【正文】 月度 物資采購(gòu)計(jì)劃 且沒 有說明原因； （二） 將計(jì)劃化整為零或采取其它方式規(guī)避招標(biāo)或規(guī)避審批 ； （三）物資到貨后，未按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格，就將物資辦理入庫(kù)和結(jié)算手續(xù)； （四）無(wú)計(jì)劃采購(gòu)； （五）先供貨后補(bǔ)報(bào)計(jì)劃； （六）不屬于急用料物資卻按急用料物資程序采購(gòu)； （七）采購(gòu)物資到貨后，不按照計(jì)劃及時(shí)辦理領(lǐng)料手續(xù)； （八）內(nèi)外串通，變相或直接抬高供應(yīng)物資價(jià)格； （九）由于管理不當(dāng)造成采購(gòu)物資積壓或報(bào)廢； （十） 對(duì)采購(gòu)物資沒有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，或采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與法律、法規(guī)、上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)不相符的。 第 四 十 八 條 對(duì)外處置 積壓物資或廢舊物資時(shí)，應(yīng)采取先款后貨、競(jìng)價(jià)銷售的形式處置。即在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由物資供應(yīng)處負(fù)責(zé)清理清查， 財(cái)務(wù)處 負(fù)責(zé)審查 ， 紀(jì)委監(jiān)察處負(fù)責(zé)監(jiān)督，確保積壓 物資處 置公開透明。物資采購(gòu)部門核對(duì)采購(gòu)合同和物資驗(yàn)收情況，根據(jù)相關(guān)原始單據(jù)填寫物資采購(gòu)結(jié)算審批單，并經(jīng)部門審核人簽字。 第三十 七 條 制定合理的庫(kù)存儲(chǔ)備定額，并對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點(diǎn)，防止積壓和 毀損。 第 三 十 二 條 物資供應(yīng)處 依據(jù)物資采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)。 涉及到物資采購(gòu)的共有 11 張證據(jù)表單，證據(jù)表單格式參見附件 6。 工程項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃是指 公 司大型工程建設(shè)項(xiàng)目的物資采購(gòu)，由于決策時(shí)間關(guān)系，不能在年度、季度 物資采購(gòu)計(jì)劃 中申報(bào)，依據(jù)工程 建設(shè) 需要單獨(dú)申報(bào)的 物資采購(gòu)計(jì)劃 。 第 二 十條 編制物資采購(gòu)計(jì)劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn) ，現(xiàn)有庫(kù)存 、推薦選商方式 等內(nèi)容。 第十七 條 下列物資可根據(jù)需要列入一級(jí)采購(gòu)物資目錄： （一）鋼材、水泥、煤炭、油田及煉化用化工產(chǎn)品、通用設(shè)備、石油和煉化專用設(shè)備等類別的部分或全部物資； （二） 50萬(wàn)美元以上的進(jìn)口物資； （三）適合集中采購(gòu)的其它物資。 第 十 一 條 開發(fā)處是油氣田開發(fā)項(xiàng)目主要物資器材的技術(shù)審查部門，履行以下主要職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)油氣田開發(fā)生產(chǎn)需要的大宗物資（ 油管、 套管、柴油、 井口、水泥、 抽油桿、泵 等）的年度計(jì)劃匯總與計(jì)劃申報(bào)； （二）負(fù)責(zé)油氣田開發(fā)投資項(xiàng)目主要物資器材的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)； （三）負(fù)責(zé) 油氣田開發(fā)投資項(xiàng)目的主要油氣水處理設(shè)備和關(guān)鍵器材（批量的高、低壓閥門和管材）的技術(shù)文件審查； （四）參與上述設(shè)備器材采購(gòu)技術(shù)文件審查； （五）參與上述設(shè)備器材驗(yàn)收； 第 十二 條 機(jī)動(dòng)設(shè)備處是機(jī)械動(dòng)力設(shè)備采購(gòu)的技術(shù) 審查部門 ， 履行以下主要 職責(zé) ： （一） 負(fù)責(zé)組織單臺(tái)價(jià)值 50萬(wàn)元以上設(shè)備的可行性論證； （二） 負(fù)責(zé)單臺(tái) 50 萬(wàn)元以上或同類型號(hào)批量采購(gòu)總價(jià) 100萬(wàn)元以上設(shè)備技術(shù)文件審查； （三） 負(fù)責(zé)所有特種設(shè)備采購(gòu)技術(shù)文件的審查； （四） 參與上述設(shè)備的到貨驗(yàn)收。 第 四 條 物資采購(gòu)管理遵循以下原則： （一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供給； （二）堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)； （三）規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)； （四）統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上采購(gòu)。 第 三 條 物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。 第 十 條 財(cái)務(wù)處 是積壓物資和廢舊 物資處 置的審查部門 ，履行 以下 主要 職責(zé) ： （一） 負(fù)責(zé)提供物資 采購(gòu) 必需的流動(dòng)資金； （二） 負(fù)責(zé)物資供應(yīng)的庫(kù)現(xiàn)平衡、上下對(duì)口； （三）指導(dǎo)物資供應(yīng)的核算工作； （四） 負(fù)責(zé)積壓物資的審 查 ； （五） 負(fù)責(zé)廢舊 物資處 置方案的審查 ； （六）負(fù)責(zé) 向集團(tuán)公司相關(guān)部門申請(qǐng)進(jìn)出口免稅額度 。二級(jí)采購(gòu)物資指未列入一級(jí)采購(gòu)物資目錄的其它物資。 二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃 分 為年度 物資采購(gòu) 計(jì)劃、 季度 物資采購(gòu) 計(jì)劃、月度 物資采購(gòu) 計(jì)劃、臨時(shí) 物資采購(gòu) 計(jì)劃和 工程項(xiàng)目 物資采購(gòu)計(jì)劃 五種。 工程項(xiàng)目物資 采購(gòu) 計(jì)劃于工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后 20 個(gè)工作日前報(bào)物資供應(yīng)處 ，程序同季度物資采購(gòu)計(jì)劃 。 第二十 六 條 按照 股份公司 規(guī)定，公司使用 統(tǒng)一 格式 的證據(jù)表單 。 在物資采購(gòu)過程中，采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄 等 崗位須實(shí)施職責(zé)分離。建立一支懂技術(shù)、責(zé)任心強(qiáng)、能勝任驗(yàn)收和庫(kù)房管理工作的職工隊(duì)伍。 第 八 章 結(jié) 算 第 四 十 一 條 物資采購(gòu)結(jié)算必須經(jīng)過有效審批。 第 十 章 積壓物資與廢舊物資管理 第 四 十 三 條 積壓物資與廢舊物資 管理的原則 是 “統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、紀(jì)委監(jiān)督 ”。 （二）廢舊 物資處 置程序： 廢舊物資 由物資供應(yīng)處定期向 所有權(quán)單位 回收并保管，并向 財(cái)務(wù)處 提出處置申請(qǐng) （附清單） ； 財(cái)務(wù)處 審 查 后向物資供應(yīng)處發(fā)出委托處置通知 單 ； 物資供應(yīng)處提出廢舊 物資處 置方案，報(bào)企業(yè)管理法規(guī)處審查、紀(jì)委監(jiān)察處監(jiān)督，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 物資供應(yīng)處組織處置 ， 先通過吐哈油田招投標(biāo)信息網(wǎng)發(fā)布信息、公布處置廢舊物資明細(xì)清單 、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、報(bào)名要求、注意事項(xiàng)等； 處置現(xiàn)場(chǎng) 需 財(cái)務(wù)處 、企業(yè)管理法規(guī)處、紀(jì)委監(jiān)察處派人參加。 第 五十 二 條 對(duì)開展電子商務(wù)取得成本節(jié)約顯著成果的單位和個(gè)人，公司將予以獎(jiǎng)勵(lì)。 第 五 十 九 條 本 辦法 由企業(yè)管理法規(guī)處負(fù)責(zé)解釋。各單位的月度、臨時(shí) 物資采購(gòu)計(jì)劃 按照基層車間（隊(duì)站）申報(bào)、 物資采購(gòu)計(jì)劃 部門審核和匯總、主管領(lǐng)導(dǎo)審查的程序編制。 符合《采購(gòu)辦法》第十二條所規(guī)定的設(shè)備，必須同時(shí)上報(bào)有關(guān)論證及審查意見。 進(jìn)口材料應(yīng)標(biāo)注材料的技術(shù)參數(shù)及需要滿足的性能等。為此，特組織編制了一級(jí)采購(gòu)物資目錄。 遠(yuǎn) 期實(shí)施物資主要包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)較為復(fù)雜，個(gè)性化突出的油田化工材料，防暴電器產(chǎn)品 等物資，擬在 20xx～ 20xx年實(shí)施。所列目