【正文】 各部門應(yīng) 將評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施記錄于《合同評(píng)審記錄表》上。 ： 顧客檔案 產(chǎn)品樣本 修訂號(hào) 文件修改申 請(qǐng)單編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 生效日期 / 項(xiàng)光仙 20xx/3/1 王 赟 20xx/3/1 李錫漢 20xx/3/1 20xx/3/10 文件名稱 : 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā) 控制程序 文件編號(hào) : YDCOP06B/20xx 對(duì) 法蘭 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程加以控制 ,以確保新產(chǎn)品的固有質(zhì)量能充分滿足顧客的產(chǎn)品要求。 技質(zhì)部部長(zhǎng) 在每個(gè)階段完成后，或在必要時(shí)，召集各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人討論設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)下一步的行動(dòng)，并將結(jié)果記錄在《會(huì)議記錄》上，并且向總經(jīng)理匯報(bào)。設(shè)計(jì)開發(fā)輸出包括但不限于 : a) 全套圖； b) 裝配圖（如果有）； c) 計(jì)算說(shuō)明書； d) 初始《材料清單》或《零件清單》； e) 整套生產(chǎn)工藝文件； f) 進(jìn)貨檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書； g) 規(guī)定安全使用方法、安裝方法、保養(yǎng)及維修方法的文件； h) 其他。評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在《最終設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》上。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿伞? 必要時(shí)， 技質(zhì)部部長(zhǎng) 應(yīng)安排對(duì)更改的局部或整體進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)（見(jiàn)本程序 — ），并將結(jié)果記錄在《設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單》上。 設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入表 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告 修訂號(hào) 文件修改申 請(qǐng) 單編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 生效日期 / 項(xiàng)光仙 20xx/3/1 王 赟 20xx/3/1 李錫漢 20xx/3/1 20xx/3/10 文件名稱 : 供方評(píng)價(jià)及監(jiān)察程 序 文件編號(hào) : YDCOP07B/20xx 目的 對(duì)材料供方及服務(wù)供方的資格作出評(píng)價(jià)及重新評(píng)價(jià)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 《合格供方名單》。 B類物料供方 需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，采購(gòu)部經(jīng)理審核，可列入《合格供方名單》。 A類合格供 方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則： a) 供方已獲得第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu) ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或供方評(píng)審小組進(jìn)行第二方審核時(shí)未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)； b) 在供方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品符合采購(gòu)要求 。 ，由采購(gòu)員將供方名稱、提供物料類別、評(píng)價(jià)日期等記于《合格供方名單》交總經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)定總分低于 60(或質(zhì)量評(píng)分低于 48)，應(yīng)取消其合格供方資格 。 當(dāng)計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)的合格供方為原制造廠或國(guó)家法定的計(jì)量校準(zhǔn)單位時(shí) ,公司對(duì)其的評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)可免。 管理。 采購(gòu)員應(yīng)跟蹤采購(gòu)合同產(chǎn)品的生產(chǎn)、驗(yàn)收、交付。 原材料到貨后 , 倉(cāng)管員應(yīng)立即組織原材料的卸貨和標(biāo)識(shí) , 倉(cāng)管員應(yīng)初步對(duì)原材料的標(biāo)識(shí) ,質(zhì)保書 ,數(shù)量 ,包裝等核對(duì) ,如發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)合同不一致的 ,應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系。評(píng)審不通過(guò)的 ,由生產(chǎn)部重新編制。 b） 對(duì)于生產(chǎn)和檢驗(yàn)中常用的，價(jià)格低的檢測(cè)設(shè)備，《請(qǐng)購(gòu)單》由技質(zhì)部部長(zhǎng)審批后即可提交采購(gòu)部采購(gòu)。并通知相關(guān)驗(yàn)收部門，以便在供方處進(jìn)行驗(yàn)證。 不合格材料 /設(shè)備的處理應(yīng)嚴(yán)格遵循《不合格品控制程序》和《供方評(píng)價(jià)及監(jiān)察程序》。 。車間主任應(yīng)按照《生產(chǎn)計(jì)劃指 令書》和《跟蹤卡》為下一階段的生產(chǎn)做準(zhǔn)備，確保操作工上班后，滿負(fù)荷工作。生產(chǎn)操作工應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在《制程檢驗(yàn)記錄 單》上。 修訂號(hào) 文件修改申 請(qǐng)單編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 生效日期 / 黃凱 20xx/3/1 王 赟 20xx/3/1 李錫漢 20xx/3/1 20xx/3/10 合同需求 訂單分解 技術(shù)文件編制 入廠檢驗(yàn) 外購(gòu) （訂購(gòu)單） 生產(chǎn) 過(guò)程控制 原材料采購(gòu) 檢驗(yàn) 原材料庫(kù) 嘉興亞達(dá)制造 （生產(chǎn)計(jì)劃指令書） 生產(chǎn)準(zhǔn)備 有縫管件 無(wú)縫管件 法蘭 下料 成型 焊接 * 熱處理 * 酸洗 下料 成型 熱處理 * 粗加工 無(wú)損探傷 精整 無(wú)損探傷 ★ 酸洗 精整 無(wú)損探傷 *★ 精加工 鈍化 焊補(bǔ) * 熱處理 * 焊縫修補(bǔ) * 最終檢驗(yàn) 酸洗 標(biāo)識(shí) 包裝 入庫(kù)或發(fā)運(yùn) 文件名稱 : 焊接過(guò)程控制 程 序 文件編號(hào) : YDCOP10B/20xx 1. 目的 通過(guò)對(duì)焊接過(guò)程的管理使焊接質(zhì)量滿足要求，保障焊接作業(yè)人員健康，減少環(huán)境影響 。 5. 工作程序 焊接質(zhì)量控制體系是本公司質(zhì)量管理體系的一個(gè)分系統(tǒng)，該體系的建立必須 具備以下條件： ① . 任命和配齊焊接各崗位責(zé)任人員 (持證焊工、焊接檢驗(yàn)員、焊材保管員）。本公司焊工管理工作的主要內(nèi)容有：焊工資質(zhì)審核與持證，焊工培訓(xùn)計(jì)劃及焊工培訓(xùn)技術(shù)管理，焊工考核及合格證的管理，培訓(xùn)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)及焊工檔案的管理等。 ② . 取得焊工合格證的個(gè)人，應(yīng)每半年填寫一次《焊工焊績(jī)記錄表》，單位蓋章后交考委會(huì)存檔。 焊接工藝評(píng)定 焊接工藝評(píng)定應(yīng)該以可靠的鋼材焊接性能試驗(yàn)為基礎(chǔ)，并在產(chǎn)品焊接之前完成。參照工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，列出本公司某項(xiàng)目的最低評(píng)定數(shù)，盡量擴(kuò)大單個(gè)評(píng)定項(xiàng)目的覆蓋面。公司必須從焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用、回收等方面嚴(yán)格管理，從而保證焊接質(zhì)量，見(jiàn)《焊材管理制度》。因此，在施焊時(shí)必須保證焊接環(huán)境條件符合焊接技術(shù)要求，從而為保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量創(chuàng)造良好條件。對(duì)于不銹鋼淬火處理，通常也稱為固溶處理。 d) 熱處理自動(dòng)記錄儀工作正常； e) 《熱處理溫度時(shí)間記錄表》需記錄的項(xiàng)目完整。溫度控制儀表和熱電偶每年至少檢定一次。 2. 適用范圍 適用于公司容器產(chǎn)品的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量的控制 。 Ⅰ級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)職責(zé)： ? 在Ⅱ級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行檢測(cè)操作。 Ⅱ級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員的技術(shù)要求是： ? 掌握有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范 和無(wú)損檢測(cè)的基本知識(shí)。 無(wú)損檢測(cè)人員培訓(xùn)管理 ，編制要求見(jiàn)《人力資源控制程序》。其中 MT、 UT和 RT為外包檢測(cè)。 ? 評(píng)定檢測(cè)結(jié)果，簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告。 。 《生產(chǎn)設(shè) 施管理程序》進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。在下列情況下應(yīng)增加確認(rèn)頻次： c) 熱處理爐大修后； d) 工藝文件更改后。 5. 工作程序 ，確保熱處理過(guò)程滿足生產(chǎn)要求。 正火：將鋼加熱到完全相變以上的某一溫度，保溫一定的時(shí)間后，在空氣中冷卻的一種熱處理工藝。返修工藝應(yīng)依據(jù)材料、設(shè)備技術(shù)參數(shù)、缺陷性質(zhì)、位置、大小和產(chǎn)生的原因及焊縫受力特點(diǎn)來(lái)制定，并要進(jìn)行審批，否則應(yīng)視為無(wú)效，不予執(zhí)行。焊絲應(yīng)放置于通風(fēng)、干燥的庫(kù)房?jī)?nèi)。最后完成的焊接工藝評(píng)定報(bào)告經(jīng)總工審批后，編制“焊接工藝規(guī)程”，指導(dǎo)焊接工作，用于生產(chǎn)。 焊接工藝設(shè)計(jì)的審查 焊接工藝設(shè)計(jì)的審查內(nèi)容主要有： ① 焊接接頭的可施焊性及焊后無(wú)損檢測(cè)的可靠性； ② 焊接坡口是否標(biāo)準(zhǔn)化，特殊設(shè)計(jì)的焊接接頭型式和坡口形式、尺寸精度的工藝性、經(jīng)濟(jì)性，同時(shí)還應(yīng)考慮其拘束度與形成裂縫的可能性； ③ 焊接方法，焊接材料選配的正確性； ④ 焊接接頭類別的劃定與選 定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否合理等。 持證焊工的管理 ① . 全面、完整的技術(shù)檔案可使生產(chǎn)部焊接主管及焊接責(zé)任人對(duì)焊工技術(shù)狀況、焊工業(yè)績(jī)等諸多方面有全面的系統(tǒng)的了解，方便合理派工。 ? 工作憑證：指焊接管理中的各項(xiàng)表格、報(bào)告和原始記錄，如焊縫外觀質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、焊條領(lǐng)用和回收記錄、焊接參數(shù)記錄表、焊縫無(wú)損探傷報(bào)告、焊縫無(wú)損探傷委托單、焊縫返修通知單等。出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)報(bào)告有關(guān)人員，不得自行處理。 生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按照《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度》的要求對(duì)當(dāng)日的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。操作時(shí) ,應(yīng)保持自身工位的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 過(guò)程控制 任是該車間安全生產(chǎn)直接責(zé)任人。 ，技質(zhì)部應(yīng)編制《質(zhì)量計(jì)劃》，并將《質(zhì)量計(jì)劃》發(fā)放給采購(gòu)部、生產(chǎn)部和檢驗(yàn)員。 職責(zé) 《生產(chǎn)計(jì)劃指令書》 。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品 ,進(jìn)貨檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)報(bào)告技質(zhì)部長(zhǎng) ,技質(zhì)部長(zhǎng)應(yīng)召集采購(gòu)部 ,生產(chǎn)部相關(guān)人員 ,確定不合格材料 /設(shè)備的處理方案 .報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如在跟蹤過(guò)程中 ,發(fā)現(xiàn)未滿足合同要求 ,應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部長(zhǎng)報(bào)告 ,并記錄相關(guān)事項(xiàng)和保留相關(guān)證據(jù)。 a） 技質(zhì)部部長(zhǎng)應(yīng)依據(jù) 公司的產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和公司現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備能力 ,確定公司的檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)需求 ,編制檢測(cè)設(shè)備《請(qǐng)購(gòu)單》?！墩?qǐng)購(gòu)單》應(yīng)包括：設(shè)備名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、主要材料和零部件要求、設(shè)備能力、工作狀態(tài)、制造商的能力評(píng)估與比較、費(fèi)用預(yù)算、交付日期、 安裝計(jì)劃、調(diào)試計(jì)劃、整個(gè)工期、操作員工能力要求，以及制造商的售后服務(wù)條款。并通知顧客，以便在供方處進(jìn)行驗(yàn)證。 d） 《采購(gòu)合同》應(yīng)報(bào)經(jīng)營(yíng)副總審批。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)材料的采購(gòu)、跟蹤、交付以及不合格材料的處理。 。 ，使用部門定期對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行匯總，匯總意見(jiàn)作為供方重新評(píng)價(jià)的重要依據(jù)之一。 b) 質(zhì)量?jī)r(jià)格比 80分以上 。 ，記錄在《供方供貨能力調(diào)查表》。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核后，可列入《合格供方名單》。 。 保管圖紙及設(shè)計(jì)資料 ,并按《圖紙資料管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定管控，永久保存，《設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告》、《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》、《設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)報(bào)告》等保存期為 10年。 因評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)的結(jié)果未滿足要求或持續(xù)改進(jìn)而進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)更改時(shí)，技術(shù)人員應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請(qǐng)單》，并交 技質(zhì)部部長(zhǎng) 。并將跟蹤措施記錄在《設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》上。 ,有關(guān) 技術(shù)人員進(jìn)行修改后 ,交 技質(zhì)部部長(zhǎng) 再按本程序 。 技質(zhì)部部長(zhǎng) 應(yīng)組織各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（需要時(shí)，包括銷售人員或顧客）評(píng)審輸入的充分性和適宜性，對(duì)不完整、含糊或矛盾的要求應(yīng)予以解決，并記錄在《設(shè)計(jì)開發(fā)輸入表》上。 b) 各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； c) 各項(xiàng)目之預(yù)定完成日期； d) 規(guī)定設(shè)計(jì)開發(fā)的階段，明確各階段的內(nèi)容； e) 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等活動(dòng)進(jìn)行安排； f) 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的要求； g) 其它。 當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)完工后，其各項(xiàng)指標(biāo)均滿足顧客要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)與顧客聯(lián)系以便再次確定發(fā)貨地點(diǎn)和日期。 若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，銷售中心在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。對(duì) 20 萬(wàn)以下的送銷售中心主任批準(zhǔn)。 銷售中心應(yīng)確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 公司認(rèn)為必要的任何附加要求。對(duì)長(zhǎng)期不用的閑置設(shè)備，需由生產(chǎn)單位標(biāo)識(shí)，并掛《停用》標(biāo)識(shí)牌。工裝放在指定區(qū)域內(nèi)，做好標(biāo)記或掛上標(biāo)識(shí)牌（包括編號(hào)，規(guī)格，狀態(tài)等）。故障、維修和驗(yàn)收結(jié)果應(yīng)記錄在《設(shè)備維修表》上。 ，生產(chǎn)部設(shè)備管理組應(yīng)建立該臺(tái)設(shè)備檔案。 參考文件 記錄 年度員工招聘計(jì)劃 新員工需求申請(qǐng)表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 員工卡 修訂號(hào) 文件修改申 請(qǐng)單編號(hào) 編制 /日期 審核 /日期 批準(zhǔn) /日期 生效日期 / 葉樟龍 20xx/3/1 王 赟 20xx/3/1 李錫漢 20xx/3/1 20xx/3/10 文件名稱 : 生產(chǎn)設(shè)施管理 程序 文件編號(hào) : YDCOP04B/20xx 目的 保持生產(chǎn)設(shè)備完好狀態(tài) ,確保正常生產(chǎn)，減少故障，提高設(shè)施完好率、壽命和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。 人事主管對(duì)能力滿足公司要求（見(jiàn)《職務(wù)說(shuō)明書》）的員工，應(yīng)發(fā)放《上崗證》。 人事主管應(yīng)依據(jù)公司員工能力的實(shí)際情況 ,公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃和糾正及預(yù)防措施情況 ,安排其他所必須的培訓(xùn)計(jì)劃。報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 行政人事部負(fù)責(zé)員工的選聘及考核。當(dāng)客戶或法律法規(guī)有更長(zhǎng)期限要求時(shí) ,應(yīng)按要求期限保存。如沒(méi)有此項(xiàng)則劃“／”表示。處理超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄。有修改時(shí)原正本保存期為三年。 圖紙由 銷售中心 負(fù)責(zé)收集、整理，并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)目錄》，技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審其適用性，并分發(fā)給生產(chǎn)部和檢驗(yàn)員。 、作廢與銷毀 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方； 各部門使用的文件由本部門保管。 b)文件應(yīng)按《受控文件發(fā)放指引》發(fā)放。 其他文