海爾集團(tuán)供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告-免費(fèi)閱讀
【正文】 考核現(xiàn)場(chǎng)操作。1（否1分）內(nèi)部質(zhì)量審核公司有經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審員，且資格證書查內(nèi)審員的相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格證書，證書簽發(fā)部門及時(shí)間：1（，公司內(nèi)部必須定期進(jìn)行體系審核，審核人員與被審核部門沒有直接責(zé)任關(guān)系查審核記錄，了解審核人員與被審核部門的工作關(guān)系沒有直接關(guān)系。（）對(duì)公司所有設(shè)備有總臺(tái)帳控制，且保證正常使用查設(shè)備總清單，且復(fù)印帶回。2（否2分）進(jìn)貨測(cè)試設(shè)備定期校對(duì)。新廠不良品標(biāo)識(shí)不明顯2（無標(biāo)識(shí)隔離1分，評(píng)審后無糾正措施1分糾正和預(yù)防措施要跟蹤驗(yàn)證其有效性。1（）工序控制關(guān)鍵工序須有先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備且按期鑒定。2（無受控1，設(shè)備、檢驗(yàn)書不合要求1）設(shè)置必要的工序控點(diǎn)，對(duì)于首件控制須有明確程序規(guī)定并實(shí)施。是否對(duì)客戶提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)審；零部件是否驗(yàn)收，是否有驗(yàn)收記錄。且記錄文件編號(hào)：原材料特采基準(zhǔn)2（否2分）倉庫物資標(biāo)識(shí)清楚，區(qū)域劃分明確，有先進(jìn)先出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。對(duì)質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。1（無規(guī)定 ，無清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標(biāo)識(shí)，復(fù)印文件有受控按總清單隨機(jī)抽查2份到期文件，按發(fā)放部門清點(diǎn)數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄：3（無分析2，無整改計(jì)劃1針對(duì)用戶的要求，實(shí)施最終的確認(rèn)上述型號(hào)經(jīng)糾偏后再次驗(yàn)證，最終合格，是否實(shí)施最終定稿，并經(jīng)總工確認(rèn)。對(duì)于新開供應(yīng)商評(píng)審，檢測(cè)公司負(fù)責(zé)第2，5，6，7，8，9項(xiàng)評(píng)審；物流負(fù)責(zé)第3，4項(xiàng)評(píng)審；事業(yè)部負(fù)責(zé)第1項(xiàng)評(píng)審。對(duì)于例行年審，由檢測(cè)公司牽頭進(jìn)行，若物流審核人員不能參與，由檢測(cè)公司進(jìn)行審查；如物流人員參與，物流負(fù)責(zé)第4項(xiàng)評(píng)審，其余由檢測(cè)公司評(píng)審。記錄：3（否3分）有更改程序，明確更改背景，更改鑒別，審批控制。記錄：無到期文件。每月是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)的質(zhì)量評(píng)分：每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。若為懸掛式標(biāo)識(shí)，是否有區(qū)域劃分，是否按先進(jìn)先出原則。1（否1）對(duì)貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)該物資分區(qū)保存。是否有質(zhì)控點(diǎn)，查看當(dāng)天的首件記錄，是否經(jīng)首件評(píng)審，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 關(guān)鍵工位應(yīng)有SPC控制圖 實(shí)際具有設(shè)備（附廠家設(shè)備清單和SPC圖）：7(每少一項(xiàng)扣1分，扣滿5分為止。如有效，根據(jù)措施的結(jié)果修訂相應(yīng)的文件并提交領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到改變了客戶原定規(guī)格時(shí)及時(shí)通知客戶。檢查設(shè)備鑒定標(biāo)簽。1（無1分）設(shè)備精度符合使用要求；設(shè)備的Ramp。（）審核后有審核結(jié)論，并有糾正措施，且提交被審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)論是否發(fā)放到被審核部門。1（否1分）培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、考核記錄保存完好。2（無培訓(xùn)1現(xiàn)場(chǎng)抽查不合格1現(xiàn)場(chǎng)考核人員會(huì)操作，舉例說明。無損壞設(shè)備。1（檢驗(yàn)與試驗(yàn)所有記錄須有保存期限規(guī)定，且保存良好，易于翻閱查找現(xiàn)場(chǎng)抽查2份文件，是否能在30秒內(nèi)找出文件（）電子媒體保存須有備份且經(jīng)常維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)抽查有備份且經(jīng)常維護(hù)1（無備份，無維護(hù)措施1）所有質(zhì)量記錄修改時(shí)，須經(jīng)授權(quán)人簽字蓋章抽查文件記錄，涂改處是否有簽字確認(rèn)。抽2份實(shí)驗(yàn)報(bào)告，與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比。能夠按照程序文件進(jìn)行。無特殊的程序。檢驗(yàn)指導(dǎo)書能否檢出關(guān)鍵問題。板材1（否1）客戶提供物資程序規(guī)定對(duì)客戶提供物資進(jìn)行驗(yàn)收，做好記錄并及時(shí)向客戶報(bào)告。
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