【正文】 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 4 質量管理體系 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 4 質量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx 《質量管理體系－要求》標準條款及 節(jié)能產品 認證實施方案 的要求建 立質量管理體系，編寫質量管理體系文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。質量管理體系文件包括： A 類文件：質量手冊 B 類文件：程序文件 C 類文件：操作規(guī)程、技術標準、檢驗規(guī)范；質量記錄等。 由各部門制訂、發(fā)放的文件，報 辦公室 備案歸檔。 第 17 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 4 質量管理體系 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 外來文件的控制按《文件控制程序》執(zhí)行 ,辦公室 編制《外來文件清單》， 質檢部 識別文件的有效性 ,并及時予以更新發(fā)布 ,防止使用失效版本。 總經理負責定期對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以實現(xiàn)質量方針和質量目標。 質量方針是質量目標的框架，在實施中由總經理組織定期評審質量目標，以持續(xù)滿足顧客和法律、法規(guī)要求。 職責、權限和溝通 職責和權限 公司建立以總經理為最高管理者的組織機構，通過會議、學習、下發(fā)文件等各種方式明確各職能部門的職責和權限，確保各職能部門和人員理解一致。 （ 6） 供應部 a) 全面負責采購產品的質量； 負責采購產品一致性的控制。 其它各類人員職責見公司 《崗位職責》。 8） 對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性通過召開管理評審、內部審核活動，在公司各級人員、各部門間進行溝通。 評審輸出 管理評審的輸出包括： a）質量管理體系及其過程有效性的改進措施； b）與顧客要求有關的產品質量的改進措施； c）資源需求的措施（公司的發(fā)展規(guī)劃）； 管理評審會議由 辦公室記錄并整理， 編制“管理評審報告”。 每年年初公司根據實際需求及上一年度員工考核、培訓結果制定年度培訓計劃，由 辦公室 組織實施，具體形式有內部和外部培訓，也可根據上級要求隨時安排。 各部門負責保管區(qū)域內的安全、環(huán)保、消防設施，養(yǎng)成良好的工作習慣。 第 29 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 與顧客有關的過程 為確保公司充分理解顧客的要求，并能夠滿足顧客的各項要求，公司對顧客有關產品的要求進行確定、評審。 各部門評審結束后，由總經理或其授權人進行審批。 在產品 生產 過程中，任何不明確的問題，由 技術 部門 或由 銷售部 及時與顧客進行溝通，確保顧客的要求準確、完整 。 對公司立項設計項目的《設計任務 單 》經總經理批準，對依銷售合同 /技術協(xié)議立項的設計項目的《設計任務 單 》經 技術部 批準后組織實施。 設計輸出的文件應編制相應的設計初稿，包括指導評審、驗證、確認、采購、生產、安裝、驗收等活動的準則和文件。 設計確認在設計驗證完成后，產品批量投產前或工程正式交付前進行。 公司制定了《供方管理辦法》明確規(guī)定供方評價的方式、方法和準則并予以實施。對檢驗不合格的零件按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 產品（在制品、成品）加工完成必須按要求檢驗 /試驗合格后方可放行或 交付。 b) 經驗證合格的，在檢驗報告中注明合格字樣，入庫存放。 銷售 部同客戶進行簽字確認。 顧 客的 個 人信息 屬于顧 客 財產 ，公司予以保 護 。 b) 對進貨物資帶有原包裝的在貯存過程中應保護好原有包裝。 d) 監(jiān)視和測量 設備 校準后必須帶有表明其校準狀態(tài)的標識。 第 40 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 監(jiān)視和測量 設備 的控制 a) 對照能溯源到國際或國家基準的標準，定期或在使用前對監(jiān)視和測量 設備 進行校準和調整。 b) 入庫的產品須辦理入庫手續(xù)，做到帳、物、卡相符，出庫產品要辦理出庫手續(xù)； 第 39 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx c) 庫房要通風干燥，安全防漏； d) 貯存的產品要分類存放，并有明顯的標識，做到先進先出； e) 倉庫對貴重物資、易燃、易爆、易污染、有毒害的產品要分類隔離放置，加強防護措施和檢查工作。 顧客知識產權的控制 對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。 可追溯性控制 對影響最終產品性能的重要外購 件、自制件，對其唯一性標識進行記錄，以此作為 發(fā)生質量問題時進行追溯的依據。 加工狀態(tài)標識 產品加工處理過程中，以記錄表格進行標識，操作者在記錄中簽名確認，記錄隨產品一起交轉。 質檢部 按產品要求配備適當?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，并按國家規(guī)定進行檢定 /校準管理。 第 35 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產品實 現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 對采購文件的傳遞及要求具體執(zhí)行《 受控部件和原料采購控制程序 》。 有關設計的評審、驗證、確認的記錄及對發(fā)現(xiàn)問題 所采取的措施的記錄應保存，整個設計過程完成后連同設計輸入、輸出文件、更改記錄統(tǒng)一由 技術 部歸檔。設計驗證的方式可采用： a) 對設計輸出文件實施設計評審； b) 變換計算方法進行計算； c) 新設計與證實的類似設計進行比較； d) 進行試驗，并出據相應的試驗報告； e) 對設計階段文件進行評審（采用文件互審或會簽的形式）。 設計和開發(fā)輸出 項目負責人組織設計人員將設計結果形成文件，產品的設計輸出為設計圖紙，并以能夠對照設計輸入要求進行驗證和確認的形式來表達。 已立項的項目， 技術部 編制“設計任務 單 ”，明確： a) 設計輸入要求及項目負責人； b) 設計 評審單位 ； c) 各設計階段設計負責人及參加人； d) 各設計階段的評審方式、評審負責人和參加人； e) 設計驗證方式及責任部門 /人、參加人； f) 設計確認方式及責任部門； g) 各設計階段的資源配備等等。 銷售部 通過售前、售中服務將公司的產品向顧客（含潛在的用 戶）介紹，并了解顧客的要求，識別顧客的潛在要求。 評審內容： a） 技術部 負責對顧客的各項技術要求內容的評審； b) 質檢部 負責本公司質保能力是否滿足顧客要求的評審； c) 各生產部門負責用戶要求與生產能力是否滿足要求的評審； d) 供應部負責本公司外協(xié)及零部件是否能及時供應； e) 生產 部負責最終交貨期能否滿足及交貨方式、技術支持、服務等內容的評審； f) 財務部對價格、付款方式是否符合公司規(guī)定進行評審； 第 30 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 根據顧客訂購的不同產品采用不同的評審方式： a)已定型產品：由 銷售部 負責評審，部長簽字確認； b)無定型的產品：由 銷售部 組織 技術部 、 質檢部 、各生產部門、財務部采用會簽或評審會的方式進行評審。 在下列情況公司質量管理體系文件無法滿足要求時，對質量策劃的結果編制質量計劃： a）顧客有特殊要求的產品或合同； b）公司未曾生產過的產品，現(xiàn)有工藝、文件無法滿足要求； c) 產品生產過程進行重大調整或改進。 工作環(huán)境 公司努力為員工提供一個廣泛交流、相互 合作、相互促進的文明、整潔的工作環(huán)境，倡導嚴、細、實、快的工作作風，充分運用各種激勵手段調動和提高人員的積極性和創(chuàng)造性。 人力資源 總則 為確保質量管理體系的實施和改進，公司確保所有從事影響產品要求符合性的 工作人員能夠勝 任。 評審輸入 辦公室 收集并提交有關文件和資料。 6） 質檢員以簽字確認、簽發(fā)合格證等形式向 供應 部（庫房）、生產部門傳遞產品檢驗結果。 a)負責公司 產品的安裝 ； b)負責安裝現(xiàn)場的安全管理和安裝進度的跟進； c)負責安裝現(xiàn)場工人的調度和管理。 g) 組織質量手冊、程序文件的編制、換版工作； h) 質量記錄的歸口管理部門，負責規(guī)定并實施記 錄的貯存、保護、檢索、保存期限和處置 ； i) 負責組織公司內部質量管理體系審核及不合格項閉合； j) 對管理評審會議進行記錄，督促整改措施的落實； k) 不合格品的控制及糾正和預防措施的管理； l) 對質量目標的實現(xiàn)情況進行統(tǒng)計、匯總； （ 5）質檢部 a) 負責組織采購產品、過程產品及 成 品的檢驗 及一致性檢驗 ； 第 22 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 5 管理職責 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx b) 負責 節(jié)能產品認證 標志的管理、使用。 g） 管理者代表（質量負責人）負責組織質量管理體系文件的編寫，編制有效文件清單。 第 19 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 5 管理職責 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 維護顧客的利益 管理者代表（質量負責人）確保將顧客的要求傳遞到有關人員，并落實在各項工作中，正確處理好公司的發(fā)展和顧客滿意之間的相互關系，確保顧客 并兼顧其它相關方面的利益。 附：本章支持性文件 1) DKGFJ/CX0120xx 《文件控制程序》； 2) DKGFJ/CX0220xx 《記錄控制程序》； 第 18 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 5 管理職責 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 5 管理職責 管理承諾 總經理負責向公司員工及時傳達滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要 性 ，同時關注相關方的需求和期望。 確保使用處能及時得到適用文件的有效版本。 文件控制 總則 公司編制 《文件控制程序》對 與質量管理體系要求有關的文件進行控制，確保各有關場所使用的文件為有效版本。 本公司現(xiàn)在無需控制的外包過程。 第 13 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風風 機機 有有限限 公公 司司 質量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 1 質量手冊的適用范圍 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 注：校準一般不進行合格與否的判定。 關鍵件 對產品的重要質量特性起關鍵作用的部件或零件。一旦丟失及時報告， 質檢部負責向綜合 銷售部 辦理更換或補發(fā)手續(xù)。“受控”質量手冊發(fā)放編號為“ 0****”，“非受控”質量手冊編號為“ 1****”。 負責在公司 內促進顧客要求意識的形成。企業(yè)榮獲 “國家高新技術企業(yè) ”、 “AAA 級信用企業(yè) ”稱號，與多家國內知名的相關企業(yè)建立合作伙伴關系。 本質量手冊第 B 版 第 0 次修訂經審核定稿，特予以批準并正式頒