【正文】 △ △ △ △ ★ ★ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ★ ★ △ ★ △ ★ △ △ △ 管理評(píng)審 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ 人力資源 △ △ △ △ ★ ★ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ★ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ★ △ △ ★ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ★ △ ★ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 ★ △ △ △ △ △ 采購(gòu) △ ★ ★ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 △ ★ ★ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ ★ 測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃 ★ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測(cè)量 ★ ★ △ △ ★ 不合格品控制 △ △ ★ 數(shù)據(jù)分析 ★ ★ △ ★ ★ △ △ △ 改進(jìn) ★ ★ △ △ △ ★ △ △ △ ★ 主要責(zé)任部門 △ 協(xié)辦部門 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 附錄 A 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 附錄 B：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品質(zhì)量 管理體系架構(gòu)表 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題：附錄 B 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 部門 階段 貿(mào)易部 產(chǎn)品開發(fā)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 支持文件 客 戶 需 求 接 收 與顧客有關(guān)的過程的控制程序 / 顧客財(cái)產(chǎn)管理程序 設(shè) 計(jì) 公 司 暫 作 刪剪，無文件。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng) 階段進(jìn)行。 5) 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格 及其原因。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 應(yīng)收集有關(guān)顧客對(duì)本公司工作滿意和或不滿意的信息，作為質(zhì)量管理體系成效的一種測(cè)量手段；應(yīng)規(guī)定收集并分析這些信息的方法。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司應(yīng)確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 本 公司 所涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)主要指顧客提供的圖紙和樣品。公司應(yīng)對(duì)這些過程作出安排，適用時(shí)包括： 1) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； 2) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定； 3) 使用特定的方法和程序； 4) 記錄的要求； 5) 再確認(rèn)。 當(dāng)本公司或顧客提出在供方資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，本公司應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。 詳見 QP0702《 與顧客有關(guān)的過程 的控制程序》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致性。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本公司應(yīng)： 1) 鑒別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求； 2) 提供培訓(xùn)（或采取其他措施），以滿足所確定的需求； 3) 對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； 4) 確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性，以及如何通過 自己的努力來達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要： 1) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 2) 顧客的反饋意見； 3) 過程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析； 4) 預(yù)防和糾正措施的狀況； 5) 上一次管理評(píng)審措施的跟蹤； 6) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； 7) 改進(jìn)的建議。 2) 質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量管理手冊(cè)及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理確定并頒布。 管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善的承諾見 章節(jié)。 質(zhì)量手冊(cè) 管理者代表負(fù)責(zé)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的編制；《質(zhì)量管理手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 合格：滿足要求。 可作為與顧客之間的合同條件。 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)員要認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)的成品和進(jìn)廠原材料的檢驗(yàn)工作； 凡是公司購(gòu)入的原輔材料需檢驗(yàn)員檢驗(yàn)的，檢驗(yàn)員都必須按公司制定的《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)； 要確保檢驗(yàn)質(zhì)量的真實(shí)、可靠性，如若弄虛作假及錯(cuò)檢的要追究當(dāng)事人責(zé)任； 車間生產(chǎn)的各種半成品、成品，必須按照企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)情況能做好先檢驗(yàn)后包裝的要求，同時(shí)要把好車間自檢和質(zhì)檢 部 檢驗(yàn)兩道關(guān)； 產(chǎn)品檢驗(yàn)完畢后，由檢驗(yàn)員填寫產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單，并要求質(zhì)檢 部主管 簽字確認(rèn)； 愛護(hù)、保管好各種檢 測(cè) 設(shè)備，搞好清潔衛(wèi)生和文明生產(chǎn)工作。 質(zhì)量管理體系管理及內(nèi)部審核 向總經(jīng)理匯報(bào)體系的運(yùn)行情況，并對(duì)體系的運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)的建議； 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施的具體事宜（包括對(duì)外聯(lián)絡(luò)）； 協(xié)助 園區(qū)質(zhì)量管理辦公室完成內(nèi)部質(zhì)量審核的各項(xiàng)工作。 營(yíng)銷組織和實(shí)施 在市場(chǎng)中貫徹企業(yè)的產(chǎn)品策略及政策； 組織國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)銷售和營(yíng)銷推廣工作； 監(jiān)督實(shí)施銷售全過程，完成銷售任務(wù)； 建立、健全各項(xiàng)規(guī)章制度，推動(dòng)公司銷售系 統(tǒng)管理的規(guī)范化、科學(xué)化和不斷進(jìn)步； 根據(jù)市場(chǎng)的特點(diǎn)和我司的特點(diǎn)制定營(yíng)銷計(jì)劃的落實(shí)措施。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ： 職責(zé)和權(quán)限 頁 次： 3/6 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 按期對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 組織制定新產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、制程標(biāo)準(zhǔn)，并推動(dòng)實(shí)施。 生產(chǎn)管理： 制定生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能計(jì)劃； 對(duì)生產(chǎn)的異常進(jìn)行及時(shí)處理； 組織人員不斷技術(shù) 創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新； 督導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng) 6S 管理； 監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安全、嚴(yán)禁違章操作。 行政管理：做好辦公室收文的登記、傳遞工作；收發(fā)與回復(fù)日常郵件。 4 公司及部門主要管理者的職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用原則）； 通過增強(qiáng)員工意識(shí)、積極性和參與程度，在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)（體現(xiàn)全員參與和領(lǐng)導(dǎo)作用原則）； 確保整個(gè)公司關(guān)注顧客要求（體現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則）； 確保實(shí)施適宜的過程以滿足顧客和其他相關(guān)方要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)（體現(xiàn)過程方法原則）； 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)（體現(xiàn)管理的系統(tǒng)方法原則）； 確保獲得必要的資源（體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用原則）； 定期評(píng)審質(zhì)量管理體系（體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)原則）； 決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施（體現(xiàn)基于事實(shí)的決策方法原則）； 決定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施（體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)原則）。一旦發(fā)現(xiàn)問題，能采取有效的糾正和預(yù)防措 施，防止和預(yù)防不合格的發(fā)生。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題 ：本公司簡(jiǎn)介 頁 次： 1/1 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 寧波意特高水暖器材有限公司 質(zhì)量方針是 : 顧客滿意、放心是公司的永恒目標(biāo)。 公司位于浙江省慈溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杭州灣新區(qū)，建廠初期公司堅(jiān)持邊建設(shè)、邊生產(chǎn)、邊經(jīng)營(yíng)的全業(yè)戰(zhàn)略方針，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年投入，當(dāng)年產(chǎn)出的目標(biāo)。 項(xiàng)目首期總投資 180 萬美元，注冊(cè)資本 130 萬美元。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和合理具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，依托西班牙公司先進(jìn)的技術(shù)支持和產(chǎn)品市場(chǎng)需求 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，與時(shí)共進(jìn)，加速對(duì)產(chǎn)品的開發(fā)和投入，以適應(yīng)市場(chǎng)新的發(fā)展空間。 2 各部門管理者都應(yīng)遵照質(zhì)量管理手冊(cè)、質(zhì)量程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，開展各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)和作業(yè)，使每個(gè)員工確保工作一開始就符合要求。 適時(shí)調(diào)配所管范圍的資源。做好上傳下達(dá)工作。 質(zhì)量管理： 根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)要求 ，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)； 對(duì)生產(chǎn)品質(zhì)的異常進(jìn)行控制及處理； 參與質(zhì)量信息收集，組織研究影響本部門產(chǎn)品的質(zhì)量問題。 建設(shè)研發(fā)基礎(chǔ)平臺(tái)，包括各種共用、常用基礎(chǔ)工藝技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高工作效率 與新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量。 負(fù) 責(zé)組織對(duì)供方的資格進(jìn)行評(píng)估及價(jià)格確認(rèn)。 貿(mào)易部 主管 營(yíng)銷 規(guī)劃和計(jì)劃 依據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃 ； 規(guī)劃公司銷售系統(tǒng)的整體運(yùn)營(yíng)、業(yè)務(wù)方向； 制定市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)前景規(guī)劃和市場(chǎng)設(shè)計(jì)工作； 依據(jù)公司整體銷售目標(biāo)，提交銷售計(jì)劃方案， 組織制訂并負(fù)責(zé)落實(shí)年度、季、月度銷售預(yù)算； 組織和領(lǐng)導(dǎo)下屬部門年、季、月度銷售任務(wù)的分解； 階段性對(duì)營(yíng)銷工作進(jìn)行總結(jié)，在保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的條件下適時(shí)、適當(dāng)?shù)卣{(diào)整營(yíng)銷計(jì)劃、策略和方法。 客戶服務(wù) 組織對(duì)質(zhì)量事故（客訴）進(jìn)行分析、處理、并提出改進(jìn)措施，建立質(zhì)量事故處理檔案； 對(duì)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證； 對(duì)客戶反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，提出改進(jìn)項(xiàng)目及方案； 定期了解客戶的質(zhì)量需求信息。產(chǎn)品堆放的層數(shù)應(yīng)按技術(shù)要求，以免 壓碎、壓壞； 倉(cāng)管員要妥善保管檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并正確擺放檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 倉(cāng)管員若發(fā)現(xiàn)庫(kù)內(nèi)的包裝物未作標(biāo)識(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 適用于第三方體系認(rèn)證。 供方：向本公司提供產(chǎn)品的單位或個(gè)人。 4) 本公司的體系文件包括 : A 質(zhì)量管理手冊(cè) B 質(zhì)量管理程序文件 C 工作指導(dǎo)書 D 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) E 體系所要求的 記錄（見 ） 本公司的體系文件詳見《文件一覽表》。 寧波意特高水暖器材有限公司 文 件 編 號(hào)： QM02 標(biāo)題： 4 質(zhì)量管理體系 頁 次： 1/2 版次 /修訂次： 02/00 生效日期： 20xx/06/25 過程 寧波意特高水暖器材有限公司 名稱：質(zhì)量管理體系過程流程 發(fā)布日期： 20xx 年 7 月 25 日 修訂日期： 部門 顧客 貿(mào)易部 總經(jīng)理 管理者代表 產(chǎn)品部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 辦公室 企業(yè) 戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)品 過程 研發(fā) N Y 產(chǎn)品 過程 確認(rèn) N Y Y N 生產(chǎn) 制造 及 過程 監(jiān)控 Y N Y Y Y Y Y N N N N N Y 制 定 實(shí) 施 人 力 資 源