【正文】 000的要求建立了質(zhì)量管理體系，為實施有效的質(zhì)量管理體系，本公司運用過程方法，按下列步驟建立和實施質(zhì)量管理體系： —— 識別質(zhì)量管理體系所需的過程； —— 確定這些過程的作用及相互關(guān)系，突出主要過程，按先后順序排列這些過程； —— 確定每一過程相應(yīng)的職責(zé)、方法和要求,包括測量、監(jiān)控要求，必要時形成文件，并配備必要的資源，以確保這些過程有效運作； —— 建立質(zhì)量信息系統(tǒng)，確保可以獲得必要的信息，以支持上述過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)控； —— 對這些過程進行測量、監(jiān)控，對相關(guān)人員進行考核、獎懲，以確保實現(xiàn)預(yù)定的目標；—— 定期或不定期地分析這些過程及結(jié)果，并采取必要的措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，提高顧客的滿意程度。c）作業(yè)性文件是規(guī)定某項活動的技術(shù)和方法的操作性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、企業(yè)產(chǎn)品的檢驗標準等。 管理者代表組織進行質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、報批；總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的批準；財務(wù)部負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的印刷、分發(fā)、更改的歸口管理，負責(zé)與質(zhì)量有關(guān)的所有文件的歸口管理；棉檢科負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)標準、工藝文件的編制/接收、審核的管理及有關(guān)技術(shù)資料的檔案管理，負責(zé)外來標準、規(guī)程、規(guī)范等的收集、組織對其適用性進行審查；財務(wù)部負責(zé)其分發(fā)、更改及作廢文件的回收或標識；其他各部門負責(zé)本部門歸口的文件的管理。 記錄的控制 保存必要的記錄（包括來自供方的記錄），以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行，也為滿足可追溯性要求及采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)。、貯存、保護、檢索、保存期限和處置執(zhí)行程序文件《質(zhì)量記錄控制程序》。，《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標》； ，執(zhí)行《管理評審控制程序》。進一步通過質(zhì)量目標的制定和傳達，使質(zhì)量方針階段化、明確化，并通過建立目標責(zé)任制、考核、獎懲等方法確保質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表應(yīng)組織對質(zhì)量管理體系進行策劃，必要時，將實現(xiàn)目標的方案/措施形成文件。其目的是確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。 管理評審執(zhí)行程序文件《管理評審程序》。b） 培訓(xùn)包括崗位技能培訓(xùn)、安全培訓(xùn)及質(zhì)量管理和質(zhì)量意識培訓(xùn)。 人力資源的管理按程序文件《人員培訓(xùn)和資格管理控制程序》執(zhí)行。、本公司以顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件標題 ISO9001:2000標準對照 人員資格和培訓(xùn)控制程序 設(shè)備管理控制程序 工作環(huán)境控制程序 文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005產(chǎn) 品 實 現(xiàn)修改號0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃　　棉檢科經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)崗位就產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、如何滿足特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的要求進行策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃要與公司質(zhì)量管理體系的其他要求一致，其結(jié)果應(yīng)適合于操作。 b）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)確保：　　—— 與產(chǎn)品有關(guān)的各項要求都有明確的規(guī)定并形成文件；　　—— 任何與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；—— 本公司具有滿足合同或訂單要求的能力。由總經(jīng)理負責(zé)與顧客的溝通，負責(zé)接受和處理顧客反饋，包括顧客投訴。 采購信息a）總經(jīng)理負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃、材料消耗定額、采購產(chǎn)品規(guī)范及籽棉的市場行情等信息編制采購計劃，業(yè)務(wù)科采購人員負責(zé)根據(jù)采購的具體情況制定采購方案，必要時可簽定訂貨合同、協(xié)議。業(yè)務(wù)科應(yīng)為顧客評定采購產(chǎn)品的質(zhì)量和/或生產(chǎn)過程的有效性作出相應(yīng)的安排。 f）生產(chǎn)設(shè)備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)正常，在生產(chǎn)過程中對設(shè)備進行必要的維護保養(yǎng)。 a）在發(fā)運、交付直至達到顧客目的地前的各階段，均應(yīng)按本手冊要求進行控制，以保質(zhì)、保量、按交貨期規(guī)定向顧客提供所需要的產(chǎn)品。對有價值的顧客意見和建議實行獎勵。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認特殊過程，即對其輸出是否合格不易或不能經(jīng)濟地由后續(xù)的檢測進行驗證的過程，包括僅在產(chǎn)品交付之后缺陷才可能變得明顯的過程。 為實現(xiàn)可追溯性，應(yīng)確保：　 —— 對每個/每批產(chǎn)品進行唯一性標識，并予以記錄；　 —— 在貯存、搬運等過程中妥善保護好產(chǎn)品標識；—— 相關(guān)的檢驗記錄、庫存記錄等記錄文件均應(yīng)有相應(yīng)的標識記錄。 e）當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品檢驗試驗狀態(tài)標識不清時，應(yīng)視為不合格品，按規(guī)定程序重新檢驗和試驗后，另行標識。在貯存期間，應(yīng)對顧客提供的產(chǎn)品進行必要的維護或保護，確保滿足規(guī)定的貯存和使用條件，防止損壞、變質(zhì)、 丟失或不適當(dāng)?shù)氖褂谩７残柽M行包裝的產(chǎn)品應(yīng)進行包裝策劃，包裝策劃應(yīng)對包裝物、包裝材料、包裝防護、包裝標識作出規(guī)定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 棉檢科負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的選型，根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求，確定測量任務(wù)及所要求的準確度，選擇適用的具有所需準確度的監(jiān)視和測量裝置，負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準、標識。應(yīng)確保檢驗、測量和試驗有適宜的環(huán)境條件，對監(jiān)視和測量裝置應(yīng)進行必要的維護、保養(yǎng)，以防止其校準失效。標題 ISO9001: 2000標準對照顧客要求確定與評審控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 標識和可追溯性控制程序 顧客財產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 文件編號質(zhì)量管理體系文件章節(jié)號S 版本號01FL/Q012005測量、分析和改進修改號08．0 測量、分析和改進 策劃 為實現(xiàn)以下目的，本公司策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進過程： a）證實產(chǎn)品符合要求； b）保證質(zhì)量管理體系的符合性； c）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 內(nèi)部審核 a）定期進行內(nèi)部審核，以便驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。 c）審核員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格，由總經(jīng)理任命，且與所審核的活動無直接責(zé)任，以確保審核過程的客觀性和公正性。 過程的監(jiān)視和測量公司應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量（可行時），以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 c）生產(chǎn)過程中的檢驗和試驗　　—— 在生產(chǎn)過程中棉檢員應(yīng)按工藝文件進行過程產(chǎn)品中控抽樣檢驗和試驗，并按規(guī)定填寫《抽樣單》。 不合格品的控制 對所有的不合格品，為防止非預(yù)期的使用或交付，應(yīng)按規(guī)定對不合格品進行標識、記錄、評審、 隔離（可行時）和處置。 讓步接收的準則:a）材料或產(chǎn)品滿足驗收準則并不確定；b）違反的技術(shù)驗收準則，在技術(shù)標準中屬非必須滿足類；c）材料或產(chǎn)品經(jīng)返工后，滿足驗收準則或生產(chǎn)驗收標準；d）經(jīng)顧客同意但不符合驗收準則。 數(shù)據(jù)分析 棉檢科組織業(yè)務(wù)科、加工廠或相關(guān)崗位對監(jiān)視和測量的結(jié)果及其他來源的數(shù)據(jù)進行收集和分析。管理者代表負責(zé)協(xié)調(diào)各單位采取糾正措施的活動，并對糾正措施的實施及有效性進行檢查和評價。 d）針對不合格原因制訂的預(yù)防措施包括修改有關(guān)的過程、程序或質(zhì)量管理體系。 c）管理者代表負責(zé)組織協(xié)調(diào)各單位采取預(yù)防措施的活動，并對預(yù)防措施的實施及有效性進行檢查和評價。 b）采取糾正措施的步驟：　　—— 對發(fā)生的不合格進行評審和處理，以把不合格的損失降低到最小限度；　　 —— 調(diào)查并確定不合格的原因； —— 評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不再發(fā)生；　　—— 確定消除不合格原因所需的糾正措施；　　—— 實施控制，以確保糾正措施的實施； —— 記錄所采取措施的結(jié)果； —— 評價所采取的糾正措施的有效性。 保存不合格品的檢驗、評審和處置記錄。 處置不合格品的方法可以為： a）進行返工以達到規(guī)定要求，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）不經(jīng)返工讓步接收；　　c）降級或改作他用；讓步接收及降級應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理認可，合同規(guī)定時，還應(yīng)經(jīng)顧客批準。 f）檢驗和試驗應(yīng)按規(guī)定進行標識，以明確區(qū)別產(chǎn)品的檢驗、試驗狀態(tài)，防止誤用。檢驗和試驗應(yīng)符合合同要求、質(zhì)量計劃、國家及行業(yè)法規(guī)、標準、規(guī)范的要求。 g）內(nèi)部審核記錄及報告由財務(wù)部歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)提交給管理評審。審核組組長負責(zé)組建審核組，由審核組實施內(nèi)部審核。分析結(jié)果提供給管理評審并作為確定下一步改進活動的依據(jù)。組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品，產(chǎn)生增值，這些過程中一個過程輸出將直接影響下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的相互影響，可能是復(fù)雜的。 采取適當(dāng)措施確保監(jiān)視和測量裝置在搬運和貯存過程中，其準確度和適用性保持完好。e）交付：只有在規(guī)定的各種檢驗和試驗已經(jīng)圓滿完成，且有關(guān)文件資料齊備并得到認可后，產(chǎn)品才能交付。包括： —— 根據(jù)產(chǎn)品特點及防護要求規(guī)定并保持適宜的貯存環(huán)境條件，采取必要的防護措施； —— 保護產(chǎn)品標識； —— 定期檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)問題； —— 對超過貯存期限的產(chǎn)品進行處理等。對顧客提供的產(chǎn)品，通知棉檢科按合同進行必要的檢驗和試驗，做好驗證和檢驗、試驗記錄?？尚袝r，對不同質(zhì)量的產(chǎn)品應(yīng)隔離存放。未經(jīng)批準或授權(quán)，任何人不得自行更改或更換標識。 f）本公司采用以下一種或幾種方法對服務(wù)結(jié)果進行驗證： —— 由用戶填寫評價意見，在驗收單上簽字或蓋章； —— 由總經(jīng)理依據(jù)用戶評價意見對服務(wù)結(jié)果進行確認。業(yè)務(wù)科負責(zé)服務(wù)的策劃、組織、管理及結(jié)果的驗證。 上述活動按程序文件《產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序》執(zhí)行。 d）生產(chǎn)副廠長負責(zé)組織針對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵、特殊工序?qū)ο嚓P(guān)操作人員進行培訓(xùn)。未經(jīng)檢驗確定的籽棉產(chǎn)品不得投入加工過程?！　　?經(jīng)評定合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入合格供方名單； —— 建立合格供方檔案，包括調(diào)查、評價報告、樣品檢測報告、審核報告、供貨業(yè)績記錄等；　　—— 對合格供方實行動態(tài)控制，建立信息反饋渠道，對發(fā)生問題的供方要求限期整改，對未在規(guī)定期限內(nèi)完成整改的或連續(xù)3次出現(xiàn)批次不合格的，取消其合格供方資格。f）產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審及后續(xù)措施應(yīng)予以記錄，由總經(jīng)理歸檔保存。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定總經(jīng)理負責(zé)組織有關(guān)部門確定： a）顧客規(guī)定的要求，包括質(zhì)量、交付時間、方式等； b）顧客沒有明確的要求，但為保證達到預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括適用的法律、法規(guī)及國家、行業(yè)強制性標準； d）公司為超越顧客的期望所自行確定的附加要求。 b）操作者文明作業(yè) —— 所有工裝器具、工具、量具應(yīng)保持清潔，擺放有序； —— 量具和工具應(yīng)分開存放； —— 工藝、記錄等技術(shù)文件應(yīng)保持清潔、完整； —— 操作者在工作期間必須穿戴工作服； —— 不允許違反工藝操作和設(shè)備操作規(guī)程。 建立并保持