【摘要】目錄前言 3內部審計程序的編制基礎 3內部審計程序的內容簡介 4內部審計程序的使用說明 52正文 7收入 7業(yè)務流程概要 7銷售政策和銷售定價的訂立和審批 12客戶信用政策的訂立，審批，復核及修改 17銷售合同的訂立和審批的控制 21訂單處理及開票的控制 25產(chǎn)成品發(fā)運 33銷售入賬和應收賬款 36銷售退回
2025-07-30 00:50
【摘要】內部控制測試程序介紹2021年4月?控制評價圖內控測試缺陷評估設計有效性執(zhí)行有效性評價報告方法：詢問、觀察、檢查、再執(zhí)行標準：定性、定量要素：總體情況，運行情況，例外事項，整改建議實質性漏洞重大缺陷一般缺陷年度考核
2025-05-13 06:18
【摘要】2023/3/291團隊溝通與團隊執(zhí)行力團隊建設之2023/3/292溝通篇2023/3/294?專業(yè)知識在一個人成功的作用中只占15%,而其余的85%則取決于人際溝通.-戴爾.卡耐基2023/3/295公司的魅力在哪?(蓋若譜的調查)?%工作能滿足生涯規(guī)劃的需
2025-03-11 10:30
【摘要】捷順塑膠電子廠利達模具塑膠制品廠文件編號:JL-QP-02制訂日期:2022年4月01日版本:B1面碼:共5頁，第1頁文件名稱鑒別與追溯管理程序此文件為捷順/利達之財產(chǎn)未經(jīng)正式批準不可復制修改記
2025-01-11 22:48
【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632化工有限公司內部審核程序文件編號版本生效日期頁次QP13A2004/03/01第1頁共6頁制定單位制定審查批準ISO辦公室修訂記錄NO章節(jié)號修訂摘要修
2025-04-11 23:02
【摘要】內部控制測試具體審計方案表業(yè)務循環(huán)名稱：所影響的會計科目：所取得的內部控制保證程度系數(shù)：測試程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號審計人員：審計日期：復核人員：復核日期：泛攜皆銀醒劊晤旋辭膊蝶繡孜聘期雞忠職蛾誦慰慈吞胳殘坷粘茍漏訛鬃敬副嶄肄鋅橢漓雅仔艱乏
2025-05-11 13:41
【摘要】××××印刷有限公司.×××.G-02-2012文件控制程序版本：C/0受控號：引用標準:GB/T19001idtISO9001：2008編制人/日期會審人/日期批準人/日期 修改頁修改標記
2025-07-07 11:46
【摘要】某某禮品廠程序文件溝通管理程序文件編號WD-ICTI-P-022發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁次第2頁共4頁文件修訂履歷版本修訂理由與內容簡述修訂日期擬定審核批準
2025-06-14 14:07
【摘要】華潤置地（北京）物業(yè)管理有限責任公司質量記錄存儲清單編號:CRLM-CX-02-F1版本:B/0表格生效期:序號:名稱編碼序號生成時間歸檔人保存期限可報廢日期備注
2025-08-09 09:06
【摘要】一、總則1、制定目的、順暢的溝通管道并形成制度。2、適用范圍、會議溝通及其他形式溝通時均適用。3、管理權責、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議資料的準備,會議記錄，會議決議追蹤及呈報；（傳統(tǒng)信箱以及電子信箱）的管理，定期收、呈；、正式文件的頒布、發(fā)行；、傳達；、協(xié)調、催辦。、執(zhí)行會議決議；、上級指示或工作需要，向所屬部門、員工傳達會議決
2025-04-07 04:40
【摘要】1目的規(guī)范信息的溝通與協(xié)商，保證與外部相關方的聯(lián)系及內部的溝通管理，減少誤解和矛盾，融洽工作關系，建立良好的問題反映及解決渠道，避免出現(xiàn)因內部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象。2適用范圍適用于有關安全信息的傳遞及本礦與外部有關安全信息的交流與溝通。3職責管理者代表負責本礦內外部有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流與溝通
2025-08-29 08:34
【摘要】文件名稱客戶要求的評審和溝通程序文件號QR/TP09版本B修正號00第7頁共7頁
2025-08-04 07:58
【摘要】目的公司應建立職責與權限溝通控制程序，確保對質量管理體系的有效性進行溝通、管理和控制，提升公司業(yè)績。適用范圍本程序適用于公司對質量管理體系的有效性進行職責與權限溝通的控制。相關部門公司內部所有部門。公司總裁應確保在公司內部建立適當?shù)穆氊熍c權限溝通過程。：《質量手冊》經(jīng)管理者代表擬訂或修訂后，總裁審批后發(fā)行?！顿|量手冊》等的發(fā)放、
2025-07-07 12:49
【摘要】協(xié)商、溝通與信息交流控制程序1 目的通過與相關方及公司員工的協(xié)商、溝通與信息交流，確保有關質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的信息溝通，使所有受到質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境影響的員工及其他相關方參與和支持公司的質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和目標的實現(xiàn)，并吸取相關方的合理建議和意見，進一步改進公司的質量管理體系、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系。2 范圍適用于公司質量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系
2025-07-07 13:03
【摘要】Lua參考手冊1-緒論Lua是一種為支持有數(shù)據(jù)描述機制的一般過程式編程語言而設計的擴展編程語言。它同樣可以對面向對象語言、函數(shù)式程序設計（FunctionalProgramming，如Lisp）以及數(shù)據(jù)驅動編程（data-drivenprogramming）提供很好的支持。它的目標是被用作一種強大的、輕型的配置語言。Lua目前已經(jīng)被實現(xiàn)為一個擴展庫，是用cleanC（AN
2025-06-05 19:11
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