企業(yè)所得稅納稅申報(bào)明細(xì)表(存儲(chǔ)版)
【正文】 讓凈收入投資轉(zhuǎn)讓成本利得或損失 所在地適用權(quán)益 股利（收）初始投資成本投資成本收回 其他小計(jì) 稅率比例股利 利息 1234567891011121314151短期投資（2+3+…+6）﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 2股票轉(zhuǎn)讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 3債券轉(zhuǎn)讓所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ 4其他所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡5長(zhǎng)期股權(quán)投資所得（6+10）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 6股權(quán)投資所得（補(bǔ)稅）小計(jì)（7＋8＋9）﹡﹡﹡﹡ ﹡ 7 ﹡ ﹡ 8 ﹡ ﹡ 9 ﹡ ﹡ 10股權(quán)投資所得（不補(bǔ)稅）小計(jì)（11＋12）﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 11 ﹡ ﹡ 12 ﹡ ﹡ 13長(zhǎng)期債權(quán)投資（14+…+16）﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 14免稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 15應(yīng)稅債券所得﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 16 ﹡﹡﹡﹡﹡﹡ ﹡ ﹡ 17合計(jì)(1+5+13) ﹡ ﹡ 注： 股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失=5行15列(負(fù)數(shù) ) 股權(quán)投資收益=5行8列 股權(quán)投資損失本期納稅調(diào)整額=注1注2 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表三 其他收入明細(xì)表 金額單位：元 行次項(xiàng) 目金 額1債務(wù)重組收益 2非貨幣性資產(chǎn)對(duì)外投資凈收益 3收取的總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)收入 4取得的各種價(jià)內(nèi)外基金、收費(fèi)及附加 5三年以上確實(shí)無(wú)法支付的應(yīng)付帳款 6轉(zhuǎn)讓非現(xiàn)金資產(chǎn)收益 7收回已在稅前核銷的呆 (壞)帳 8 接受捐贈(zèng)的資產(chǎn) 9 10 11 12 13合計(jì)(1+2+…….+12) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表四 銷售（營(yíng)業(yè)）成本明細(xì)表 金額單位：元行次項(xiàng) 目金 額1一、基本業(yè)務(wù)成本（2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13） 2工業(yè)制造業(yè)務(wù)銷售成本 3商品流通業(yè)務(wù)銷售成本 4施工業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 5房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)成本 6旅游飲食服務(wù)成本 7運(yùn)輸業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 8郵政通信業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 9金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 10對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)成本 11電影新聞出版社業(yè)務(wù)成本 12農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)成本 13其他基本業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)成本 14二、其他業(yè)務(wù)成本（15+16+17+18+19+20） 15材料銷售、代購(gòu)代銷、受托代銷等成本 16無(wú)形資產(chǎn)出租成本 17技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本 18出租固定資產(chǎn)成本 19出租、出借包裝物成本 20其他 21三、自產(chǎn)、委托加工產(chǎn)品視同銷售的成本 22合計(jì)（1+14+21） 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表五工資薪金和職工福利費(fèi)等三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)表 金額單位：元非工效掛鉤企業(yè)工效 掛鉤企業(yè)行項(xiàng)目工資 三項(xiàng)費(fèi)用行次項(xiàng) 目工資 三項(xiàng)費(fèi)用次薪金福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)小計(jì)薪金福利費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)教育經(jīng)費(fèi)小計(jì) 12345=2+3+4 12345=2+3+41生產(chǎn)成本 ﹡﹡ 1生產(chǎn)成本 ﹡
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