jl-qp-02鑒別與追溯管理程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 定義 : 無 :無 作業(yè)內(nèi)容 鑒別與追溯文件標(biāo)識如 (附件一 ) 原材料及成品進(jìn)廠由倉管員點(diǎn)收完成后放置指定 ”待檢區(qū) ”. 進(jìn)料檢驗(yàn)階段的鑒別與標(biāo)示 . 供應(yīng)商交貨標(biāo)識 原材料之供應(yīng)商在交貨時(shí)須于材料包裝箱上標(biāo)識材料標(biāo)簽 . 成品之供應(yīng)商交貨時(shí) ,須在包箱上注明品名及數(shù)量 . . 品管在進(jìn)料檢驗(yàn)完成后 ,應(yīng)明確記錄檢驗(yàn)結(jié)果及結(jié)果判定于 進(jìn)料驗(yàn)收單 ,以判別其交貨品質(zhì) ,并在外包裝箱上作如下標(biāo)示 . 合格 :依以下月份顏色標(biāo)準(zhǔn)貼上對應(yīng)月份合格標(biāo) 簽 (附件二 ) 特采 :品管部檢驗(yàn)不合格 ,經(jīng)各部門決議特采 ,由采購 部 開出 特采申請單 經(jīng)核準(zhǔn)后 ,由品管人 員 作特采標(biāo)示 ,如屬成品進(jìn)料或委外加工成品需依 作月份合格標(biāo)示 . 挑選 :品管檢驗(yàn)不合格 ,經(jīng)各單位決定挑選 ,由品管部主導(dǎo)進(jìn)行挑選 ,挑選后由品管重檢 ,合格品依 作合格標(biāo)示 ,不合格品貼不合格標(biāo)簽 ,由倉管退回供應(yīng)商 . 不合格 :品管檢驗(yàn)不合格經(jīng)判定無法使用或各單位決定拒收時(shí) ,由品管部在產(chǎn)品外包裝箱上貼不合格標(biāo)示 . 儲(chǔ)存與發(fā)料階段的鑒別 : 倉管人員接收材料入庫時(shí) ,應(yīng)將 進(jìn)料驗(yàn)收單 之相關(guān)資料填入賬 /卡 ,以識別材料入庫狀況 ,并作追溯用 . 檢查材料是否有依合格顏色標(biāo)簽做月份管制 ,作為先進(jìn)先出管制之鑒別 ,其中紅色表示不合格 。 標(biāo)識不清或遺失時(shí)的處理： 產(chǎn)品檢驗(yàn)當(dāng)標(biāo)識不清或遺失時(shí)，必須按規(guī)定程序進(jìn)行重檢，再更換或補(bǔ)上標(biāo)識。對產(chǎn)品在各階段以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識 ,防止產(chǎn)品相互混用 ,以利產(chǎn)品的可追溯性 ,確保產(chǎn)品品質(zhì) . 范圍 :適用于本廠所有進(jìn)料、制程中的產(chǎn)品及出貨成品與客戶退貨時(shí)的鑒別與追溯。 客戶退貨時(shí)做相應(yīng)標(biāo)示后依《矯正與預(yù)防措施管制程序》辦理 相關(guān)文件與資料 進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序 制程檢驗(yàn)管制程序 成品檢驗(yàn)管制程序 矯正與預(yù)防措施管制程序 相關(guān)表單 進(jìn)料驗(yàn)收 單 特采申請單 供應(yīng)商品質(zhì)評鑒記錄表
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