【正文】 采購管理手冊 II).供應商管理手冊 (生產性材料和采購件 ) (PMMSMM) 第一版 編制 /日期： 鮑思語 編制負責人： 袁 濤 審核 /日期： 李振林 批準 /日期： 李立忠 修 訂 頁 編制 /修 訂原因說明： 根據手冊運行情況換版。 原章節(jié)號 現(xiàn)章節(jié)號 修訂內容說明 備注 公司組織機構圖更新 系統(tǒng)指標更新 “??采購部部長做出是否可以讓步使用的結論”改為“??質量保證部部長做出是否可以讓步使用的結論” 最后一段“??經 CHERY 公司質保部顧客質量確認登記，分析后隔離到不合格品區(qū)域??”中“顧客質量”刪除 A/1版 公司組織機構修改 供應商平臺建設、整車開發(fā)時間節(jié)點劃分、 供應商的考核和評定（ QCD評定）、臨時批準 /風險批準的生產件管理、產品變更 及不合格品的處置 A/2版 編制 /修訂部門 /人 企業(yè)管理部 /程躍志 參加評審部門 /人 質保部 /湛先好 汽研院 /付福美 人力資源部 /楊津、童列正 生產部 /無意見 A版 CA20xx017會議紀要 以及公司總經理批準 A/1版 企業(yè)管理部 /施祥斌 A/2版 修訂記錄： 版本號 提出部門 /人 修訂人 審核人 批準人 實施日期 備注 A 采購部 鮑思語 李振林 李立忠 A/1 企業(yè)管理部 程躍志 A2 采購部 鮑思語 公司質量方針 “顧客滿意”是公司永恒的宗旨，向顧客提供“零缺陷”的產品和周到的服務是公司每個員工始終不渝的奮斗目標。 公司及系統(tǒng)簡介 公司簡介 公司發(fā)展歷程 奇瑞汽車有限公司成立于 1997 年，由安徽省及蕪湖市五個投資公司共同投資興建的國有大型股份制企業(yè)。短短幾年時間內，奇瑞在國家、省、市各級領導的關懷下，迅速發(fā)展起來。 目前公司業(yè)務范圍：奇瑞系列轎車、發(fā)動機、變速箱的設計、制造、銷售與服務，目前主要車型： ? 系列 ? 風云系列 ? 旗云系列 ? 東方之子系列 ? T11（ SUV） 20xx 年 2 月和 20xx 年 8 月先后通過了 ISO9001 體系認證和 ISO/TS16949： 1999 體系認證。 20xx 年 10 月，由 IBM 公司參與實施的 SAP/ERP 項目正式上線運行，使奇瑞公司企業(yè)管理與工作流程上實現(xiàn)了與國際同步。 20xx 年底公司進行機構調整，調整后的制造部門有轎車廠、發(fā)動機廠、變速箱廠，其中轎車廠包括沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大工藝。 現(xiàn)任公司董事長兼總經理是尹同耀先生。 數 字 奇 瑞（ DIGITAL CHERY） ? 公司總資產近百億元人民幣 ? 下轄 3 個專業(yè)廠 ? 員工近 7100 人 ? 躋身國內轎車行業(yè)前 8 強 ? 出口量占全國轎車出口總量的 90％ ? 具有 30 萬輛整車和 40 萬臺發(fā)動機的年產能 ? 截至 20xx 年底，整車市場保有量近 30 萬輛 公司組織機構圖總經理辦公室行政部人力資源部企業(yè)管理部審計部財務部法律和知識產權部國際公司綜合管理部財務部物流部品牌推廣部備件公司特銷部網絡部市場研究部銷售一部銷售二部服務技術部售后服務部采購部項目管理部投資管理辦公室動能廠管理部涂總規(guī)劃部沖壓規(guī)劃部車身規(guī)劃部工程部變速箱規(guī)劃部商品改進部管理部發(fā)動機部變速箱部車型部底盤部電器電子部車身部CAE部試驗開發(fā)部節(jié)能環(huán)保技術部電子控制部質量保證部生產管理部變速箱廠發(fā)動機廠轎車廠管理者代表銷售公司規(guī)劃設計院 汽車工程研究院總經理 目標指標 ? 系統(tǒng)目標： 通過對供應商新產品開發(fā)的各階段的管理及批量生產后質量、成本和供貨的控制，努力提高供應鏈的反應能力，從而逐漸提升奇瑞供應鏈的核心競爭力。最終使奇瑞公司成為國內國際最具實力的整車廠 ? 系統(tǒng)指標： QCD 指標：質量指 數（ Q）、成本指數（ C）、進度 /后勤 /服務 /物流指數（ D） ◎質量指數（ Q）包括：供應商 進貨檢驗和生產線拒絕指數 QA、供應商保修期指數QB； ◎成本指數（ C）包括：供應商總體價格水平 CA、供應商價格下降率 CB； ◎物流指數（ D）包括：供應商供貨及時性 DA、供應商交付率 DB。 系統(tǒng)組織結構圖 國產化委員會 公司經營管理委員會 正文目錄 第一章 總則 ???????????????????????????????? 12 目的??????????????????????????????????? 12 適用范圍????????????????????????????????? 12 質量保證部 汽車工程研究院 采購部 銷售公司 財務部 生產管理部 專業(yè)廠 手冊的基本要求?????????????????????????????? 12 供應商質量管理體系???????????????????????????? 12 奇瑞產品開發(fā)模式????????????????????????????? 12 量產前的質量保證活動?????????????????????????? ? 12 量產后的質量保證活動??????????????????????????? 13 第二章 基本定義 ??????????????????????????????? 13 第三章 奇瑞供應平臺建設 ?????????????????????????? 15 供應平臺體系要求????????????????????????????? 15 奇瑞 供應平臺準入資格的認定 ???????????????????????? 15 奇瑞公司對供應平臺 建設 ???????????????????????? ?? 16 奇瑞供應平臺的 優(yōu)化 ???????????????????????????? 16 第四章 奇瑞公司車型開發(fā)簡介 ????????????????????????? 16 整車開發(fā)類型??????????????????????????????? 16 整車開發(fā)節(jié)點??????????????????????????????? 17 第五章 量產前的 供應商管理 活動 ??????????????????????? 19 I階段 計劃與項目確定階段???????????? ?????????? 19 II階段 手工樣件階段????????????????????????? 23 第 III 階段 工裝樣件階段????????????????????????? 24 第Ⅳ階段 小批量階段?????????????????????????? 27 第Ⅴ階段 正式批量階段????????????????????????? 29 第六章 量產后的 供應商管理 活動 ??????????????????????? 29 供貨管理? ???????????????????????????????? 29 過程管理????????????????????????????????? 34 批量產品及過程更改的控制????????????????????????? 37 質量問題的處理、信息的反饋及不合格品的處理???????????????? 39 供應商的考核和評定（ QCD 評定）??????????????????????? 48 附表目錄 (手冊 II) 序號 名稱 編號 附表 1 供應商能力調查表 附表 2 潛在供應商評價提問表 附表 3 潛在供應商評價報告 附表 4 報價單 附表 5 供方產品質量計劃 附表 6 供方質量活動 (APQP)展開表 附表 7 供方質量活動 (APQP)跟蹤表 附表 8 性能試驗報告 參見《產品開發(fā)手冊》（ ） 附表 9 材料試驗報告 參見《產品開發(fā)手冊》（ ） 附表 10 尺寸報告 參見《產品開發(fā)手冊》（ ） 附表 11 達產審核報告 附表 12 首次工裝樣件標識 附表 13 產品認可報告 附表 14 控制計劃 附表 15 供應商過程審核提問表 B批量生產） 附表 16 供方項目開發(fā)質量文件構成一覽表 附表 17 生產件批準報告 參見《產品開發(fā)手冊》（ ） 附表 18 生產材料采購訂單 附表 19 設計更改申請單 附表 20 設計更改申請 /驗證 /確認單 附表 21 變更記錄表 參見《變更控制程序》 () 附表 22 供應商過程更改通知書 附表 23 質量信息反饋報告 附表 24 質量問題整改措施報告 附表 25 8D 整改通知單 2 附表 26 讓步使用申請單 按《不合格品控制程序》（ ） 附表 27 供應商 QCD 指數評價記錄 附表 28 供應商質量指數考核（ QCD） 附表 29 達產審核提問表 附表 30 過程審核報告 B 附表 31 零部件采購計劃交接表 附表 32 潛在供應商評價受理評審表 附表 33 潛在供應商免做評價批準報告 附件目錄 序號 名稱 編號 附件一 汽車零部件開發(fā)協(xié)議 附件二 包裝認可協(xié)議 附件三 汽車零部件采購合同 附件四 CKD 包裝認可協(xié)議 附件五 QCD 評定 附件六 精確追溯件條碼規(guī)則 附件七 批量追溯件條碼規(guī)則 附件八 檢驗和試驗流程 引用程序： 產品開發(fā)手冊（ ） 生產管理手冊 () 變更控制程序 () 不合格品控制程序 () 引用標準： 產品標識標準（ Q/、 Q/） 本手冊編制目的 ● 規(guī)范供應商的新產品開發(fā)的活動和行為； ● 優(yōu)化供應商的新產品開發(fā)過程的質量； ● 規(guī)范奇瑞公司與供應商新產品開發(fā)的接口及相互溝通的活動和行為； ● 明確新產品開發(fā)過程中奇瑞公司與供應商之間的工作流程和職責； ● 規(guī)范批量采購相關過程的行為，保證供應商提供批量產品的質量； ● 使供應商總體價格水平和供應商價格下降率達到最優(yōu)； ● 提高供應商的供貨能力及相關配套服務能力。 本手冊適用范圍 適用新產品開發(fā)和外購件批量供貨流程操作的范圍： ● 進行新車型零部件開發(fā)的供應商 ● 進行新系統(tǒng)零部件開發(fā)的 供應商 ● 進行新改款零部件開發(fā)的供應商 ● 第二供應商的開發(fā) ● 批量生產供應商 本手冊適用的術語和定義 詳見本手冊內容 職 責 在本系統(tǒng)組織機構圖中與供應商密切相關的是研發(fā)、采購與質量三個部門，其中： 汽研院負責 ● 產品設計與驗證 ● OTS 認可工作 ● 批量產品