企業(yè)所得稅納稅申報(bào)明細(xì)表-全文預(yù)覽
【正文】 )帳準(zhǔn)備余額 ﹡企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表十一 其他納稅調(diào)整增加項(xiàng)目明細(xì)表 金額單位：元項(xiàng)目本期發(fā)生額扣除限額調(diào)整金額1231利息支出 2業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 4傭金支出 5上交管理費(fèi) 6罰款、滯納金等支出﹡7處置受贈(zèng)實(shí)物資產(chǎn)凈值﹡8本期轉(zhuǎn)回的以前年度確認(rèn)的時(shí)間性差異 ﹡9住房公積金 10勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)支出 11財(cái)產(chǎn)損失 12會(huì)議費(fèi) 13差旅費(fèi) 14預(yù)計(jì)負(fù)債﹡15修理費(fèi)16本期增提的存貨跌價(jià)資金準(zhǔn)備﹡17本期增提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備﹡18本期增提的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備﹡19本期增提的在建工程減值準(zhǔn)備﹡20本期增提的自營(yíng)證券跌價(jià)準(zhǔn)備﹡21其他 22合計(jì)(1+2+……21) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表十二 納稅調(diào)整減少項(xiàng)目金額 金額單位：元 行次項(xiàng) 目金 額1本期壞帳(呆帳)準(zhǔn)備納稅調(diào)減額 2本期轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 3本期轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4本期轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷的無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5本期轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷的在建工程減值準(zhǔn)備 6本期轉(zhuǎn)回、轉(zhuǎn)銷的自營(yíng)證券跌價(jià)準(zhǔn)備 7以前年度結(jié)轉(zhuǎn)本期調(diào)減的廣告費(fèi) 8已納稅調(diào)增本期應(yīng)予調(diào)減的折舊、攤銷額及本期發(fā)生的應(yīng)納稅時(shí)間性差異 9以前年度結(jié)轉(zhuǎn)未予扣除的股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損失 10工效掛鉤企業(yè)動(dòng)用98年度以后工資結(jié)余及三項(xiàng)費(fèi)用 11應(yīng)予調(diào)減的一次性住房補(bǔ)貼 12納入預(yù)算管理的基金、收費(fèi)或附加 13計(jì)入應(yīng)付福利費(fèi)的基本、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) 14非現(xiàn)金資產(chǎn)的重組損失 15已納稅調(diào)增本期應(yīng)予調(diào)減的預(yù)計(jì)負(fù)債 16 17 18 19 20合計(jì)(1+2+……19) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表十三 稅前彌補(bǔ)虧損明細(xì)表 金額單位：元行次項(xiàng)目年度虧損或盈利額查增應(yīng)納稅所得額合并分立企業(yè)轉(zhuǎn)入可彌補(bǔ)虧損額合計(jì)已彌補(bǔ)過(guò)的虧損額本年度可彌補(bǔ)的虧損額可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度未彌補(bǔ)完的虧損額各年的虧損額在以后年度的彌補(bǔ)情況第二年第三年第四年第五年合計(jì)1234567891011121第一年 2第二年 3第三年 4第四年 5第五年 6本 年 本年度可彌補(bǔ)的以前年度虧損額 7可結(jié)轉(zhuǎn)下一年度未彌補(bǔ)完的虧損額 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表十四免稅所得及減免稅明細(xì)表 金額單位：元行次免稅所得行次減免稅項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額1免稅的債券利息所得 12高新技術(shù)企業(yè) 2免稅的補(bǔ)貼收入 13軟件、集成電路企業(yè) 3免于補(bǔ)稅的投資收益 14再就業(yè)減免稅 4免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益 15勞服企業(yè) 5免稅的治理“三廢”收益 16新辦企業(yè) 6其他免稅所得 17校辦企業(yè) 7 18軍隊(duì)武警辦企業(yè) 8 19民政福利企業(yè) 9 20轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu) 10 21其他 11合計(jì)（1＋2＋……+10) 22合計(jì) 企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表十五 境外投資已納稅稅額扣除計(jì)算表 金額單位：元 國(guó)家或地區(qū)名稱境內(nèi)應(yīng)納稅所得額本年度境內(nèi)外應(yīng)納所得稅額本年度境外所得稅扣除限額本年度境外實(shí)際繳納所得稅本年度可扣除的所得稅本年可扣除的以前年度所得稅額本年度實(shí)際抵扣的境外所得稅額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣的境外所得稅 額 境內(nèi)應(yīng)納稅所得額境外應(yīng)納稅所得額合計(jì)年年年年年合計(jì)年年年年本年度合計(jì) 1234567891011121314151617181920211
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