企業(yè)所得稅納稅申報明細表(存儲版)
【正文】 讓凈收入投資轉讓成本利得或損失 所在地適用權益 股利（收）初始投資成本投資成本收回 其他小計 稅率比例股利 利息 1234567891011121314151短期投資（2+3+…+6）﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 2股票轉讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 3債券轉讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 4其他所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡5長期股權投資所得（6+10）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 6股權投資所得（補稅）小計（7＋8＋9）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 7 ﹡ ﹡ 8 ﹡ ﹡ 9 ﹡ ﹡ 10股權投資所得（不補稅）小計（11＋12）﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 11 ﹡ ﹡ 12 ﹡ ﹡ 13長期債權投資（14+…+16）﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 14免稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 15應稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 16 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 17合計(1+5+13) ﹡ ﹡ 注： 股權投資轉讓損失=5行15列(負數(shù) ) 股權投資收益=5行8列 股權投資損失本期納稅調(diào)整額=注1注2 企業(yè)所得稅納稅申報表附表三 其他收入明細表 金額單位：元 行次項 目金 額1債務重組收益 2非貨幣性資產(chǎn)對外投資凈收益 3收取的總機構管理費收入 4取得的各種價內(nèi)外基金、收費及附加 5三年以上確實無法支付的應付帳款 6轉讓非現(xiàn)金資產(chǎn)收益 7收回已在稅前核銷的呆 (壞)帳 8 接受捐贈的資產(chǎn) 9 10 11 12 13合計(1+2+…….+12) 企業(yè)所得稅納稅申報表附表四 銷售（營業(yè)）成本明細表 金額單位：元行次項 目金 額1一、基本業(yè)務成本（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2工業(yè)制造業(yè)務銷售成本 3商品流通業(yè)務銷售成本 4施工業(yè)務營業(yè)成本 5房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務成本 6旅游飲食服務成本 7運輸業(yè)務營業(yè)成本 8郵政通信業(yè)務營業(yè)成本 9金融保險業(yè)務營業(yè)成本 10對外經(jīng)濟合作業(yè)務成本 11電影新聞出版社業(yè)務成本 12農(nóng)業(yè)業(yè)務成本 13其他基本業(yè)務營業(yè)成本 14二、其他業(yè)務成本（15+16+17+18+19+20） 15材料銷售、代購代銷、受托代銷等成本 16無形資產(chǎn)出租成本 17技術轉讓成本 18出租固定資產(chǎn)成本 19出租、出借包裝物成本 20其他 21三、自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷售的成本 22合計（1+14+21） 企業(yè)所得稅納稅申報表附表五工資薪金和職工福利費等三項經(jīng)費明細表 金額單位：元非工效掛鉤企業(yè)工效 掛鉤企業(yè)行項目工資 三項費用行次項 目工資 三項費用次薪金福利費工會經(jīng)費教育經(jīng)費小計薪金福利費工會經(jīng)費教育經(jīng)費小計 12345=2+3+4 12345=2+3+41生產(chǎn)成本 ﹡﹡ 1生產(chǎn)成本 ﹡
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