海爾集團(tuán)供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告(存儲(chǔ)版)
【正文】 1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過(guò)期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過(guò)期原材料。對(duì)供應(yīng)商評(píng)估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。1（否1）有文件總清單或類(lèi)似程序，以標(biāo)識(shí)文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識(shí)，是否存在誤用的隱患。記錄：2（否2分）對(duì)驗(yàn)證不合格項(xiàng)有糾正及跟蹤措施查看驗(yàn)證報(bào)告，是否對(duì)驗(yàn)證不合格項(xiàng)進(jìn)行了分析，有整改計(jì)劃。I類(lèi)零部件 —— 對(duì)社會(huì)反饋質(zhì)量影響較大的部件，例如：電腦板、電機(jī)、空調(diào)用風(fēng)扇、洗衣機(jī)減速器、系統(tǒng)件、導(dǎo)線、耐熱塑料件、密封性橡膠件、減震件等；II類(lèi)零部件 —— 對(duì)社會(huì)反饋造成影響較少，但對(duì)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題相對(duì)影響較大的零部件，例如：一般鈑金件、塑料件、包裝箱、泡沫、墊塊等；III類(lèi)零部件—— 用于輔助生產(chǎn)制造，對(duì)最終質(zhì)量不致造成較大影響的I、II類(lèi)以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脫脂劑、打包帶等。（原則：檢測(cè)公司只對(duì)質(zhì)量體系負(fù)責(zé)；評(píng)審必須兩人或兩人以上。是否有程序規(guī)定何種情況下可以更改，更改須經(jīng)怎樣的審批1（否1）一旦確定更改，必須按設(shè)計(jì)程序進(jìn)行驗(yàn)證并有驗(yàn)證報(bào)告；設(shè)計(jì)規(guī)格或測(cè)試項(xiàng)目?jī)?nèi)容有變動(dòng)時(shí)須經(jīng)授權(quán)人員的審批抽查一個(gè)更改型號(hào)，看其是否按程序作了整機(jī)驗(yàn)證。1（，對(duì)保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。3（評(píng)估中無(wú)質(zhì)量指標(biāo)1無(wú)優(yōu)化規(guī)定1無(wú)動(dòng)態(tài)質(zhì)量評(píng)分1）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉(cāng)庫(kù)查看，倉(cāng)庫(kù)是否存在非合格供應(yīng)商的物資。抽查現(xiàn)場(chǎng)物資的入庫(kù)時(shí)間，現(xiàn)庫(kù)存相同物資是否還有比該時(shí)間更早入庫(kù)。1（否1）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯生產(chǎn)線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，區(qū)域劃分，對(duì)于不合格品有標(biāo)識(shí)、隔離。首件確認(rèn)，對(duì)每個(gè)工序有操作指導(dǎo)書(shū)。 沒(méi)有SPC圖2分)對(duì)不合格品的處理有文件規(guī)定。抽查一份有效的糾正預(yù)防措施記錄。1（否1分）7．2過(guò)程和最終檢驗(yàn)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，有檢驗(yàn)記錄。R(重復(fù)性和再現(xiàn)性分析)抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備儀器，先了解工作需要精度，在看設(shè)備精度，是否達(dá)標(biāo)。（）對(duì)審核結(jié)果制定整改計(jì)劃，及時(shí)跟蹤，限期完成。抽查一位操作工，2位管理人員的培訓(xùn)記錄。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓(xùn)資料，按培訓(xùn)考試試題抽查提問(wèn)，并現(xiàn)場(chǎng)考核。查設(shè)備記錄，找出有損壞的設(shè)備，再追查設(shè)備損壞時(shí)間段的檢驗(yàn)記錄，是否復(fù)檢。1（否1分）最終檢驗(yàn)員必須授權(quán)，有授權(quán)書(shū)，確保未檢驗(yàn)完成不許發(fā)貨查授權(quán)書(shū)，抽查2批放行記錄，是否有領(lǐng)導(dǎo)審核放行。2（無(wú)程序1未按程序執(zhí)行1試驗(yàn)報(bào)告嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。抽查4只不合格品，查看其處理過(guò)程。有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊規(guī)定，重點(diǎn)在檢查設(shè)備和人員的受控狀態(tài)。抽查至少4份，是否有受控，內(nèi)容可行，具有指導(dǎo)性，對(duì)設(shè)備的規(guī)定滿足要求。1（否1分）倉(cāng)庫(kù)中帳、物、卡數(shù)量及時(shí)間一致抽查至少兩種物資的帳、實(shí)物、出入卡。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒(méi)有通知供應(yīng)商的證據(jù)?；虬春栔付ü?yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書(shū)面指定。；；；4. 訂單；。整機(jī)設(shè)備及報(bào)告記錄：/5（無(wú)計(jì)劃2，無(wú)驗(yàn)證記錄或驗(yàn)證不全3）對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)的糾正措施有重點(diǎn)驗(yàn)證記錄查看設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告，與驗(yàn)證報(bào)告相比是否對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)進(jìn)行了重點(diǎn)驗(yàn)證跟蹤。ND —— 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。）質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁(yè) 第 2 頁(yè)文件明確規(guī)定 設(shè)
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