【正文】 均應(yīng)提交 ： ? 新供應(yīng)商的零件 ? 零件的設(shè)計(jì)更改（材料、尺寸、結(jié)構(gòu)等影響到 CHERY 公司總成裝配、功能等更改）； ? 供應(yīng)商加工工藝過程的重大變更 ? 供應(yīng)商加工場(chǎng)所的變更 ? 長(zhǎng)期（一年以上）停產(chǎn)后重新恢復(fù)。 轉(zhuǎn)階段評(píng)審。 達(dá)產(chǎn)審核 ： 對(duì)過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定，確定過程是否受控和有能力，是否具備批量生產(chǎn)的條件 ，產(chǎn)能是否滿足奇瑞生產(chǎn)爬坡的需要 。 序號(hào) 工裝樣件認(rèn)可 過程審核 最終批準(zhǔn)的可能狀態(tài) 1 正式認(rèn)可 通過 正式批準(zhǔn) 帶條件通過 臨時(shí)批準(zhǔn) 拒絕 拒絕 2 臨時(shí)認(rèn)可 通過 臨時(shí)批準(zhǔn) 帶條件通過 臨時(shí)批準(zhǔn) 拒絕 拒絕 3 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)可 通過 風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)、拒絕 帶條件通過 風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)、拒絕 拒絕 拒絕 4 拒絕 獲準(zhǔn)生產(chǎn)件批準(zhǔn) (正式批準(zhǔn)、臨時(shí)批準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn) )后， CHERY 采購部通知供應(yīng)商轉(zhuǎn)入批量生產(chǎn) ，與供應(yīng)商簽訂“汽車零部件采購合同”（附件三），并將該供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商的管理。 開口訂單注明該期間預(yù)計(jì)總訂貨量或分配份額，以及大致交貨期。供應(yīng)商應(yīng)按奇瑞公司確認(rèn)的受控技術(shù)文件和資料制造并提供協(xié)議零部件。如果奇瑞公司發(fā)現(xiàn)所訂購的貨物未及時(shí)到貨，則奇瑞公司應(yīng)立即通知供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)在收到書面索賠通知或單據(jù)后五天作出答復(fù)，逾期不答復(fù)將被視為接受該索賠。上述檢查和試驗(yàn)報(bào)告應(yīng)完整提供給奇瑞公司采購部采購質(zhì)量工程師。 . 對(duì)于供貨錯(cuò)誤或延遲或嚴(yán)重質(zhì)量問題造成奇瑞公司停產(chǎn)的情形，供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)給奇瑞公司所造成的損失，以及必要時(shí)奇瑞公司轉(zhuǎn)移訂貨（如價(jià)格增加、運(yùn)輸?shù)茸兓┧l(fā)生的費(fèi)用。雙方還將協(xié)商簽署有關(guān)訂單和修訂質(zhì)量監(jiān)控文件。 ，或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、過程審核、產(chǎn)品審核不合格，或一年內(nèi)因該零件交貨延遲，造成奇瑞公司停線三十分鐘以上二次，則奇瑞公司可以單方面決定是否取消供應(yīng)商看板供貨資格，供應(yīng)商并應(yīng)承擔(dān)奇瑞公司的其它經(jīng)濟(jì)處罰。并且，不是單一模具的情況下，必須標(biāo)明模具識(shí)別記號(hào)。 ? 以交付產(chǎn)品的每一包裝為單位，通過貼付批次管理表或包裝商標(biāo)來表示批次號(hào) 。 設(shè)備的穩(wěn)定：在恰當(dāng)使用設(shè)備的同時(shí)，通過實(shí)施最有效的保養(yǎng)對(duì)質(zhì)量、安全性、穩(wěn)定性等進(jìn)行維護(hù)改善。 特別管理期的解除：從特別管理轉(zhuǎn)入日常管理的判斷標(biāo)準(zhǔn)，原則上必須滿足以下 3 個(gè)條件。對(duì)于要求定期進(jìn)行的試驗(yàn)必須到期提交報(bào)告。 供應(yīng)商提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改 供應(yīng)商欲對(duì)提供給 CHERY 公司的產(chǎn)品更改時(shí)，必須向 CHERY 公司采購部提出，由 CHERY采購部填寫《變更申請(qǐng)表》 ()，經(jīng)采購部部長(zhǎng)批準(zhǔn)提交奇瑞各部門評(píng)審。 《過程更改通知書》（附表 22）的內(nèi)容必須足以滿足以下項(xiàng)目。計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、措施進(jìn)度、完成期限。同時(shí)采購質(zhì)量工程師應(yīng)保留缺陷樣品原件，以便于供應(yīng)商了解缺陷形態(tài)。變更如果與圖紙有關(guān)（設(shè)計(jì)變更），要及時(shí)與奇瑞公司采購部進(jìn)行聯(lián)系并取得認(rèn)可。 評(píng)價(jià)結(jié)論分級(jí)如下： A 通過 得分率≥ 90% B 有條件通過（ 限期整改） 80%≤得分率＜ 90% C 未通過（ 限期整改 ） 70%≤得分率＜ 80% D 未通過 得分率＜ 70% 過程審核的整改：供應(yīng)商在接到審核報(bào)告后應(yīng)立即整改并提交整改報(bào)告，奇瑞公司采購部采購質(zhì)量科將依據(jù)供應(yīng)商的整改報(bào)告對(duì)供應(yīng)商的整改情況進(jìn)行書面或現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)將 相應(yīng)不合格項(xiàng)進(jìn)行關(guān)閉，原則上，整改關(guān)閉應(yīng)在審核后 三個(gè)月內(nèi)完成。 供應(yīng)商必須把檢驗(yàn)規(guī)范中關(guān)鍵的項(xiàng)目計(jì)量值中的數(shù)據(jù)保管 3 年時(shí)間。特別質(zhì)量管理須實(shí)施以下事項(xiàng)并向采購部提交書面報(bào)告： ? 抽查頻次加大、檢查項(xiàng)目增加、實(shí)施對(duì)抽查情況的 檢查等嚴(yán)格的特別檢查； ? 加強(qiáng)各工序的管理； ? 高層管理者對(duì)工序進(jìn)行監(jiān)察； ? 通過收集有關(guān)質(zhì)量信息實(shí)施早期的措施。 工藝紀(jì)律檢查：做為“在工序中造就質(zhì)量”的手段之一，對(duì)作業(yè)開始、作業(yè)中、作業(yè)終了時(shí)的工藝參數(shù)、質(zhì)量要求進(jìn)行確認(rèn)。 任何零件均應(yīng)具備可追溯性標(biāo)識(shí)，總成上永久性標(biāo)識(shí)需滿足標(biāo)準(zhǔn) Q/、Q/ 要求。 ，首先應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)文件有關(guān)標(biāo)識(shí)的要求，如文件中無特殊性的規(guī)定，供 應(yīng)商可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及該產(chǎn)品在 CHERY 公司過程使用中的狀況自行定義。供應(yīng)商最遲在一小時(shí)內(nèi)，應(yīng)將從其工廠或中間庫的安全庫存中挑選的合格件送到奇瑞公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 —— 零部件通過奇瑞公司 組織的達(dá)產(chǎn)審核，并且供應(yīng)商對(duì)審核結(jié)果整改有效 (必要時(shí) )； —— 零部件無任何附加條件地通過認(rèn)可（含工裝樣件和小批量試裝）； —— 批量供貨后一直未出現(xiàn)批量質(zhì)量問題及嚴(yán)重的由于供應(yīng)商責(zé)任的用戶投訴； —— 供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)優(yōu)良。供應(yīng)商應(yīng)更換或由奇瑞公司處理這些貨物，倉儲(chǔ)費(fèi)和所發(fā)生的退貨費(fèi)用等由供應(yīng)商承擔(dān)。奇瑞公司采購質(zhì)量工程師亦可以進(jìn)入供應(yīng)商的有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和審核，并有權(quán)就發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷要求供應(yīng)商采取糾正措施。一旦在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)在供貨的數(shù)量、外觀、品種、型號(hào)或規(guī)格、產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)、內(nèi)在質(zhì)量等方面與規(guī)定不符，奇瑞公司將立即通知供應(yīng)商。交貨日期以奇瑞公司收貨的書面記錄日期為準(zhǔn)。 《生產(chǎn)材料采購訂單》（附表 18）閉口訂單適用于小批量試生產(chǎn)或一次性訂貨的情形，應(yīng)明確規(guī)定交貨時(shí)間、數(shù)量、價(jià)格和交付方式 ,產(chǎn)品最終認(rèn)可前的訂單由采購部批量采購科發(fā)出，最終認(rèn)可后采購部批量采購科編制《 零部件采購計(jì)劃交接表》（附表： 31）交生產(chǎn)管理部物流科，物流科確認(rèn)后，采購訂單的發(fā)出職責(zé)移交物流科。 Ⅴ階段： 批量供貨階段 ，轉(zhuǎn)入量產(chǎn)階段控制。同時(shí) 由質(zhì)保部預(yù)防改進(jìn)科 編制“生產(chǎn)件最終批準(zhǔn)報(bào)告”（附表 17） 傳遞到供應(yīng)商處 。 CHERY 汽研院在完成對(duì)零部件 D 階段的圖紙的確認(rèn)工作，除非 在試生產(chǎn)和零批量時(shí)引 起的變更，各部門不允許 在發(fā)生更改。 ? 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)可：所提交的資料或信息不完整，如因時(shí)間限制其零件的可靠性，耐久性試驗(yàn)驗(yàn)證不全，只能有條件的被使用（確定使用的數(shù)量和使用的期限）。 供應(yīng)商檢具送檢要求： 提供檢具設(shè)計(jì)數(shù) ?；驁D紙， 提供自行標(biāo)定的報(bào)告。 轉(zhuǎn)階段評(píng)審。 II 階段 手工樣件階段 本階段奇瑞公司開展的主要活動(dòng)： —— 移交供應(yīng)商生產(chǎn) 手工 樣件所需要的文件及資料（ CHERY 采購部） —— P 階段圖紙和 數(shù)模的確認(rèn)（ CHERY 汽研院） —— 對(duì)供應(yīng)商提供的手工樣件進(jìn)行驗(yàn)證（ CHERY 汽研院） —— 確 認(rèn)供應(yīng)商的手工樣件 （ CHERY 汽研院 ） —— 轉(zhuǎn)階段評(píng)審 （ CHERY 采購部） 手工樣件的驗(yàn)證： 手工樣件：供應(yīng)商依據(jù) CHERY 試制產(chǎn)品圖（有 P 階段標(biāo)識(shí)）或樣件 (蓋有 手工樣件”印章 )，利用簡(jiǎn)易的工藝裝備及加工方法生產(chǎn)出來的，用于實(shí)現(xiàn) CHERY 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)驗(yàn)證為目的的樣件。這些說明可能用于雙方的技術(shù)層面交流或向奇瑞公司提出的援助申請(qǐng)。 ，雙方將通過都能接受的適當(dāng)方式解決由此帶來的影響，特別是諸如有關(guān)成本增加或減少、送樣或交貨日期變更等事項(xiàng)。 報(bào)價(jià) 在潛在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)通過后或免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的供應(yīng)商，奇瑞公司采購部可通知潛在供應(yīng)商報(bào)價(jià)； ? 潛在供應(yīng)商按奇瑞公司報(bào)價(jià)單 (見附表 4)向奇瑞公司進(jìn)行正式報(bào)價(jià)； ? 當(dāng)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)通過后，由采購部對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)認(rèn)可，確定供應(yīng)商的開發(fā)資格； ? 當(dāng)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)未獲得通過，由采購部重新選擇潛在供應(yīng)商，并重新執(zhí)行上述流程。 對(duì)上海大眾、一汽大眾、神龍公司、上海通用、天津豐田的“ A”、“ B”級(jí)（或等同）供應(yīng)商以及國(guó)外供應(yīng)商，奇瑞公司將免于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，條件是需在提交評(píng)審資料時(shí)提供能夠確認(rèn)其資歷的身份證明文件，由做資料評(píng)估的質(zhì)量工程師填寫《潛在供應(yīng)商免于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)批準(zhǔn)報(bào)告》，由采購質(zhì)量科科長(zhǎng)審核、采購部長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。當(dāng)供應(yīng)商完成產(chǎn)品開發(fā)，明確產(chǎn)品定義并經(jīng)過奇瑞公司驗(yàn)收后，雙方完成開發(fā)合同所賦予的內(nèi)容，開發(fā)供應(yīng)商承擔(dān) 100%的開發(fā)責(zé)任。 平臺(tái)開發(fā) 改變平臺(tái)，改變整車造型的整車項(xiàng)目，對(duì)整車系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行改動(dòng)。 3． 2 奇瑞 供應(yīng)平臺(tái)準(zhǔn)入資格的認(rèn)定 奇瑞公司根據(jù) 產(chǎn)品開發(fā)、 零部件布點(diǎn) 、現(xiàn)有供應(yīng)商結(jié)構(gòu)及擬增供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)等的需求 ，適時(shí)尋找適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，對(duì) 新的供應(yīng)商布點(diǎn)要求 如下： ? 滿足 的 供應(yīng)平臺(tái)體系要求 ； ? 潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)通過； ? 商務(wù)談判符合要求 ；并 簽定 商務(wù)和技術(shù)協(xié)議 ； ? 經(jīng)過產(chǎn)品的配套試制、奇瑞各種試驗(yàn) 、路試和小批量試裝合格； 通過以上過程的 供應(yīng)商 可以 納入到奇瑞 供應(yīng)平臺(tái) 。必要時(shí)包括因延遲交貨導(dǎo)致的奇瑞公司停產(chǎn)所造成的損失賠償要求。 “備件”：系指供應(yīng)商批量方式生產(chǎn)和供應(yīng)的、用于奇瑞公司售后服務(wù)的零部件。 “協(xié)議”：指本管理辦法、開發(fā)協(xié)議、訂單、交貨通知的總稱，均作為奇瑞公司與供應(yīng)商所達(dá)成的系列協(xié)議的不可分割部分。 試生產(chǎn)車（ PVS 車）：使用 100%工裝（和模具）生產(chǎn)的零件和部分 PPAP 外購件裝配的帶條件銷售整車，進(jìn)行過程設(shè)計(jì)的驗(yàn)證。為此，要求供應(yīng)商不僅對(duì)提供給CHERY 公司的產(chǎn)品必須承擔(dān)質(zhì)量保證責(zé)任，而且還必須滿足本手冊(cè)的所有要求，并能和 CHERY一起共同推動(dòng)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)。 20xx 年底公司進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整后的制造部門有轎車廠、發(fā)動(dòng)機(jī)廠、變速箱廠，其中轎車廠包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝。 原章節(jié)號(hào) 現(xiàn)章節(jié)號(hào) 修訂內(nèi)容說明 備注 公司組織機(jī)構(gòu)圖更新 系統(tǒng)指標(biāo)更新 “??采購部部長(zhǎng)做出是否可以讓步使用的結(jié)論”改為“??質(zhì)量保證部部長(zhǎng)做出是否可以讓步使用的結(jié)論” 最后一段“??經(jīng) CHERY 公司質(zhì)保部顧客質(zhì)量確認(rèn)登記，分析后隔離到不合格品區(qū)域??”中“顧客質(zhì)量”刪除 A/1版 公司組織機(jī)構(gòu)修改 供應(yīng)商平臺(tái)建設(shè)、整車開發(fā)時(shí)間節(jié)點(diǎn)劃分、 供應(yīng)商的考核和評(píng)定（ QCD評(píng)定）、臨時(shí)批準(zhǔn) /風(fēng)險(xiǎn)批準(zhǔn)的生產(chǎn)件管理、產(chǎn)品變更 及不合格品的處置 A/2版 編制 /修訂部門 /人 企業(yè)管理部 /程躍志 參加評(píng)審部門 /人 質(zhì)保部 /湛先好 汽研院 /付福美 人力資源部 /楊津、童列正 生產(chǎn)部 /無意見 A版 CA20xx017會(huì)議紀(jì)要 以及公司總經(jīng)理批準(zhǔn) A/1版 企業(yè)管理部 /施祥斌 A/2版 修訂記錄： 版本號(hào) 提出部門 /人 修訂人 審核人 批準(zhǔn)人 實(shí)施日期 備注 A 采購部 鮑思語 李振林 李立忠 A/1 企業(yè)管理部 程躍志 A2 采購部 鮑思語 公司質(zhì)量方針 “顧客滿意”是公司永恒的宗旨，向顧客提供“零缺陷”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每個(gè)員工始終不渝的奮斗目標(biāo)。最終使奇瑞公司成為國(guó)內(nèi)國(guó)際最具實(shí)力的整車廠 ? 系統(tǒng)指標(biāo)： QCD 指標(biāo)：質(zhì)量指 數(shù)（ Q）、成本指數(shù)（ C）、進(jìn)度 /后勤 /服務(wù) /物流指數(shù)（ D） ◎質(zhì)量指數(shù)（ Q）包括：供應(yīng)商 進(jìn)貨檢驗(yàn)和生產(chǎn)線拒絕指數(shù) QA、供應(yīng)商保修期指數(shù)QB； ◎成本指數(shù)（ C）包括：供應(yīng)商總體價(jià)格水平 CA、供應(yīng)商價(jià)格下降率 CB； ◎物流指數(shù)（ D）包括：供應(yīng)商供貨及時(shí)性 DA、供應(yīng)商交付率 DB。 量產(chǎn)后的質(zhì)量保證活動(dòng) ； 定期產(chǎn)品審核和過程審核 、不合格品的處理以及產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)； 定及考核 第二章 基本定義 預(yù)研究：對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行研究，確定市場(chǎng)定位（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶群）、主要配置、目標(biāo)、預(yù)算等主要項(xiàng)目，包括模型制造及選擇。 正式投放（ ME）：市場(chǎng)準(zhǔn)備就緒，前期定點(diǎn)投放及各種驗(yàn)證試驗(yàn)中發(fā) 現(xiàn)的問題基本解決后，開始的正式的批量上市行為。奇瑞公司對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)交底，供應(yīng)商技術(shù)轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)，零件試制、試驗(yàn)、產(chǎn)品試裝，過程審核和確認(rèn)，工裝樣件制造和提供，奇瑞公司對(duì)這些工裝樣件的確認(rèn)，小批量（工藝通 過性和批量質(zhì)量狀況）試裝，包裝設(shè)計(jì)和確認(rèn)，最終認(rèn)可，供應(yīng)商從奇瑞公司獲得的批量供貨許可。目前，該保修 期為 1年或 10萬公里（出租車）、 2年或 6萬公里（非出租車），以先達(dá)到者為限。 供應(yīng)平臺(tái)體系要求 奇瑞供應(yīng)平臺(tái)內(nèi)的供應(yīng)商 管理體系是持續(xù)穩(wěn)定提供 奇瑞 產(chǎn)品質(zhì)量的前提基礎(chǔ)，是與 奇瑞長(zhǎng)期合作的前提條件。 一般供應(yīng)商 如果經(jīng)過努力能夠符合 要求的 可以提升為奇瑞的核心供應(yīng)商 。它主要通過開展供應(yīng)商的選擇、調(diào)查和評(píng)價(jià)、手工樣件的驗(yàn)證、工裝樣件的復(fù)驗(yàn)、達(dá)產(chǎn)審核及小批量件復(fù)驗(yàn)試裝等活動(dòng)來保證。 ? 優(yōu)先考慮奇瑞配套體系內(nèi)供應(yīng)商 所選供應(yīng)商／ B 點(diǎn)供應(yīng)商若為奇瑞公司現(xiàn)有供應(yīng)商并且具備同類產(chǎn)品批量供貨的經(jīng)驗(yàn)，直接進(jìn)入商務(wù)談判階段；若為新引入的供應(yīng)商或 不具有為奇瑞公司同類產(chǎn)品批量供貨經(jīng)驗(yàn)的，由采購工程師向供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商能力調(diào)查表》（附表 1）對(duì)新增供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查。報(bào)告由采購質(zhì)量科科長(zhǎng)審核，采購部長(zhǎng)批準(zhǔn)。供應(yīng)商應(yīng)在一周內(nèi)向采購工程師和采購質(zhì)量工程師針對(duì)每一種產(chǎn)品或每一類產(chǎn)品展開質(zhì)量策劃，提交供方產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃（附表 5），采購質(zhì)量工程師和采購工程師進(jìn)行確認(rèn)，由采購工程師編制“手工零部件報(bào)價(jià)分析表”