【正文】 供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4． 3． 2綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求各部門準備參加評審會議的討論提綱等必要的文件。 4． 8 管理評審產生的相關的記錄由綜合部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、管理評審輸入資料、管理評審報告等。 3． 3各部門 A． 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； B． 負責本部門員工的崗位技 能培訓。 C． 質量管理體系內審員應由質量認證咨詢機構培訓、考核合格、持證上崗。 4． 2． 10 綜合部負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 4． 1． 3設施的 驗收 A． 采購后的設施，技術生產部組織使用單位進行安裝調試，確認滿足要求后，在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容。 B． 技術生產部制定《設施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，項目負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 4． 3工作環(huán)境 各部門應確定并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，這應包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好發(fā)揮員工的潛能），為 此應做到： A． 配置適用的安裝環(huán)境和辦公場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕； 章節(jié)號： 6． 3， 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 編號： 版本號： A 生效日期： B． 配置必要的通風、照明、科技器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； C． 技術生產部對安裝設施實行定置管理，要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； D． 確保員工生產符合勞動法規(guī)的要求。 3． 2綜合部負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。 4． 5質量計劃的編制原則為： A． 質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃內容來確定； B． 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協(xié)調一致； C． 可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容； D． 根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如《安裝設計》、采購質量計劃，也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務周等； E． 質量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要人作為其他文件（如《安裝方案》等）的一部分。 2．范圍 適用于對顧客采購我公司的安裝及服務有關要求的確定、評審及與顧客的溝通。《生產安裝要求評審表》報總經(jīng)理批準。 4． 2． 2． 3 市場部將生產安裝名稱、要求填寫后，技術生產部對安裝能力、工期，技術生產部對材料供應能力進行評審，由相應負責人填寫《生產安裝要求評審表》并簽名確認，然后市場部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進行評審，由總經(jīng)理批準后，填寫《生產安裝要求評審表》的相關欄目即完成評審。 4． 8質量計劃完成后，與計劃有關的文件由技術生產部負責歸檔保存。 4． 4質量策劃的輸出 策劃的輸出形式將因產品、項目或 合同的特點不同而不同。 2．適用范 圍 適用于本公司生產安裝項目及合同有關的安裝策劃的控制及安裝計劃的編制、實施和控制。 B． 對低值易耗的工具，由使用部門填寫《設施報廢單》即可報廢。 4． 1． 4設施的使用、維護和保養(yǎng) A． 對于大型、精密設備或關鍵過程所用的設施必須有操作規(guī)程或使用說明書。 3．職責 3． 1技術生產部負責對實現(xiàn)質量管理所需的基礎設施進行控制； 3． 2技術生產部負責按要求對安裝所需的基礎設備進行維護與保養(yǎng)； 3． 2總經(jīng)理應支持配備質量管理體系及安裝所必須的基礎設施與工作環(huán)境。 B． 每年第四季度綜合部組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性 ，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓計劃。 4． 2． 3在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工 至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。 3． 職責 3． 1總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準《崗位工作人員任職要求》。 4． 6改進、糾 正、預防措施的實施和驗證 綜合部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 4． 2管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： A． 審核結果，包括第一方、第二方、第三方質量管理體系審核產品質量審核等的結果； B． 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結果及與顧 客溝通的結果等； C． 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程、產品的監(jiān)視和測量的結果； D． 改進、預防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及有效性的監(jiān)控結果； E． 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； F． 可能影響質量管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等； G． 質量管理體系運行狀況，包括質量方針和目標的適宜性和有效性； H． 重大質量事故的處理或改進的建議。對于日常事務的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡單》 7． 2《糾正和預防措施處理單》 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 文件編號： 版本號： A 生 效日期： 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制程序 文件編號： 版本號： A 生 效日期： 1．目的 公司應按策劃的時間間隔評審質量管理體系，確保公司質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質量方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質量管理體系。 2．范圍 適用于組織內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定及溝通。 4． 5質量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質量管理體系策劃輸出文件由綜合部組織各部門負責人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 2． 職 責 3． 1總經(jīng)理根據(jù)年度質量目標，配置必要的資源，負責批準手冊、質量管理體系文件。 保證質量管理體系持續(xù)有效的運行 。如對產品特性的要求、各種檢驗規(guī)范等。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對 其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應樹立質量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應清楚了解質量管理體系的有效性與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； C．總經(jīng)理應采取培訓、內部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質量意識， 都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量意識；使他們積極參與提高質量的有關的活動中來。 4． 4保管、貯存、歸檔 4． 4． 1 記錄指定專人保管，歸檔記錄在歸檔時由保管人員進行審查，內容有：記錄是否齊全、填寫是否缺漏、不署姓名和日期和傳真件。 2． 適用范圍： 本程序適用證明產品、過程和體系符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。綜合部負責分發(fā)并控制其版本。 3． 4． 7提供的認證機構和供方的文件，按內部受控文件處理。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1 文件管理部門根據(jù)對體系有效運行的需要填制《文件配備表》 ，經(jīng)主管領導審批后填寫《 文件發(fā)放、回收記錄 》 ，發(fā)放文件。 本程序適用于質量管理體系有關文件的控制。本過程歸口為綜合部。 4． 2． 3． 1 文件控制的范圍 質量管理體系 運行有關的所有文件，包括適用的外來文件，如標準、法律法規(guī)等。 4． 2． 2 質量手冊 質量手冊是公司最高的質量管理體系文件，具有唯一性、適用性和檢查性，質量手冊用于內部質量管理體系的過程控制與管理，對外用于證實能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品，通過有效的實施和持續(xù)改進，保證符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，增進顧客滿意。必須做到： a)識別建立質量管理體系所需的過程，這些過程對產品質量的影響程度，識別其中的簡單過程、復雜過程、關鍵過程、一般過程及相互關聯(lián)的過程。采用國內先進的組合式柜架結構，為大多數(shù)在開津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)投資的中、外企業(yè)所選用，產品嚴格執(zhí)行國家標準 和 GB390691。 總經(jīng)理： 年 月 日 目 錄 要 求 條款 3C工廠審核質保要求 0． 1目錄 0． 2質量手冊說明 0． 3質量手冊修改控制 1． 0企業(yè)概況 2． 0公司質量管理體系結構圖 3． 0質量管理體系過程職責分配表 4． 0質量管理體系 4． 1文件控制程序 4． 2記錄控制程序 5． 0管理職責 5． 1質量方針和質量目標 5. 2質量管理體系策劃控制程序 5． 2職責、權限和溝通 5． 3管理評審控制程序 6． 0資源管理 6． 1人力資源控制程序 6. 2基礎設施與工作環(huán)境控制程序 7． 0產品實現(xiàn) 7． 1安裝策劃控制程序 7． 2與顧客有關的過程控制程序 7． 3采購控制程序 7． 4生產安裝控制程序 7． 5監(jiān)視和測 量裝置的控制程序 7． 6 CCC認證標志的使用控制程序 7． 7認證產品一致性控制程序 8． 0測量、分析和改進 8． 1顧客滿意度測量程序 8． 2內部審核程序 8. 3監(jiān)視與測量控制程序 8． 4不合格品控制程序 8． 5改進控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 5． 3, 5． 4. 1 5. 4 5． 5 5． 6 6． 2 6. 3, 6. 4 7． 1 7． 2 7． 4 7． 5 7． 6 8． 2． 1 8． 2． 2 8． 2. 3； 8. 2. 4 8. 3 8． 5 ； 3 4； 10 6 2． 1 9 8 5 7 質量手冊說明 章節(jié)號： 版本： A 生效期： 1 范圍 1． 1 總則 本質量手冊按照 GB/19001－ 20xx(idt ISO9001： 20xx)《質量管理體系 要求》與《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》，規(guī)定了本公司的質量管理體系，描述了質量管理體系每一過程及相互的作用。 本質量手冊是依據(jù) ISO9001： 20xx 標準 和《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》的要求 ，結合本公司的特點及實際，遵循適用有效原則編寫。 1． 2 應用 本公司的產品及產品實現(xiàn)過程中不涉及產品設計與開發(fā)，以用戶提供的圖紙進行生產及安裝，不承擔設計責任，故將標準第 7 章中的“ 設計與開發(fā)”予以刪減。 產品以其良好的機械性能和電氣性能受到供電部門的好評。 4． 1． 2 外包過程的識別 本公司產品實現(xiàn)過程中涉及的外包過程應予以識別，明確其控制的內容和方法，控制的實施見《采購控制程序》、《生產安裝過程控制程序》相關條款中實現(xiàn)。 4． 2． 2． 3 質量手冊由綜合部實施動態(tài)管理，對實施情況進行經(jīng)常性的檢查，每年 12 月由綜合部組織有關部門對其適用性、有效性進行評價，評價的結果報管理評審。在受控文件上有“受控”紅色印章標識； c)在分發(fā)新版文件的同時收回作廢的文件，需要保留的作廢文件蓋“保留”紅色印章。 4． 2． 4． 3 記錄的填寫 必須及時、真實、完整、清晰和明了，不準涂改，記錄應有記錄人簽名或蓋章。 3． 1． 2按文件載體分類： a)紙張性文件； b)非紙張性文件； 3． 2文件的編號 3． 2． 1質量手冊編號 QMS20xx A 版本號 年代號 管理標準 3． 2． 2 程序文件的編號： QMS