【正文】 樓 一棟 建筑面積800平方米（3）綜合服務(wù)樓 一棟 建筑面積1000平方米（4）門衛(wèi)、值班室 建筑面積50平方米 車庫 建筑面積100平方米 廁所 建筑平面20平方米 配電房 建筑平面40平方米 鍋爐房 建筑平面130平方米 污水處理房 建筑平面40平方米 污水處理池 圍墻 道路 停車場網(wǎng)球場運動場綠化消防表3－1 工程項目表序號項目名稱項目內(nèi)容面積（m2）備注1老年福利公寓星級標(biāo)準(zhǔn)雙人間、單人間1998兩棟2老年福利公寓星級標(biāo)準(zhǔn)雙人間1332兩棟3辦公樓行政辦公、接待、檔案室醫(yī)務(wù)室、康復(fù)室、會議室8004綜合樓餐廳、開水間、洗衣房、活動室、棋牌室10005門衛(wèi)門衛(wèi)、警衛(wèi)、值班室506車庫小車庫1007廁所公共衛(wèi)生間、洗手間208配電房409鍋爐房13010污水處理房污水處理水池、清水池4011圍墻長466米、12停車場13道路14羽毛球場15運動場安裝各類健身器械16綠化花壇、花池、綠池、假山、噴水池等17消防消防給水管網(wǎng)合計5510場址選擇 經(jīng) 政府同意（某某政[2003]139號）， 老年福利公寓選址在：某示范區(qū)易家灣鎮(zhèn)雙建社，該地為山間盆地，坐北朝南，依山傍水、背山向陽，視野開闊。某至黃花國際機場路程僅需30分鐘，可直飛北京、上海、深圳、香港、曼谷等大中城市。某是國內(nèi)率先進(jìn)入人口老齡化社會的城市。%；，%。修建改造農(nóng)村公路5000公里，通村率達(dá)到97%，水、電、通訊、電視、信息網(wǎng)絡(luò)等逐步完善，農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程正式啟動。（4）蒸汽本項目所需蒸汽由自建鍋爐供給。場區(qū)分服務(wù)區(qū)、生活區(qū)、活動區(qū)、動力區(qū)四大功能區(qū)。場區(qū)的次入口大門布置在場區(qū)的西南側(cè)，面臨公路，作為物流大門。建筑特征老年公寓內(nèi)裝修為木地板地面、乳膠漆內(nèi)飾墻面。，建筑長38米，寬9米，二層層高3米，展開面積為685平方米，為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。1號樓為健康型老年公寓，接收短期（13年）入住老人。每套標(biāo)間面積25平方米，兩棟可供132位老年人居住。：單層建筑，層高7米，130平方米。（2）主要設(shè)備明細(xì)表表5－2 主要設(shè)備明細(xì)表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量用電量（KW）用水量(t/h)用汽量（t/h）單價（萬元）總額（萬元）備注1柜式空調(diào)5102分體式空調(diào)10103微機5234電風(fēng)扇1125電視機11256電冰箱357洗衣機228太陽能熱水器1129健身器械50件12510醫(yī)療器具1套5211辦公用品1套1112消毒柜2213櫥具1套2314電話機11215面包車116小轎車11217鍋爐系統(tǒng)1套4含洗衣房、烘干施設(shè)18配電系統(tǒng)1套319污水處理系統(tǒng)1套920通訊系統(tǒng)1套3合計（1）給水本項目所需的生活用水由碧陽鎮(zhèn)自來水公司供應(yīng)。生活污水：本項目生活污水約26噸/天，經(jīng)化糞池處理，收集后排至場區(qū)污水管網(wǎng)，由場區(qū)污水處理站統(tǒng)一處理。電源及電壓本項目電源由廠外高壓線經(jīng)變壓器后，直接引至場區(qū)配電房。各建筑物室內(nèi)照度值的選擇依據(jù)《建筑電氣設(shè)計技術(shù)規(guī)程》的推薦值并結(jié)合具體情況確定。場區(qū)內(nèi)建筑物和構(gòu)筑物設(shè)避雷針或避雷帶保護。，在各個建筑的門口、走廊過道等重要地點均裝設(shè)電視攝像頭，并配備錄像等監(jiān)控設(shè)備。固體廢棄物主要來源于廚房食物原料處理后的廢渣，生活區(qū)生活垃圾，廢棄的包裝材料。設(shè)置日處理能力為50m2/d的污水處理裝置一套。 燃煤爐渣出售給磚廠作制磚原料，廚房、餐廳、生活區(qū)產(chǎn)生的生活垃圾由環(huán)保部門處理。在保證凈化環(huán)境的前提下，種植一些具有經(jīng)濟價值和觀賞價值的花草樹木和草皮，并建設(shè)噴水池。 為了確保本項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)中的“三廢”排放嚴(yán)格符合國家有關(guān)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行GB8978－1996的規(guī)定，通過監(jiān)測執(zhí)行：排放廢水PH69，COD≤100mg/L，BOD≤20mg/L，SS≤70mg/L環(huán)境監(jiān)測人員除定期監(jiān)測污染排放是否達(dá)標(biāo)外，還負(fù)責(zé)污染事故的監(jiān)測并及時向有關(guān)部門報告。（2）場區(qū)平面布置時，要按功能分區(qū)，避免物料往返運輸，動力設(shè)施應(yīng)靠近負(fù)荷中心，避免能量損失。（4）照明燈具以節(jié)能型熒光燈為主，光效高，功率因數(shù)高，節(jié)約能源消耗。，人、物嚴(yán)格分流，防止交叉污染。，在用電設(shè)備或線路出現(xiàn)過負(fù)荷及短路時，可及時可靠切斷電源，線路均采用穿鋼管保護敷設(shè)方式，防止火災(zāi)，安全可靠。本項目的消防給水一般與生產(chǎn)、生活給水管合并，采用合流給水系統(tǒng)。在場區(qū)內(nèi)設(shè)立室外地上式消火栓，間距不大于120米，保護半徑不大于150米，以提供消防水量保護整個場區(qū)?；馂?zāi)時最大消防流量180m3/小時。（7）污物遠(yuǎn)離生產(chǎn)生活區(qū)，且不得位于生活區(qū)上風(fēng)向。（2）保證室內(nèi)有良好的小氣候，應(yīng)避免夏季過熱，冬季過冷。（3）對于鍋爐房、洗衣房等產(chǎn)生較大噪聲的崗位采用隔離措施，將產(chǎn)生噪聲的設(shè)備隔離在單獨機房中，并采用吸聲、減振、降噪措施。，做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、理發(fā)，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。組織機構(gòu)與人力資源配置本項目承辦單位為 老年福利公寓有限公司，該公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 本項目勞動定員36人。表11－1 項目實施進(jìn)度表時間項目12345678910111213141516可行性研究報告編制及審批初步設(shè)計及報批施工圖設(shè)計土建施工及裝修設(shè)備考察訂貨人員培訓(xùn)竣工運營1投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù)購買土地費用：參考某示范區(qū)招商引資價建筑工程費用:參考類似工程的造價。 建設(shè)單位提供的有關(guān)數(shù)據(jù)。 (3)折舊費固定資產(chǎn)投資按年均折舊，預(yù)提5%殘值。詳見附表31。 財務(wù)分析 (1)損益表年營業(yè)收入192萬元, 營業(yè)稅金及附加6萬元,總成本費用154萬元,利潤總額38萬元。10%增減幅度內(nèi), 其內(nèi)部收益率和投資回收期都是可以接受的, 說明該項目具有一定的抗風(fēng)險能力。本項目建設(shè)規(guī)模適中，適合投資。精打細(xì)算，把每一分錢用在為入住老年人服務(wù)上，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、一流管理，以為入住老年人創(chuàng)造的最佳生活環(huán)境，為入住老年人的家屬子女分憂，為社會分憂，努力為和諧社會建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（2）建議項目承辦單位建立健全各項規(guī)章制度，特別要嚴(yán)格財務(wù)制度。（3）本項目根據(jù)老年人具體情況，采取無障礙設(shè)計，建設(shè)醫(yī)護型、全壽命型和健康型三種形式老年公寓，切合實際。 (5)敏感性分析 根據(jù)該項目的特點,選取營業(yè)收入、 經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三項為變動因素,進(jìn)行敏感性分析,分別就全部投資的所得稅前的情況作出13種方案,詳見附表《敏感性分析表》。 按稅后利潤的10%計提盈余公積金，按5%計算公益金。 財務(wù)分析 營業(yè)收入本項目為老年公寓建設(shè)，建成后，在經(jīng)營期對入住老人實行收費，按每位入住老人每月平均收費800元計算。 (2)燃料和動力費用包括用水、用煤和用電的費用。 資金籌措本項目總投資1010萬元，企業(yè)自籌 萬元；申請國家服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金 萬元，地方政府配套資金 萬元，民政福利彩票公益金 萬元。管理人員和醫(yī)護人員通過某市人才市場公開招聘，其余人員通過某市勞務(wù)市場公開招聘。管理機構(gòu)圖來賓接待入住老人安排家屬接待對外聯(lián)絡(luò)環(huán)　衛(wèi)消　防水　電廣　播基　建食　堂后勤事務(wù)俱樂部董　事　會總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理副總經(jīng)理總務(wù)部外聯(lián)部辦公室財務(wù)部醫(yī)療康復(fù)中心心文秘檔案信息宣傳資料匯總?cè)耸鹿芾硗馐侣?lián)絡(luò)內(nèi)部協(xié)調(diào)打印接待會　計統(tǒng)　計出　納財　稅疾病治療康復(fù)保健養(yǎng)生衛(wèi)生服務(wù)殯葬事務(wù)娛樂健身參觀旅游行政管理等為一班制，醫(yī)務(wù)人員三班制。應(yīng)設(shè)置全場性職業(yè)安全衛(wèi)生領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，該公司領(lǐng)導(dǎo)分管，配備職業(yè)安全衛(wèi)生管理人員（兼職）。，必須穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工作服和工作鞋上街或離開工作崗位。（1）開水房產(chǎn)生高溫；（2）鍋爐房、洗衣機房產(chǎn)生的噪聲；（3）鍋爐產(chǎn)生的灰塵；（1）必須保證開水房通風(fēng)，對產(chǎn)生濕熱的房間要求有一定高度外，還要求加強排風(fēng)措施。（4）必須配備生活衛(wèi)生用室：更衣室、洗衣房、浴室、容器洗消室；生活衛(wèi)生用室：食堂、廁所、休息室、活動室。（6）給排水系統(tǒng)應(yīng)能適應(yīng)生活需要，設(shè)施合理有效。（4）樓內(nèi)設(shè)滅火器，建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動火災(zāi)報警按鈕。同時發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，火災(zāi)延續(xù)時間按2小時計。配電站設(shè)置事故應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)情況下，人員疏散及操作變配電設(shè)備。《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ1687（1997修訂版）《火災(zāi)自動報警