宏泰電桿公司質(zhì)量管理考核檢查記錄表格大全(存儲(chǔ)版)
【正文】 查生產(chǎn)過程監(jiān) 測(cè) 裝置是否校驗(yàn)合格，是否 正常 工作 查生產(chǎn)過程監(jiān) 測(cè) 記錄 查 有無相關(guān)規(guī)定，作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)備、人員的鑒定記錄 查設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量抽查記錄，符合規(guī)定要求。 糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況。 查不合格品都有處理記錄，生技科都進(jìn)了有效處理，成品一般是敲毀。 質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表。 不合格品的控制方法和記錄。 查合格供方評(píng)定準(zhǔn)則，評(píng)定方法、評(píng)定記錄、監(jiān)督記錄。 查有儲(chǔ)存管理規(guī)定，有執(zhí)行記錄。 六、 審核成員： 審核組長：陸兆林；審核員：陸兆林、李紹明、吳士權(quán)。 五、完善新工崗前培訓(xùn)，加強(qiáng)工藝紀(jì)律。 三 、授權(quán)李紹明同志全權(quán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和模具工裝的質(zhì)量檢驗(yàn)、工序質(zhì)量的巡檢、特殊工序的質(zhì)量檢查等。全權(quán)負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的控制 和處理、產(chǎn)品出廠放行等工作。 三、針對(duì)容易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的工序，改進(jìn)操作方法和工裝設(shè)施，加強(qiáng)人員教育和管理。 五、 審核時(shí)間： 20xx年 6月份和 12月份各審 核一次，具體審核內(nèi)容及日程按審核實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行。 查儲(chǔ)存管理規(guī)定，查儲(chǔ)存期間檢查記錄。 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 午 共 1 頁 第 1 頁 受 查 部門： 供應(yīng)科 部門負(fù)責(zé)人： 陸兆林 檢查組長： 陸兆林 檢查 員： 李紹明、吳士權(quán) 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 1 采購控制 合格供方 的 評(píng)定和監(jiān)督。有 20xx年校檢計(jì)劃，校檢記錄齊全，設(shè)備狀況較好 ，的測(cè)量設(shè)備管理制度，有設(shè)備檔案。 查各種檢驗(yàn)文件是否按規(guī)定審批，現(xiàn)場使用的標(biāo)準(zhǔn)是否有效，有無部門文件清單。公司通過材料領(lǐng)用記錄、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄，交付記錄實(shí)現(xiàn)可追溯性。 顧客財(cái) 產(chǎn)的控制。 查生技科有產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品要求評(píng)審表復(fù)印件。 查是否制訂采購計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容是否完全。 查生技科有部門 質(zhì)量 記錄清單，根據(jù)清單隨機(jī)抽查了 8 份記錄，基本符合質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定。 查 公司有人員入職規(guī)定，現(xiàn)職人員能力符合規(guī)定，質(zhì)管辦根據(jù)各部門的需要已編制了 20xx年培訓(xùn)計(jì)劃，已按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄。 查實(shí)際記錄填寫質(zhì)量和保存質(zhì)量。 查 質(zhì)量手冊(cè)中 《文件控制程序》規(guī)定了各類文件的審批規(guī)定；隨機(jī)抽查了 5 份作業(yè)指導(dǎo)書有審批人員簽名；有受控文件清單，有發(fā)放和回收記錄，有相關(guān)人員簽名領(lǐng)用。 — 生技科 陸兆林 吳士權(quán) 徐 新 文件管理、記錄管理、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部溝通、設(shè)備維護(hù)、工作環(huán)境、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、采購計(jì)劃、生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制、標(biāo)識(shí)管理、不合格品控制、糾正和預(yù)防措施。 三、質(zhì)檢科 文件管理符合率 100%； 質(zhì)量記錄管理符合率 100% 測(cè)量設(shè)備校檢率 100%； 測(cè)量設(shè)備管理符合規(guī)定； 原材料、半成品、成品檢驗(yàn)符合文件規(guī)定； 不合格控制率 100%； 產(chǎn)品出廠合格率 100%。 六、檢查結(jié)論 各部門質(zhì)量目標(biāo)均已完成， 20xx 年 上半年 實(shí)際運(yùn)行基本符合體系文件的要求。 文件更新 、 更改是否得到批準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)。 合格 合格 合格 考核檢查表 HT/— 03 檢查日期： 共 3 頁 第 2 頁 受 查 部門： 質(zhì)管辦 部門負(fù)責(zé)人： 李紹明 檢查組長： 陸兆林 檢查員： 陸兆林、吳士權(quán)、徐新 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 檢查方法 檢查記錄 評(píng)定 2 3 記錄 控制 質(zhì)量目標(biāo) 記錄的標(biāo)識(shí)和式樣如何 控制。隨機(jī)抽查了“質(zhì)量記錄清單” 、 “文件發(fā)放和回收記錄”等 8 份 記錄表， 標(biāo)識(shí)均符合規(guī)定，記錄的式樣已經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)部溝通方式 查各種工藝文件、技術(shù)文件、管理文件是否按規(guī)定審批，現(xiàn)場使用的文件是否有效。 答：多以交談、會(huì)議、通知方式溝通。 查對(duì)設(shè)施設(shè)備的購置、使用、維護(hù)等都作了規(guī)定?，F(xiàn)場巡查也較好。 查公司對(duì)材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是如何規(guī)定的，現(xiàn)場是否按規(guī)定標(biāo)識(shí)，如何實(shí)現(xiàn)可追溯性。 質(zhì)檢科跟蹤驗(yàn)證。 查檢測(cè)設(shè)備清單、校檢計(jì)劃表、校檢記錄、校檢標(biāo)志，現(xiàn)場查驗(yàn)設(shè)備狀況。 查文件規(guī)定，按規(guī)定隨機(jī)抽查幾份檢驗(yàn)記錄。 查 8份采購文件的實(shí)施情況。 合格 合格 內(nèi)審年度計(jì)劃 HT/— 01 （ 20xx）年度 一、 審核目的：
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