要求提供必要的培訓或采取其他措施，以滿足這些要求； 通過評價或考試考核的方式，確定這些人員必要的能力； 注 ：學院對教職員工提供過哪些必要的培訓或采取哪些措施，如：教師的（學歷學位）進 修、新教師崗前培訓、班主任培訓、職業(yè)指導師培訓等等。對教職員工的年度考核資料等。 d) 保持人力資源管理的有關教育、培訓、技能和經(jīng)歷的記錄。對基礎設施的管理，按教學服務要求確定、提供并維護，確保滿足教育教學服務符合性的要求。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲產(chǎn)業(yè)集團：提供學校財產(chǎn)清單；如，固定資產(chǎn)清單、辦公家具清單、家具配置手冊、低值易耗品及材料消耗品計劃（申請）采購單、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請表、家具配置計劃 （申請）采購單、領物單、物資借用單、辦公室維修項目單、宿舍維修項目單、學校維修保養(yǎng)記錄等資料； ▲教務處：教學設備清單、儀器設備驗收單、儀器設備調(diào)撥單、儀器設備檢查記錄、教學設備維修記錄、實驗室及大型儀器設備使用記錄、儀器設備報廢報損申請審批表等資料； ▲電教網(wǎng)管中心：本部門使用的設備清單等資料； ▲圖書館：《圖書資料清單》、 《年度圖書館購書統(tǒng)計表》 、 《寧波職業(yè)技術學院圖書館財產(chǎn)報表》 、 《圖書種數(shù)、冊數(shù)、資金分類統(tǒng)計 (圖書總庫 )》 、 《寧波職業(yè)技術學院報刊財產(chǎn)清單》等資料。 證明符合要求的審核證據(jù)： ▲產(chǎn)業(yè)集團：整改通知書、衛(wèi)生檢查記錄表、校園環(huán)境衛(wèi)生狀況座談會記錄、產(chǎn)業(yè) 集團聽取師生對食堂工作意見座談會的記錄、產(chǎn)業(yè)集團監(jiān)督人員對不合乎要求的食堂提出口頭批評、書面警告、限期整改、停業(yè)罰款、中止協(xié)議等處理建議的記錄等資料； ▲保衛(wèi)處：門衛(wèi)值班日志、安全臺帳目錄、安全責任狀等資料； ▲學工部： 寧 波職業(yè)技術學院 學生校外住宿 協(xié)議書、滯留學生反饋單、遲歸、未歸學生反饋單、寧職院學生宿舍值班日志等等資料。 注 ：學院對教學科研工作環(huán)境的要求，如辦公室、教室衛(wèi)生要求、計算機房環(huán)境要求、《質(zhì)量手冊解讀》 13 圖書館的空氣質(zhì)量通風條件、實驗實訓場所的相關要求等等。 如：▲關于制（修）訂教學計劃的原則意見和具體規(guī)定； ▲寧波職業(yè)技術學院關于制（修）訂教學大綱的規(guī)定； ▲寧波職業(yè)技術學院教師教學工作規(guī)程； ▲寧波職業(yè)技術學院人才引進工作規(guī)