【摘要】目錄前言 3內(nèi)部審計(jì)程序的編制基礎(chǔ) 3內(nèi)部審計(jì)程序的內(nèi)容簡(jiǎn)介 4內(nèi)部審計(jì)程序的使用說(shuō)明 52正文 7收入 7業(yè)務(wù)流程概要 7銷(xiāo)售政策和銷(xiāo)售定價(jià)的訂立和審批 12客戶信用政策的訂立，審批，復(fù)核及修改 17銷(xiāo)售合同的訂立和審批的控制 21訂單處理及開(kāi)票的控制 25產(chǎn)成品發(fā)運(yùn) 33銷(xiāo)售入賬和應(yīng)收賬款 36銷(xiāo)售退回
2025-07-30 00:50
【摘要】?jī)?nèi)部控制測(cè)試程序介紹2021年4月?控制評(píng)價(jià)圖內(nèi)控測(cè)試缺陷評(píng)估設(shè)計(jì)有效性執(zhí)行有效性評(píng)價(jià)報(bào)告方法：詢(xún)問(wèn)、觀察、檢查、再執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：定性、定量要素：總體情況，運(yùn)行情況，例外事項(xiàng)，整改建議實(shí)質(zhì)性漏洞重大缺陷一般缺陷年度考核
2025-05-13 06:18
【摘要】2023/3/291團(tuán)隊(duì)溝通與團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力團(tuán)隊(duì)建設(shè)之2023/3/292溝通篇2023/3/294?專(zhuān)業(yè)知識(shí)在一個(gè)人成功的作用中只占15%,而其余的85%則取決于人際溝通.-戴爾.卡耐基2023/3/295公司的魅力在哪?(蓋若譜的調(diào)查)?%工作能滿足生涯規(guī)劃的需
2025-03-11 10:30
【摘要】捷順?biāo)苣z電子廠利達(dá)模具塑膠制品廠文件編號(hào):JL-QP-02制訂日期:2022年4月01日版本:B1面碼:共5頁(yè)，第1頁(yè)文件名稱(chēng)鑒別與追溯管理程序此文件為捷順/利達(dá)之財(cái)產(chǎn)未經(jīng)正式批準(zhǔn)不可復(fù)制修改記
2025-01-11 22:48
【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632化工有限公司內(nèi)部審核程序文件編號(hào)版本生效日期頁(yè)次QP13A2004/03/01第1頁(yè)共6頁(yè)制定單位制定審查批準(zhǔn)ISO辦公室修訂記錄NO章節(jié)號(hào)修訂摘要修
2025-04-11 23:02
【摘要】?jī)?nèi)部控制測(cè)試具體審計(jì)方案表業(yè)務(wù)循環(huán)名稱(chēng)：所影響的會(huì)計(jì)科目：所取得的內(nèi)部控制保證程度系數(shù)：測(cè)試程序執(zhí)行情況說(shuō)明工作底稿索引號(hào)審計(jì)人員：審計(jì)日期：復(fù)核人員：復(fù)核日期：泛攜皆銀醒劊晤旋辭膊蝶繡孜聘期雞忠職蛾誦慰慈吞胳殘坷粘茍漏訛鬃敬副嶄肄鋅橢漓雅仔艱乏
2025-05-11 13:41
【摘要】××××印刷有限公司.×××.G-02-2012文件控制程序版本：C/0受控號(hào)：引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T19001idtISO9001：2008編制人/日期會(huì)審人/日期批準(zhǔn)人/日期 修改頁(yè)修改標(biāo)記
2025-07-07 11:46
【摘要】某某禮品廠程序文件溝通管理程序文件編號(hào)WD-ICTI-P-022發(fā)行日期20xx-12-01版本/版次A0管控狀態(tài)受控頁(yè)次第2頁(yè)共4頁(yè)文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡(jiǎn)述修訂日期擬定審核批準(zhǔn)
2025-06-14 14:07
【摘要】華潤(rùn)置地（北京）物業(yè)管理有限責(zé)任公司質(zhì)量記錄存儲(chǔ)清單編號(hào):CRLM-CX-02-F1版本:B/0表格生效期:序號(hào):名稱(chēng)編碼序號(hào)生成時(shí)間歸檔人保存期限可報(bào)廢日期備注
2025-08-09 09:06
【摘要】一、總則1、制定目的、順暢的溝通管道并形成制度。2、適用范圍、會(huì)議溝通及其他形式溝通時(shí)均適用。3、管理權(quán)責(zé)、公司例會(huì)、臨時(shí)性會(huì)議的通知、召集，會(huì)議資料的準(zhǔn)備,會(huì)議記錄，會(huì)議決議追蹤及呈報(bào)；（傳統(tǒng)信箱以及電子信箱）的管理，定期收、呈；、正式文件的頒布、發(fā)行；、傳達(dá)；、協(xié)調(diào)、催辦。、執(zhí)行會(huì)議決議；、上級(jí)指示或工作需要，向所屬部門(mén)、員工傳達(dá)會(huì)議決
2025-04-07 04:40
【摘要】1目的規(guī)范信息的溝通與協(xié)商，保證與外部相關(guān)方的聯(lián)系及內(nèi)部的溝通管理，減少誤解和矛盾，融洽工作關(guān)系，建立良好的問(wèn)題反映及解決渠道，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時(shí)或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象。2適用范圍適用于有關(guān)安全信息的傳遞及本礦與外部有關(guān)安全信息的交流與溝通。3職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)本礦內(nèi)外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流與溝通
2025-08-29 08:34
【摘要】文件名稱(chēng)客戶要求的評(píng)審和溝通程序文件號(hào)QR/TP09版本B修正號(hào)00第7頁(yè)共7頁(yè)
2025-08-04 07:58
【摘要】目的公司應(yīng)建立職責(zé)與權(quán)限溝通控制程序，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通、管理和控制，提升公司業(yè)績(jī)。適用范圍本程序適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行職責(zé)與權(quán)限溝通的控制。相關(guān)部門(mén)公司內(nèi)部所有部門(mén)。公司總裁應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)穆氊?zé)與權(quán)限溝通過(guò)程。：《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)管理者代表擬訂或修訂后，總裁審批后發(fā)行。《質(zhì)量手冊(cè)》等的發(fā)放、
2025-07-07 12:49
【摘要】協(xié)商、溝通與信息交流控制程序1 目的通過(guò)與相關(guān)方及公司員工的協(xié)商、溝通與信息交流，確保有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的信息溝通，使所有受到質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境影響的員工及其他相關(guān)方參與和支持公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并吸取相關(guān)方的合理建議和意見(jiàn)，進(jìn)一步改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系。2 范圍適用于公司質(zhì)量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系
2025-07-07 13:03
【摘要】Lua參考手冊(cè)1-緒論Lua是一種為支持有數(shù)據(jù)描述機(jī)制的一般過(guò)程式編程語(yǔ)言而設(shè)計(jì)的擴(kuò)展編程語(yǔ)言。它同樣可以對(duì)面向?qū)ο笳Z(yǔ)言、函數(shù)式程序設(shè)計(jì)（FunctionalProgramming，如Lisp）以及數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)編程（data-drivenprogramming）提供很好的支持。它的目標(biāo)是被用作一種強(qiáng)大的、輕型的配置語(yǔ)言。Lua目前已經(jīng)被實(shí)現(xiàn)為一個(gè)擴(kuò)展庫(kù)，是用cleanC（AN
2025-06-05 19:11
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