【正文】 月度 物資采購計劃 且沒 有說明原因； （二） 將計劃化整為零或采取其它方式規(guī)避招標或規(guī)避審批 ； （三）物資到貨后，未按規(guī)定進行質(zhì)量檢驗或未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格，就將物資辦理入庫和結(jié)算手續(xù)； （四）無計劃采購； （五）先供貨后補報計劃； （六）不屬于急用料物資卻按急用料物資程序采購； （七）采購物資到貨后，不按照計劃及時辦理領(lǐng)料手續(xù)； （八）內(nèi)外串通，變相或直接抬高供應(yīng)物資價格； （九）由于管理不當造成采購物資積壓或報廢； （十） 對采購物資沒有質(zhì)量標準要求，或采購標準與法律、法規(guī)、上級標準不相符的。 第 四 十 八 條 對外處置 積壓物資或廢舊物資時，應(yīng)采取先款后貨、競價銷售的形式處置。即在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導下，由物資供應(yīng)處負責清理清查， 財務(wù)處 負責審查 ， 紀委監(jiān)察處負責監(jiān)督，確保積壓 物資處 置公開透明。物資采購部門核對采購合同和物資驗收情況，根據(jù)相關(guān)原始單據(jù)填寫物資采購結(jié)算審批單，并經(jīng)部門審核人簽字。 第三十 七 條 制定合理的庫存儲備定額，并對倉儲物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點，防止積壓和 毀損。 第 三 十 二 條 物資供應(yīng)處 依據(jù)物資采購合同和驗收標準，對到貨物資在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收工作，并將有關(guān)信息及時、準確、完整錄入物資采購管理信息系統(tǒng)。 涉及到物資采購的共有 11 張證據(jù)表單，證據(jù)表單格式參見附件 6。 工程項目物資采購計劃是指 公 司大型工程建設(shè)項目的物資采購，由于決策時間關(guān)系，不能在年度、季度 物資采購計劃 中申報，依據(jù)工程 建設(shè) 需要單獨申報的 物資采購計劃 。 第 二 十條 編制物資采購計劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨時間、采購方式、標準 ，現(xiàn)有庫存 、推薦選商方式 等內(nèi)容。 第十七 條 下列物資可根據(jù)需要列入一級采購物資目錄： （一）鋼材、水泥、煤炭、油田及煉化用化工產(chǎn)品、通用設(shè)備、石油和煉化專用設(shè)備等類別的部分或全部物資； （二） 50萬美元以上的進口物資； （三）適合集中采購的其它物資。 第 十 一 條 開發(fā)處是油氣田開發(fā)項目主要物資器材的技術(shù)審查部門，履行以下主要職責： （一）負責油氣田開發(fā)生產(chǎn)需要的大宗物資（ 油管、 套管、柴油、 井口、水泥、 抽油桿、泵 等）的年度計劃匯總與計劃申報； （二）負責油氣田開發(fā)投資項目主要物資器材的技術(shù)規(guī)格和標準確認； （三）負責 油氣田開發(fā)投資項目的主要油氣水處理設(shè)備和關(guān)鍵器材（批量的高、低壓閥門和管材）的技術(shù)文件審查； （四）參與上述設(shè)備器材采購技術(shù)文件審查； （五）參與上述設(shè)備器材驗收； 第 十二 條 機動設(shè)備處是機械動力設(shè)備采購的技術(shù) 審查部門 ， 履行以下主要 職責 ： （一） 負責組織單臺價值 50萬元以上設(shè)備的可行性論證； （二） 負責單臺 50 萬元以上或同類型號批量采購總價 100萬元以上設(shè)備技術(shù)文件審查； （三） 負責所有特種設(shè)備采購技術(shù)文件的審查； （四） 參與上述設(shè)備的到貨驗收。 第 四 條 物資采購管理遵循以下原則： （一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營，保障物資供給； （二）堅持集中采購，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢； （三）規(guī)范采購行為，實行陽光采購； （四）統(tǒng)一信息平臺，推行網(wǎng)上采購。 第 三 條 物資采購實行統(tǒng)一管理、集中采購、分級負責的體制。 第 十 條 財務(wù)處 是積壓物資和廢舊 物資處 置的審查部門 ，履行 以下 主要 職責 ： （一） 負責提供物資 采購 必需的流動資金； （二） 負責物資供應(yīng)的庫現(xiàn)平衡、上下對口； （三）指導物資供應(yīng)的核算工作； （四） 負責積壓物資的審 查 ； （五） 負責廢舊 物資處 置方案的審查 ； （六）負責 向集團公司相關(guān)部門申請進出口免稅額度 。二級采購物資指未列入一級采購物資目錄的其它物資。 二級物資采購計劃 分 為年度 物資采購 計劃、 季度 物資采購 計劃、月度 物資采購 計劃、臨時 物資采購 計劃和 工程項目 物資采購計劃 五種。 工程項目物資 采購 計劃于工程項目初步設(shè)計批準后 20 個工作日前報物資供應(yīng)處 ，程序同季度物資采購計劃 。 第二十 六 條 按照 股份公司 規(guī)定，公司使用 統(tǒng)一 格式 的證據(jù)表單 。 在物資采購過程中，采購、驗收與相關(guān)會計記錄 等 崗位須實施職責分離。建立一支懂技術(shù)、責任心強、能勝任驗收和庫房管理工作的職工隊伍。 第 八 章 結(jié) 算 第 四 十 一 條 物資采購結(jié)算必須經(jīng)過有效審批。 第 十 章 積壓物資與廢舊物資管理 第 四 十 三 條 積壓物資與廢舊物資 管理的原則 是 “統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理、紀委監(jiān)督 ”。 （二）廢舊 物資處 置程序： 廢舊物資 由物資供應(yīng)處定期向 所有權(quán)單位 回收并保管，并向 財務(wù)處 提出處置申請 （附清單） ； 財務(wù)處 審 查 后向物資供應(yīng)處發(fā)出委托處置通知 單 ； 物資供應(yīng)處提出廢舊 物資處 置方案，報企業(yè)管理法規(guī)處審查、紀委監(jiān)察處監(jiān)督，公司分管領(lǐng)導審批； 物資供應(yīng)處組織處置 ， 先通過吐哈油田招投標信息網(wǎng)發(fā)布信息、公布處置廢舊物資明細清單 、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、報名要求、注意事項等； 處置現(xiàn)場 需 財務(wù)處 、企業(yè)管理法規(guī)處、紀委監(jiān)察處派人參加。 第 五十 二 條 對開展電子商務(wù)取得成本節(jié)約顯著成果的單位和個人，公司將予以獎勵。 第 五 十 九 條 本 辦法 由企業(yè)管理法規(guī)處負責解釋。各單位的月度、臨時 物資采購計劃 按照基層車間（隊站）申報、 物資采購計劃 部門審核和匯總、主管領(lǐng)導審查的程序編制。 符合《采購辦法》第十二條所規(guī)定的設(shè)備，必須同時上報有關(guān)論證及審查意見。 進口材料應(yīng)標注材料的技術(shù)參數(shù)及需要滿足的性能等。為此，特組織編制了一級采購物資目錄。 遠 期實施物資主要包括技術(shù)標準較為復雜，個性化突出的油田化工材料，防暴電器產(chǎn)品 等物資，擬在 20xx～ 20xx年實施。所列目