【正文】 檢驗(yàn)，成品檢驗(yàn)等； b) 產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則包括原材料、半成品及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)形成文件。 采購 本公司對供應(yīng)商的表現(xiàn)定期作評價(jià)以確保采購物資 /服務(wù)的質(zhì)量，以及他們的運(yùn)作符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 運(yùn)作控制 本公司按照 XYL/QEP1220xx《產(chǎn)品運(yùn)作過程控制程序》對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)、監(jiān)控、設(shè)備維護(hù)、測量、交付和交付后服務(wù)活動均按規(guī)定要求實(shí)施。 過程確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí) ,組織應(yīng)對任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在進(jìn)行內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，應(yīng)確保物資和產(chǎn)品均得到適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)、儲存和防護(hù)，避免損壞。具體程序參見 XYL/QEP1720xx《內(nèi)部審核程序》。防止非預(yù)期的使用或交付，對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求才允許放行。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司制定了 XYL/QEP1020xx《應(yīng) 急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，以確定潛在意外和意外事故發(fā)生時(shí)的應(yīng)對辦法，并對員工提供適當(dāng)培訓(xùn)及定期演習(xí)，從而預(yù)防及降低潛在意外或緊急事故時(shí)對環(huán)境及產(chǎn)品質(zhì)量所造成的負(fù)面影響。 相關(guān)文件 XYL/QEP1020xx 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 XYL/QEP1620xx 顧客滿意程度調(diào)查程序 XYL/QEP1720xx 內(nèi)部審核程序 XYL/QEP1820xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 XYL/QEP1920xx EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)程序 XYL/QEP2020xx 不合格品控制程序 XYL/QEP2120xx 不符合、糾正及預(yù)防措施程序 序號 文件編號 文件名稱 版本號 1 XYL/QEP0120xx 文件控制程序 A/0 2 XYL/QEP0220xx 記錄控 制程序 A/0 3 XYL/QEP0320xx 環(huán)境因素識別和評估程序 A/0 4 XYL/QEP0420xx 法律與其他要求程序 A/0 5 XYL/QEP0520xx 信息交流程序 A/0 6 XYL/QEP0620xx 管理評審程序 A/0 7 XYL/QEP0720xx 人力資源管理程序 A/0 8 XYL/QEP0820xx 設(shè)施管理程序 A/0 9 XYL/QEP0920xx 與顧客有關(guān)的過程控制程序 A/0 10 XYL/QEP1020xx 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程 序 A/0 11 XYL/QEP1120xx 采購管理程序 A/0 12 XYL/QEP1220xx 產(chǎn)品運(yùn)作過程控制程序 A/0 13 XYL/QEP1320xx EMS 運(yùn)行控制程序 A/0 14 XYL/QEP1420xx 相關(guān)方環(huán)境影響管理程序 A/0 15 XYL/QEP1520xx 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 A/0 16 XYL/QEP1620xx 顧客滿意程度調(diào)查程序 A/0 17 XYL/QEP1720xx 內(nèi)部審核程序 A/0 18 XYL/QEP1820xx 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 A/0 19 XYL/QEP1920xx EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)程序 A/0 20 XYL/QEP2020xx 不合格品控制程序 A/0 21 XYL/QEP2120xx 不符合、糾正及預(yù)防措施程序 A/0 程序文件目錄清單 附錄 1： 公司質(zhì)量目標(biāo) 分解部門 質(zhì)量目標(biāo)分解值 產(chǎn)品出廠合格率 100% 綜合辦公室 上崗培訓(xùn)率及合格率 100% 受控文件正確發(fā)放率 100% 生產(chǎn)部 一次化驗(yàn)合格率≥ 99％ 產(chǎn)品出廠合格率 100% 工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率 100% 質(zhì)檢部 檢測設(shè)備周期檢定合格率 100% 顧客滿意率≥ 95％ 生產(chǎn)部 設(shè)備完好率≥ 95% 向顧客按時(shí)供貨率≥ 99% 采購部 采購物料合格率≥ 99％ 營銷部 顧客投訴結(jié)案率 100% 顧客滿意率≥ 95％ 附錄 2： 質(zhì) 量 目 標(biāo) 和 分 目 標(biāo) 。 —— 確保對質(zhì)量環(huán)境管理體系文件進(jìn)行必要的更改。因此，本公司制定了 XYL/QEP1920xx《 EMS 監(jiān)測和合規(guī)性評價(jià)程序》，包含了對 EMS 運(yùn)行控制、 EMS 績效、 EMS 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)測和測量、 法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)的程序， 確保按照既定的方法及進(jìn)度執(zhí)行各項(xiàng) EMS 管理工作，及公司的運(yùn)作符合法律法規(guī)及其他 要求。具體參照 XYL/QEP1620xx《顧客滿意程度調(diào)查程序》及《信息交流程序》。 除非顧客有特別追溯性要求，成品于交付時(shí)在包裝物、標(biāo)簽上標(biāo)識顧客定單號和顧客名稱 /編號等，以便對產(chǎn)品進(jìn)行追溯并加以記錄，否則只在產(chǎn)品標(biāo)簽上標(biāo)識產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、商標(biāo)或生產(chǎn)廠家等信息。 但應(yīng)在供貨合同 中明確驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 同時(shí)，顧客對本公司的產(chǎn)品在質(zhì)量、環(huán)境方面的意見（包括顧客投訴）和建議，也會通過以上方式傳遞到相應(yīng)部門，并會得到恰當(dāng)?shù)慕鉀Q，參見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 b) 文件包括質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品圖樣、采購標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及檢驗(yàn)規(guī)范等。 工作環(huán)境 公司為確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性及環(huán)境的要求，在相應(yīng)的文件中確定工作環(huán)境中的人和物的因素要求。 QEMS 管理者代表整理以上信息后形成報(bào)告，并交總經(jīng)理審批。 所有員工應(yīng)了解誰是公司的 QEMS 管理者代表。各部門制定與質(zhì)量總目標(biāo)相配合的分解質(zhì)量目標(biāo)。 相關(guān)文件 XYL/QEP0120xx 文件控制程序 XYL/QEP0220xx 記錄控制程序 管理職責(zé) 管理承諾 本公司總經(jīng)理已對建立和改進(jìn) QEMS 管理體系作出承諾，為確保承諾得以實(shí)現(xiàn)，本公司制定 QEMS 方針和目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)各員工在執(zhí)行 QEMS 活動期間必須重視滿足顧客和遵守法律法規(guī)的重要性，同時(shí)為 QEMS 管理活動提供足夠資源和定期進(jìn)行管理評審。 附：質(zhì)量管理體系流程圖 環(huán)境管理體系（ ISO14001）流程圖 本公司目前按國家標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行生產(chǎn)，工藝成熟，刪減 條 款不影響公司提供符合法律法規(guī)要求和滿足顧客要求的產(chǎn)品的責(zé)任和能力。 本公司透過資源管理過程來識別 QEMS 管理體系的資源需求，包括進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，重要環(huán)境因素與改善過程所需的資源?？己藘?nèi)容為各部門的質(zhì)量職責(zé)履行情況， 也作為對各部門年度考核評價(jià)的重要指標(biāo)。 質(zhì)檢部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品和環(huán)境監(jiān)視和測量設(shè)備的控制； b) 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、半成品、成品的檢測和檢驗(yàn)； c) 負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置； d) 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析以及體系、產(chǎn)品、過程的改進(jìn)； e) 環(huán)境事故、事件的統(tǒng)計(jì)和分析； f) 體系運(yùn)行不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證； g) 環(huán)境監(jiān)測和新改擴(kuò)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)的實(shí)施； h) 監(jiān)察 QEMS 目標(biāo)、指標(biāo)及管 理方案的進(jìn)度和執(zhí)行成效及各項(xiàng)作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況，并將監(jiān)察結(jié)果通報(bào)管理者代表及各部門經(jīng)理； 綜合辦公室 a) QEMS 文件及記錄的管理； b) QEM S 法律法規(guī)及其他要求的收集、確認(rèn)、更新與傳達(dá)； c) 協(xié)調(diào)公司內(nèi)部溝通； d) 負(fù)責(zé)公司人員能力的評估； e) 制定公司各種規(guī)章制度； f) 負(fù)責(zé)人事管理（員工招聘及培訓(xùn)、員工紀(jì)律、工作評估等）及制定全年培訓(xùn)計(jì)劃； g) 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和跟進(jìn)； h) 負(fù)責(zé)對環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價(jià)； j) 負(fù)責(zé)的環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制策劃； h)指導(dǎo)各部門進(jìn)行環(huán)境因素的確認(rèn)與評價(jià)識別，匯總公司環(huán)境因素 清單、重大環(huán)境因素清單； i)聯(lián)系委外監(jiān)測三廢工作； j)確保本部門的員工運(yùn)作符合法律法規(guī)及其他要求。生產(chǎn)部協(xié)助管理者代表監(jiān)督與跟進(jìn) QEMS 目標(biāo)的執(zhí)行情況。 e) 若現(xiàn)時(shí)已有足夠的運(yùn)行控制對該重要環(huán)境因素進(jìn)行控制和監(jiān)管，便不需要制定目標(biāo)和指標(biāo)。 我們承諾： 1. 實(shí)施有效的環(huán)境管理體系，做到污染預(yù)防 并持續(xù)改進(jìn)； 2. 遵守環(huán)保法律法規(guī)和其他環(huán)境要求； 3. 我們將重點(diǎn)控制能資源的消耗，加強(qiáng)廢棄物的管理，逐步采用有利于環(huán)保的材料。年銷售額超過 USD1500. 本公司是一家集織造、染整、銷售為一體的新辦的私營企業(yè)，公司于 20xx 年 5 月開始動工建廠。 質(zhì)量、環(huán)境手冊 依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx GB/T2400120xx idt ISO14001:20xx 編 制 周張偉 日 期 20xx 年 4 月 15 日 審