【正文】 檢驗，成品檢驗等； b) 產(chǎn)品的接收準則包括原材料、半成品及成品檢驗標準，應形成文件。 采購 本公司對供應商的表現(xiàn)定期作評價以確保采購物資 /服務的質(zhì)量，以及他們的運作符合相關法律法規(guī)的要求。 運作控制 本公司按照 XYL/QEP1220xx《產(chǎn)品運作過程控制程序》對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的提供進行控制，確保生產(chǎn)、監(jiān)控、設備維護、測量、交付和交付后服務活動均按規(guī)定要求實施。 過程確認 當生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務交付后才顯現(xiàn)時 ,組織應對任何這樣的過程實施確認。 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品在進行內(nèi)部處理和交付到預定地點期間，應確保物資和產(chǎn)品均得到適當?shù)陌徇\、儲存和防護，避免損壞。具體程序參見 XYL/QEP1720xx《內(nèi)部審核程序》。防止非預期的使用或交付，對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，符合要求才允許放行。 應急準備和響應 本公司制定了 XYL/QEP1020xx《應 急準備與響應控制程序》，以確定潛在意外和意外事故發(fā)生時的應對辦法，并對員工提供適當培訓及定期演習，從而預防及降低潛在意外或緊急事故時對環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量所造成的負面影響。 相關文件 XYL/QEP1020xx 應急準備與響應控制程序 XYL/QEP1620xx 顧客滿意程度調(diào)查程序 XYL/QEP1720xx 內(nèi)部審核程序 XYL/QEP1820xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 XYL/QEP1920xx EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價程序 XYL/QEP2020xx 不合格品控制程序 XYL/QEP2120xx 不符合、糾正及預防措施程序 序號 文件編號 文件名稱 版本號 1 XYL/QEP0120xx 文件控制程序 A/0 2 XYL/QEP0220xx 記錄控 制程序 A/0 3 XYL/QEP0320xx 環(huán)境因素識別和評估程序 A/0 4 XYL/QEP0420xx 法律與其他要求程序 A/0 5 XYL/QEP0520xx 信息交流程序 A/0 6 XYL/QEP0620xx 管理評審程序 A/0 7 XYL/QEP0720xx 人力資源管理程序 A/0 8 XYL/QEP0820xx 設施管理程序 A/0 9 XYL/QEP0920xx 與顧客有關的過程控制程序 A/0 10 XYL/QEP1020xx 應急準備與響應控制程 序 A/0 11 XYL/QEP1120xx 采購管理程序 A/0 12 XYL/QEP1220xx 產(chǎn)品運作過程控制程序 A/0 13 XYL/QEP1320xx EMS 運行控制程序 A/0 14 XYL/QEP1420xx 相關方環(huán)境影響管理程序 A/0 15 XYL/QEP1520xx 監(jiān)視和測量設備控制程序 A/0 16 XYL/QEP1620xx 顧客滿意程度調(diào)查程序 A/0 17 XYL/QEP1720xx 內(nèi)部審核程序 A/0 18 XYL/QEP1820xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 A/0 19 XYL/QEP1920xx EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價程序 A/0 20 XYL/QEP2020xx 不合格品控制程序 A/0 21 XYL/QEP2120xx 不符合、糾正及預防措施程序 A/0 程序文件目錄清單 附錄 1： 公司質(zhì)量目標 分解部門 質(zhì)量目標分解值 產(chǎn)品出廠合格率 100% 綜合辦公室 上崗培訓率及合格率 100% 受控文件正確發(fā)放率 100% 生產(chǎn)部 一次化驗合格率≥ 99％ 產(chǎn)品出廠合格率 100% 工藝執(zhí)行準確率 100% 質(zhì)檢部 檢測設備周期檢定合格率 100% 顧客滿意率≥ 95％ 生產(chǎn)部 設備完好率≥ 95% 向顧客按時供貨率≥ 99% 采購部 采購物料合格率≥ 99％ 營銷部 顧客投訴結(jié)案率 100% 顧客滿意率≥ 95％ 附錄 2： 質(zhì) 量 目 標 和 分 目 標 。 —— 確保對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進行必要的更改。因此，本公司制定了 XYL/QEP1920xx《 EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價程序》，包含了對 EMS 運行控制、 EMS 績效、 EMS 目標指標和管理方案的實施進度進行監(jiān)測和測量、 法律法規(guī)及其他要求進行合規(guī)性評價的程序， 確保按照既定的方法及進度執(zhí)行各項 EMS 管理工作，及公司的運作符合法律法規(guī)及其他 要求。具體參照 XYL/QEP1620xx《顧客滿意程度調(diào)查程序》及《信息交流程序》。 除非顧客有特別追溯性要求，成品于交付時在包裝物、標簽上標識顧客定單號和顧客名稱 /編號等，以便對產(chǎn)品進行追溯并加以記錄，否則只在產(chǎn)品標簽上標識產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、商標或生產(chǎn)廠家等信息。 但應在供貨合同 中明確驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 同時，顧客對本公司的產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)境方面的意見（包括顧客投訴）和建議，也會通過以上方式傳遞到相應部門，并會得到恰當?shù)慕鉀Q，參見《與顧客有關的過程控制程序》。 b) 文件包括質(zhì)量計劃、產(chǎn)品圖樣、采購標準、工藝文件及檢驗規(guī)范等。 工作環(huán)境 公司為確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境的要求，在相應的文件中確定工作環(huán)境中的人和物的因素要求。 QEMS 管理者代表整理以上信息后形成報告，并交總經(jīng)理審批。 所有員工應了解誰是公司的 QEMS 管理者代表。各部門制定與質(zhì)量總目標相配合的分解質(zhì)量目標。 相關文件 XYL/QEP0120xx 文件控制程序 XYL/QEP0220xx 記錄控制程序 管理職責 管理承諾 本公司總經(jīng)理已對建立和改進 QEMS 管理體系作出承諾，為確保承諾得以實現(xiàn)，本公司制定 QEMS 方針和目標，強調(diào)各員工在執(zhí)行 QEMS 活動期間必須重視滿足顧客和遵守法律法規(guī)的重要性，同時為 QEMS 管理活動提供足夠資源和定期進行管理評審。 附：質(zhì)量管理體系流程圖 環(huán)境管理體系（ ISO14001）流程圖 本公司目前按國家標準要求進行生產(chǎn)，工藝成熟，刪減 條 款不影響公司提供符合法律法規(guī)要求和滿足顧客要求的產(chǎn)品的責任和能力。 本公司透過資源管理過程來識別 QEMS 管理體系的資源需求，包括進行產(chǎn)品實現(xiàn)，重要環(huán)境因素與改善過程所需的資源?？己藘?nèi)容為各部門的質(zhì)量職責履行情況， 也作為對各部門年度考核評價的重要指標。 質(zhì)檢部 a) 負責產(chǎn)品和環(huán)境監(jiān)視和測量設備的控制； b) 負責原材料、外協(xié)件、半成品、成品的檢測和檢驗； c) 負責不合格品的評審和處置； d) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析以及體系、產(chǎn)品、過程的改進； e) 環(huán)境事故、事件的統(tǒng)計和分析； f) 體系運行不符合項的跟蹤驗證； g) 環(huán)境監(jiān)測和新改擴項目環(huán)境影響評價的實施； h) 監(jiān)察 QEMS 目標、指標及管 理方案的進度和執(zhí)行成效及各項作業(yè)指導書的執(zhí)行情況，并將監(jiān)察結(jié)果通報管理者代表及各部門經(jīng)理； 綜合辦公室 a) QEMS 文件及記錄的管理； b) QEM S 法律法規(guī)及其他要求的收集、確認、更新與傳達； c) 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部溝通； d) 負責公司人員能力的評估； e) 制定公司各種規(guī)章制度； f) 負責人事管理（員工招聘及培訓、員工紀律、工作評估等）及制定全年培訓計劃； g) 培訓計劃的實施和跟進； h) 負責對環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價； j) 負責的環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃； h)指導各部門進行環(huán)境因素的確認與評價識別，匯總公司環(huán)境因素 清單、重大環(huán)境因素清單； i)聯(lián)系委外監(jiān)測三廢工作； j)確保本部門的員工運作符合法律法規(guī)及其他要求。生產(chǎn)部協(xié)助管理者代表監(jiān)督與跟進 QEMS 目標的執(zhí)行情況。 e) 若現(xiàn)時已有足夠的運行控制對該重要環(huán)境因素進行控制和監(jiān)管，便不需要制定目標和指標。 我們承諾： 1. 實施有效的環(huán)境管理體系，做到污染預防 并持續(xù)改進； 2. 遵守環(huán)保法律法規(guī)和其他環(huán)境要求； 3. 我們將重點控制能資源的消耗，加強廢棄物的管理，逐步采用有利于環(huán)保的材料。年銷售額超過 USD1500. 本公司是一家集織造、染整、銷售為一體的新辦的私營企業(yè)，公司于 20xx 年 5 月開始動工建廠。 質(zhì)量、環(huán)境手冊 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx 編 制 周張偉 日 期 20xx 年 4 月 15 日 審