海爾集團供應(yīng)商評價報告(存儲版)
【正文】 1（否1分）有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過期原材料查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過期原材料。對供應(yīng)商評估中是否有質(zhì)量指標(biāo)，是否達標(biāo)。1（否1）有文件總清單或類似程序，以標(biāo)識文件的最新版本，防止誤用舊版本了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識，是否存在誤用的隱患。記錄：2（否2分）對驗證不合格項有糾正及跟蹤措施查看驗證報告，是否對驗證不合格項進行了分析，有整改計劃。I類零部件 —— 對社會反饋質(zhì)量影響較大的部件，例如：電腦板、電機、空調(diào)用風(fēng)扇、洗衣機減速器、系統(tǒng)件、導(dǎo)線、耐熱塑料件、密封性橡膠件、減震件等；II類零部件 —— 對社會反饋造成影響較少，但對現(xiàn)場問題相對影響較大的零部件，例如：一般鈑金件、塑料件、包裝箱、泡沫、墊塊等；III類零部件—— 用于輔助生產(chǎn)制造，對最終質(zhì)量不致造成較大影響的I、II類以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脫脂劑、打包帶等。（原則：檢測公司只對質(zhì)量體系負責(zé)；評審必須兩人或兩人以上。是否有程序規(guī)定何種情況下可以更改，更改須經(jīng)怎樣的審批1（否1）一旦確定更改，必須按設(shè)計程序進行驗證并有驗證報告；設(shè)計規(guī)格或測試項目內(nèi)容有變動時須經(jīng)授權(quán)人員的審批抽查一個更改型號，看其是否按程序作了整機驗證。1（，對保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。3（評估中無質(zhì)量指標(biāo)1無優(yōu)化規(guī)定1無動態(tài)質(zhì)量評分1）只能向合格供應(yīng)商訂貨拿合格供應(yīng)商清單到倉庫查看，倉庫是否存在非合格供應(yīng)商的物資。抽查現(xiàn)場物資的入庫時間，現(xiàn)庫存相同物資是否還有比該時間更早入庫。1（否1）產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯生產(chǎn)線上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標(biāo)識，區(qū)域劃分，對于不合格品有標(biāo)識、隔離。首件確認，對每個工序有操作指導(dǎo)書。 沒有SPC圖2分)對不合格品的處理有文件規(guī)定。抽查一份有效的糾正預(yù)防措施記錄。1（否1分）7．2過程和最終檢驗檢驗后的產(chǎn)品有狀態(tài)標(biāo)識，有檢驗記錄。R(重復(fù)性和再現(xiàn)性分析)抽查外檢、生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備儀器，先了解工作需要精度，在看設(shè)備精度，是否達標(biāo)。（）對審核結(jié)果制定整改計劃，及時跟蹤，限期完成。抽查一位操作工，2位管理人員的培訓(xùn)記錄。建議查終檢員和特殊工位操作工的培訓(xùn)資料，按培訓(xùn)考試試題抽查提問，并現(xiàn)場考核。查設(shè)備記錄，找出有損壞的設(shè)備，再追查設(shè)備損壞時間段的檢驗記錄，是否復(fù)檢。1（否1分）最終檢驗員必須授權(quán)，有授權(quán)書，確保未檢驗完成不許發(fā)貨查授權(quán)書，抽查2批放行記錄，是否有領(lǐng)導(dǎo)審核放行。2（無程序1未按程序執(zhí)行1試驗報告嚴格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。抽查4只不合格品，查看其處理過程。有特殊工序的企業(yè)，檢查其特殊規(guī)定，重點在檢查設(shè)備和人員的受控狀態(tài)。抽查至少4份，是否有受控，內(nèi)容可行，具有指導(dǎo)性，對設(shè)備的規(guī)定滿足要求。1（否1分）倉庫中帳、物、卡數(shù)量及時間一致抽查至少兩種物資的帳、實物、出入卡。以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有沒有通知供應(yīng)商的證據(jù)?；虬春栔付ü?yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書面指定。；；；4. 訂單；。整機設(shè)備及報告記錄：/5（無計劃2，無驗證記錄或驗證不全3）對評審不合格項的糾正措施有重點驗證記錄查看設(shè)計評審報告，與驗證報告相比是否對評審不合格項進行了重點驗證跟蹤。ND —— 供應(yīng)商完全按照海爾要求加工，基本不進行產(chǎn)品開發(fā)。）質(zhì)量體系評估 共 14 頁 第 2 頁文件明確規(guī)定 設(shè)
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